Приложение к Постановлению от 08.09.2016 г № 37/25 Программа
Производственная программа муп "Пролетарский водоканал", пролетарский район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | МУП "Пролетарский водоканал", пер. Красный, 101, г. Пролетарск, Пролетарский район, Ростовская область, 347540 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | Питьевая вода: Пролетарское городское поселение, Дальненское, Мокроельмутянское сельские поселения Пролетарского района Ростовской области. Техническая вода: Огневское сельское поселение Пролетарского района Ростовской области |
2.Планируемый объем подачи воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||||
| Питьевая вода | Техническая вода | Питьевая вода | Техническая вода | Питьевая вода | Техническая вода | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 1314,97 | 51,30 | 1314,97 | 51,30 | 1314,97 | 51,30 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 92,42 | 51,30 | 92,42 | 51,30 | 92,42 | 51,30 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | 1222,55 | - | 1222,55 | - | 1222,55 | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 301,80 | - | 301,80 | - | 301,80 | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 1013,17 | 51,30 | 1013,17 | 51,30 | 1013,17 | 51,30 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 92,42 | 51,30 | 92,42 | 51,30 | 92,42 | 51,30 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | 920,75 | - | 920,75 | - | 920,75 | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 474,03 | 9,02 | 474,03 | 9,02 | 474,03 | 9,02 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 46,79 | 17,58 | 46,79 | 17,58 | 46,79 | 17,58 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 539,14 | 42,28 | 539,14 | 42,28 | 539,14 | 42,28 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 439,34 | 26,70 | 439,34 | 26,70 | 439,34 | 26,70 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 46,10 | 0,50 | 46,10 | 0,50 | 46,10 | 0,50 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 53,70 | 15,08 | 53,70 | 15,08 | 53,70 | 15,08 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | Величина показателя | Величина показателя |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Холодное водоснабжение (питьевая вода) | тыс. руб. | 26312,73 (без учета НДС) | 27443,11 (без учета НДС) | 28620,25 (без учета НДС) |
| Холодное водоснабжение (техническая вода) | тыс. руб. | 1042,63 (без учета НДС) | 1087,49 (без учета НДС) | 1134,16 (без учета НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||||
| Питьевая вода | Техническая вода | Питьевая вода | Техническая вода | Питьевая вода | Техническая вода | |||
| 1. | Показатели качества воды | |||||||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | |||||||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 46,79 | 17,58 | 46,79 | 17,58 | 46,79 | 17,58 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/куб. м | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт-ч/куб. м | 0,545 | 1,2113 | 0,545 | 1,2113 | 0,545 | 1,2113 |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||||||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||||||||
| Питьевая вода | Техническая вода | Питьевая вода | Техническая вода | Питьевая вода | Техническая вода | |||||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: | II кв. | 1537,20 | II кв. | 98,77 | II - III кв. | 1573,09 | II кв. | 101,08 | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт участка водопровода, труба полиэтиленовая, d = 100 мм, 1706 м, ул. Первомайская, 92 - 142, ул. Ленина, 99 - 153, г. Пролетарск | II кв. | 1389,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт участка водопровода, труба полиэтиленовая, d = 100 мм, 166 м, ул. Ленина, 3 - 38, ул. Первомайская, 8 - 41, х. Дальний | II кв. | 98,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт участка водопровода, труба полиэтиленовая, d = 100 мм, 166 м, ул. Городовикова, 17 - 51, х. Мокрая Ельмута | II кв. | 49,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт участка водопровода, труба полиэтиленовая, d = 100 мм, 166 м, ул. Мира, 3 - 46, ул. Южная, 1 - 51, х. Ганчуков | - | - | II кв. | 98,77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт участка водопровода, труба полиэтиленовая, d = 100 мм, 1768 м, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 - 52, ул. Баумана, 1 - 84, г. Пролетарск | - | - | - | - | III кв. | 1421,45 | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт участка водопровода, труба полиэтиленовая, d = 100 мм, 95 м, ул. Набережная, 1 - 26, х. Дальний | - | - | - | - | II кв. | 99,8 | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт участка водопровода, труба полиэтиленовая, d = 100 мм, 48 м, ул. Думенко, 4 - 36, х. Мокрая Ельмута | - | - | - | - | II кв. | 51,84 | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт участка водопровода, труба полиэтиленовая, d = 100 мм, 87 м, ул. Дружбы, 1 - 51, х. Ганчуков | - | - | - | - | - | - | II кв. | 101,08 | - | - | - | - |
| Улучшение качества питьевой воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 1537,20 | 98,77 | 1573,09 | 101,08 | 1611,32 | 103,54 | ||||||
6.Расчет эффективности производственной программы
6.1 Расчет эффективности производственной программы для питьевой воды
| N п/п | Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Единица измерения | Плановое значение, 2016 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2017 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 46,79 | - | 46,79 | 1,00 | 46,79 | 1,00 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м 3 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт-ч/м 3 | 0,545 | - | 0,545 | 1,00 | 0,545 | 1,00 |
| 7. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 1537,20 | - | 1573,09 | 1,023 | 1611,32 | 1,024 |
6.2 Расчет эффективности производственной программы для технической воды
| N п/п | Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Единица измерения | Плановое значение, 2016 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2017 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 17,58 | - | 17,58 | 1,00 | 17,58 | 1,00 |
| 3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт-ч/м 3 | 1,2113 | - | 1,2113 | 1,00 | 1,2113 | 1,00 |
| 5. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 98,77 | - | 101,08 | 1,023 | 103,54 | 1,024 |