Приложение к Постановлению от 08.09.2016 г № 37/5 Программа
Производственная программа муп краснополянского сельского поселения, песчанокопский район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | МУП Краснополянского сельского поселения, ул. Молодежная, 2, с. Красная Поляна, Песчанокопский район, Ростовская область, 347565 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | Краснополянское, Зареченское сельские поселения Песчанокопского района |
2.Планируемый объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 215,70 | 215,70 | 215,70 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 215,70 | 215,70 | 215,70 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 215,70 | 215,70 | 215,70 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 215,70 | 215,70 | 215,70 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 15,77 | 15,77 | 15,77 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 7,31 | 7,31 | 7,31 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 199,93 | 199,93 | 199,93 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 193,95 | 193,95 | 193,95 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 3,99 | 3,99 | 3,99 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 1,99 | 1,99 | 1,99 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Холодное водоснабжение (питьевая вода) | тыс. руб. | 6969,55 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 7235,70 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 7580,54 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя надежности, качества и энергетической эффективности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Показатели качества питьевой воды | ||||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | %% | 7,31 | 7,31 | 7,31 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м 3 | 1,2471 | 1,2471 | 1,2471 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт-ч/м 3 | - | - | - |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: | II - III квартал | 129,33 | II - III квартал | 172,03 | - | - |
| Частичный ремонт участка водопровода d = 75 мм, 400 м, ул. Островского, 20, с. Красная Поляна | III квартал | 63,06 | - | - | - | - |
| Частичный ремонт участка водопровода d = 50 мм, 200 м, ул. Чапаева, 46 - 56, с. Красная Поляна | III квартал | 13,72 | - | - | - | - |
| Частичный ремонт участка водопровода d = 50 мм, 200 м, ул. Советская, 78 - 92, с. Красная Поляна | III квартал | 13,87 | - | - | - | - |
| Покраска ограждений башен Рожновского и скважин, с. Красная Поляна: - скважина N 8517, ул. Садовая; - скважина N 7951, ул. Зареченская; - скважина N 6518/4, ул. Школьная Большая; - скважина N 7541/5, ул. Школьная Малая; - скважина N 8518, пер. Западный, 9а; - скважина N 42/7, ул. Крестьянская; - скважина N 2980/3, ул. Первомайская; - скважина N 5592/6, ул. Северная | II квартал | 38,68 | - | - | - | - |
| Частичный ремонт участка водопровода, 200 м, ул. Социалистическая, 12 - 26, с. Красная Поляна | - | - | II квартал | 36,25 | - | - |
| Частичный ремонт участка водопровода 347 м, пер. Колхозный, 19, пл. Школьная, 110, с. Красная Поляна | - | - | III квартал | 61,85 | - | - |
| Частичный ремонт участка водопровода, 100 м, пер. Дальний, 9 - 15, с. Красная Поляна | - | - | III квартал | 18,85 | - | - |
| Частичный ремонт участка водопровода, 200 м, ул. Шолохова, 2 - 16, п. Дальнее Поле | - | - | III квартал | 36,25 | - | - |
| Частичный ремонт участка водопровода, 100 м, ул. Советская, 28 - 34, п. Дальнее Поле | - | - | III квартал | 18,83 | - | - |
| Улучшение качества питьевой воды | - | - | - | - | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: | II - III квартал | 161,63 | II - III квартал | 125,72 | - | - |
| Замена глубинных насосов ЭЦВ-6-10-110, с. Красная Поляна: - скважина N 8517, ул. Садовая; - скважина N 7951, ул. Заречная; - скважина N 8518, пер. Западный, 9а | II квартал | 77,22 | - | - | - | - |
| Замена глубинного насоса ЭЦВ-6-10-110, скважина N 358, литер N 1, ул. Магистральная, п. Гок | II квартал | 26,27 | - | - | - | - |
| Замена глубинного кабеля, 200 м, скважина N 358, литер N 1, ул. Магистральная, п. Гок | III квартал | 29,07 | - | - | - | - |
| Замена глубинного кабеля, 200 м, скважина N 23, литер N 1, ул. Цветная, п. Раздельный | III квартал | 29,07 | - | - | - | - |
| Замена глубинного насоса ЭЦВ-6-10-110, скважина N 2980 "Первомайская", ул. Первомайская, с. Красная Поляна | - | - | II квартал | 31,43 | - | - |
| Замена глубинного насоса ЭЦВ-6-10-110, скважина N 6518 "Школьная", ул. Школьная, с. Красная Поляна | - | - | II квартал | 31,43 | - | - |
| Замена глубинного насоса ЭЦВ-6-10-110, скважина N 5592 "Северная", ул. Северная, с. Красная Поляна | - | - | III квартал | 31,43 | - | - |
| Замена глубинного насоса ЭЦВ-6-10-110, скважина N 175, ул. Западная, п. Дальнее Поле | - | - | III квартал | 31,43 | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 290,96 | 297,75 | 305,00 | |||
6.Расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Ед. измерения | Плановое значение, 2015 год | Плановое значение, 2016 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2017 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 8,70 | 7,31 | 0,84 | 7,31 | 1,00 | 7,31 | 1,00 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м 3 | 1,32 | 1,2471 | 0,945 | 1,2471 | 1,00 | 1,2471 | 1,00 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт-ч/м 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 230,0 | 290,96 | 1,265 | 297,75 | 1,023 | 305,00 | 1,024 |
7.Отчет об исполнении производственной программы
7.1.Объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | |
| 2014 год | 2015 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 195,65 | 201,55 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 195,65 | 201,55 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 195,65 | 201,55 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 195,65 | 201,55 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 14,31 | 9,71 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 7,31 | 4,82 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 181,34 | 191,84 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 176,43 | 184,16 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 2,61 | 4,85 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 2,30 | 2,83 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | |
7.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2015 год, - 239,61 тыс. руб.