Приложение к Постановлению от 08.09.2016 г № 37/19 Программа
Производственная программа "Муп летницкого сельского поселения", песчанокопский район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | "МУП Летницкого сельского поселения", ул. Ленина, 50, с. Летник, Песчанокопский район, Ростовская область, 347568 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | Летницкое сельское поселение Песчанокопского района |
2.Планируемый объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 157,03 | 157,03 | 157,03 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 157,03 | 157,03 | 157,03 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 157,03 | 157,03 | 157,03 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 157,03 | 157,03 | 157,03 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 31,41 | 31,41 | 31,41 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 125,62 | 125,62 | 125,62 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 122,23 | 122,23 | 122,23 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 3,28 | 3,28 | 3,28 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Холодное водоснабжение (питьевая вода) | тыс. руб. | 4027,87 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 4200,96 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 4380,36 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя надежности, качества и энергетической эффективности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Показатели качества питьевой воды | ||||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | %% | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м 3 | 0,985 | 0,985 | 0,985 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт-ч/м 3 | - | - | - |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения | - | - | - | - | - | - |
| Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям: | II - III квартал | 31,28 | II - III квартал | 41,56 | - | - |
| Замена подъемных труб d=57 мм, 100 м, скважина N 8202, ул. Московская, 70д, 100 м, скважина N 399, ул. Ленина, 92а, с. Летник | II - III квартал | 31,28 | - | - | - | - |
| Замена подъемных труб d=57 мм, 200 м, скважина N 365, ул. Некрасова, 3а, 100 м, скважина N 8, ул. Калинина, 9а, с. Летник | - | - | II - III квартал | 41,56 | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: | II - IV квартал | 113,68 | II - IV квартал | 106,78 | - | - |
| Замена глубинных насосов ЭЦВ 6-10-110, скважина N 399, ул. Ленина, 92б, скважина N 5594, ул. Набережная, 67а, скважина N 516, ул. Ломоносова, 24а, с. Летник | II - IV квартал | 98,40 | - | - | - | - |
| Замена СУЗ-40, 3 шт., скважина N 399, ул. Ленина, 92а, с. Летник | III квартал | 15,28 | - | - | - | - |
| Замена глубинных насосов ЭЦВ 6-10-110, 2 шт., скважина N 8, ул. Калинина, 9а, скважина N 365, ул. Некрасова, 3а, с. Летник | - | - | II - IV квартал | 75,53 | - | - |
| Замена СУЗ-40, 3 шт., скважина N 8202, ул. Московская, 70д, с. Летник | - | - | III квартал | 15,28 | - | - |
| Замена ПВС-3-1, 200 м, скважина N 8202, ул. Московская, 70д, с. Летник | - | - | II - III квартал | 4,84 | - | - |
| Замена ВВС-6-1, 200 м, скважина N 8202, ул. Московская, 70д, с. Летник | - | - | II - III квартал | 11,13 | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 144,96 | 148,34 | 151,95 | |||
6.Расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Ед. измерения | Плановое значение, 2015 год | Плановое значение, 2016 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2017 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 20,00 | 20,00 | 1,0 | 20,00 | 1,0 | 20,00 | 1,0 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м 3 | 0,985 | 0,985 | 1,0 | 0,985 | 1,0 | 0,985 | 1,0 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт-ч/м 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 279,4 | 144,96 | 0,519 | 148,34 | 1,023 | 151,95 | 1,024 |
7.Отчет об исполнении производственной программы
7.1.Объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | |
| 2014 год | 2015 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 138,00 | 184,10 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 138,00 | 184,10 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 138,00 | 184,10 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 138,00 | 184,10 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 32,70 | 72,80 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 23,70 | 39,54 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 105,30 | 111,30 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 102,08 | 107,70 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 3,13 | 3,50 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,09 | 0,10 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | |
7.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2015 год, - 130,15 тыс. руб.