Приложение к Постановлению от 08.09.2016 г № 37/17 Программа
Производственная программа муп жуковского сельского поселения, песчанокопский район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
Наименование и местонахождение регулируемой организации |
МУП Жуковского сельского поселения, ул. Ленина, 148б, с. Жуковское, Песчанокопский район, Ростовская область, 347567 |
Период реализации производственной программы |
2016 - 2018 годы |
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Региональная служба по тарифам Ростовской области ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
Обслуживаемая территория |
Жуковское сельское поселение Песчанокопского района |
2.Планируемый объем подачи питьевой воды
N
п/п |
Показатели производственной деятельности |
Единица измерения |
Величина показателя |
|
|
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1 |
Объем воды из источников водоснабжения: |
тыс. куб. м |
83,42 |
83,42 |
83,42 |
|
- объем воды из собственных источников |
тыс. куб. м |
83,42 |
83,42 |
83,42 |
|
- объем приобретенной воды |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
2 |
Потребление на собственные нужды |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
3 |
Объем воды, поступившей в сеть: |
тыс. куб. м |
83,42 |
83,42 |
83,42 |
|
- из собственных источников |
тыс. куб. м |
83,42 |
83,42 |
83,42 |
|
- от других операторов |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
4 |
Потери воды |
тыс. куб. м |
2,08 |
2,08 |
2,08 |
5 |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
%% |
2,49 |
2,49 |
2,49 |
6 |
Объем воды, отпущенной абонентам: |
тыс. куб. м |
81,34 |
81,34 |
81,34 |
|
- собственным абонентам (население) |
тыс. куб. м |
77,27 |
77,27 |
77,27 |
|
- бюджетным организациям |
тыс. куб. м |
2,44 |
2,44 |
2,44 |
|
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
1,63 |
1,63 |
1,63 |
|
- другим организациям, осуществляющим водоснабжение |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Вид деятельности |
Единица измерения |
Величина показателя |
|
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Холодное водоснабжение (питьевая вода) |
тыс. руб. |
3014,46 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
3143,78 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
3278,54 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
N
п/п |
Наименование показателя надежности, качества и энергетической эффективности |
Единица измерения |
Величина показателя |
|
|
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1. |
Показатели качества питьевой воды |
1.1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
%% |
- |
- |
- |
1.2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
%% |
- |
- |
- |
2. |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
2.1. |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
- |
- |
- |
3. |
Показатели эффективности использования ресурсов |
3.1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть |
%% |
2,49 |
2,49 |
2,49 |
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт-ч/м 3 |
1,4668 |
1,4668 |
1,4668 |
3.3. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт-ч/м 3 |
- |
- |
- |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятия |
Период регулирования |
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
График реализации |
Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) |
График реализации |
Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) |
График реализации |
Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) |
Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: |
I - III квартал |
135,44 |
I - III квартал |
139,49 |
- |
- |
Замена подающих труб d = 57 мм, 310 м, с. Жуковское:
- скважина N 4, 90 м, ул. Ростовская;
- скважина N 6, 110 м, ул. Степная;
- скважина N 11, 110 м, ул. Кирова |
I - III квартал |
55,44 |
- |
- |
- |
- |
Замена насосов на башнях ЭЦВ6-10-110, 4 шт., с. Жуковское:
- скважина N 2, ул. Октябрьская;
- скважина N 4, ул. Ростовская;
- скважина N 6, ул. Степная;
- скважина N 11, ул. Кирова |
I - III квартал |
80,00 |
- |
- |
- |
- |
Замена подающих труб d = 57 мм, 310 м,
с. Жуковское:
- скважина N 9, 110 м, ул. Московская;
- скважина N 10, 110 м, ул. Крупская;
- скважина N 12, 90 м, ул. Советская |
- |
- |
II - III квартал |
55,44 |
- |
- |
Замена насосов на башнях ЭЦВ6-10-110, 3 шт., с. Жуковское:
- скважина N 9, ул. Московская;
- скважина N 10, ул. Крупской;
- скважина N 12, ул. Советская; |
- |
- |
I - III квартал |
84,05 |
- |
- |
Улучшение качества питьевой воды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Повышение антитеррористической безопасности, в том числе по мероприятиям: |
I - III квартал |
38,02 |
II - III квартал |
38,02 |
- |
- |
Установка ограждения на скважине N 11, ул. Кирова, с. Жуковское |
I - III квартал |
38,02 |
- |
- |
- |
- |
Установка ограждения на скважине N 8, ул. К. Партизан, с. Жуковское |
- |
- |
II - III квартал |
38,02 |
- |
- |
Повышение качества обслуживания абонентов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого, тыс. руб. |
173,46 |
177,51 |
181,82 |
6.Расчет эффективности производственной программы
N
п/п |
Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия |
Ед. измерения |
Плановое значение, 2015 год |
Плановое значение, 2016 год |
Коэффициент изменения |
Плановое значение, 2017 год |
Коэффициент изменения |
Плановое значение, 2018 год |
Коэффициент изменения |
1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
%% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
%% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
%% |
2,49 |
2,49 |
1,0 |
2,49 |
1,0 |
2,49 |
1,0 |
5. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт-ч/м 3 |
1,548 |
1,4668 |
0,947 |
1,4668 |
1,0 |
1,4668 |
1,0 |
6. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт-ч/м 3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7. |
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия |
тыс. руб. |
328,12 |
173,46 |
0,528 |
177,51 |
1,023 |
181,82 |
1,024 |
7.Отчет об исполнении производственной программы
7.1.Объем подачи питьевой воды
N
п/п |
Показатели производственной деятельности |
Единица измерения |
Величина показателя |
|
|
|
2014 год |
2015 год |
1 |
Объем воды из источников водоснабжения: |
тыс. куб. м |
81,25 |
83,59 |
|
- объем воды из собственных источников |
тыс. куб. м |
81,25 |
83,59 |
|
- объем приобретенной воды |
тыс. куб. м |
- |
- |
2 |
Потребление на собственные нужды |
тыс. куб. м |
- |
- |
3 |
Объем воды, поступившей в сеть: |
тыс. куб. м |
81,25 |
83,59 |
|
- из собственных источников |
тыс. куб. м |
81,25 |
83,59 |
|
- от других операторов |
тыс. куб. м |
- |
- |
4 |
Потери воды |
тыс. куб. м |
8,49 |
0,75 |
5 |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
%% |
10,45 |
0,90 |
6 |
Объем воды, отпущенной абонентам: |
тыс. куб. м |
72,76 |
82,84 |
|
- собственным абонентам (население) |
тыс. куб. м |
68,66 |
80,64 |
|
- бюджетным организациям |
тыс. куб. м |
2,50 |
1,30 |
|
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
1,60 |
0,90 |
|
- другим организациям, осуществляющим водоснабжение |
тыс. куб. м |
- |
- |
7.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2014 год, - 153,00 тыс. руб.
7.3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2015 год, - 208,15 тыс. руб.