Приложение к Постановлению от 08.09.2016 г № 37/13 Программа
Производственная программа мп жкх новобатайского сельского поселения "Комфорт", кагальницкий район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
Наименование и местонахождение регулируемой организации |
МП ЖКХ Новобатайского сельского поселения "Комфорт", ул. Красная, д. 30а, с. 1, с. Новобатайск, Кагальницкий район, Ростовская область, 347716 |
Период реализации производственной программы |
2016 - 2018 годы |
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Региональная служба по тарифам Ростовской области ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
Обслуживаемая территория |
Новобатайское сельское поселение Кагальницкого района |
2.Планируемый объем подачи технической воды
N
п/п |
Показатели производственной деятельности |
Единица измерения |
Величина показателя |
|
|
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1 |
Объем воды из источников водоснабжения: |
тыс. куб. м |
87,60 |
87,60 |
87,60 |
|
- объем воды из собственных источников |
тыс. куб. м |
87,60 |
87,60 |
87,60 |
|
- объем приобретенной воды |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
2 |
Потребление на собственные нужды |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
3 |
Объем воды, поступившей в сеть: |
тыс. куб. м |
87,60 |
87,60 |
87,60 |
|
- из собственных источников |
тыс. куб. м |
87,60 |
87,60 |
87,60 |
|
- от других операторов |
тыс. куб. м |
|
|
|
4 |
Потери воды |
тыс. куб. м |
17,10 |
17,10 |
17,10 |
5 |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
%% |
19,52 |
19,52 |
19,52 |
6 |
Объем воды, отпущенной абонентам: |
тыс. куб. м |
70,50 |
70,50 |
70,50 |
|
- собственным абонентам (население) |
тыс. куб. м |
61,90 |
61,90 |
61,90 |
|
- бюджетным организациям |
тыс. куб. м |
2,80 |
2,80 |
2,80 |
|
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
5,80 |
5,80 |
5,80 |
|
- другим организациям, осуществляющим водоснабжение |
тыс. куб. м |
- |
- |
|
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Вид деятельности |
Единица измерения |
Величина показателя |
|
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Холодное водоснабжение (техническая вода) |
тыс. руб. |
1635,95 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
1718,93 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
1812,10 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
N
п/п |
Наименование показателя надежности, качества и энергетической эффективности |
Единица измерения |
Величина показателя |
|
|
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1. |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
1.1. |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
1,14 |
1,14 |
1,14 |
2. |
Показатели эффективности использования ресурсов |
2.1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть |
%% |
19,52 |
19,52 |
19,52 |
2.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт-ч/м 3 |
0,8566 |
0,8566 |
0,8566 |
2.3. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт-ч/м 3 |
- |
- |
- |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятия |
Период регулирования |
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
График реализации |
Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) |
График реализации |
Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) |
График реализации |
Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) |
Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: |
- |
- |
II - III кв. |
55,35 |
- |
- |
Ремонт водопроводных колодцев, п. Воронцовка: ул. Галичева, ул. Молодежная, ул. 40 лет Победы, ул. Веселая |
- |
- |
II - III кв. |
55,35 |
- |
- |
Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Повышение антитеррористической безопасности, в том числе по мероприятиям: |
II - III кв. |
54,09 |
- |
- |
- |
- |
Ограждение водонапорной башни в 115 м на северо-восток от ул. 40 лет Победы, д. N 13, п. Воронцовка |
II - III кв. |
54,09 |
- |
- |
- |
- |
Повышение качества обслуживания абонентов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого, тыс. руб. |
54,09 |
55,35 |
55,36 |
6.Расчет эффективности производственной программы
N п/п |
Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия |
Единица измерения |
Плановое значение, 2016 год |
Плановое значение, 2017 год |
Коэффициент изменения |
Плановое значение, 2018 год |
Коэффициент изменения |
1. |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
1,14 |
1,14 |
1,00 |
1,14 |
1,00 |
2. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
%% |
19,52 |
19,52 |
1,00 |
19,52 |
1,00 |
3. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт-ч/м 3 |
0,8566 |
0,8566 |
1,00 |
0,8566 |
1,00 |
4. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт-ч/м 3 |
- |
- |
- |
- |
- |
5. |
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия |
тыс. руб. |
54,09 |
55,35 |
1,0232 |
55,36 |
1,0002 |
7.Отчет об исполнении производственной программы
7.1.Объем подачи технической воды
N
п/п |
Показатели производственной деятельности |
Единица измерения |
Величина показателя |
|
|
|
2014 год |
2015 год |
1 |
Объем воды из источников водоснабжения: |
тыс. куб. м |
51,18 |
52,87 |
|
- объем воды из собственных источников |
тыс. куб. м |
51,18 |
52,87 |
|
- объем приобретенной воды |
тыс. куб. м |
- |
- |
2 |
Потребление на собственные нужды |
тыс. куб. м |
- |
- |
3 |
Объем воды, поступившей в сеть: |
тыс. куб. м |
51,18 |
52,87 |
|
- из собственных источников |
тыс. куб. м |
51,18 |
52,87 |
|
- от других операторов |
тыс. куб. м |
- |
- |
4 |
Потери воды |
тыс. куб. м |
10,18 |
17,20 |
5 |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
%% |
19,89 |
32,53 |
6 |
Объем воды, отпущенной абонентам: |
тыс. куб. м |
41,00 |
35,67 |
|
- собственным абонентам (население) |
тыс. куб. м |
36,00 |
28,50 |
|
- бюджетным организациям |
тыс. куб. м |
1,63 |
1,37 |
|
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
3,37 |
5,8 |
|
- другим организациям, осуществляющим водоснабжение |
тыс. куб. м |
- |
- |
7.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2014 год, - 98,3 тыс. руб.
7.3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2015 год, - 87,5 тыс. руб.