Приложение к Постановлению от 08.09.2016 г № 4421 Программа
Муниципальная программа города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами"
Паспорт муниципальной программы города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами"
| Наименование программы | Муниципальная программа города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами" |
| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное казенное учреждение "Департамент городского хозяйства" г. Шахты (далее МКУ - "Департамент ГХ") |
| Соисполнители программы | Муниципальное казенное учреждение г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" (далее - МКУ "Шахтыстройзаказчик") |
| Участники программы (подпрограммы) (по согласованию) | Филиал "Шахтинский" государственного унитарного предприятия Ростовской области "Управление развития систем водоснабжения" (далее - филиал "Шахтинский" ГУП РО "Управление развития систем водоснабжения"); Общество с ограниченной ответственностью "Шахтинская газотурбинная электростанция" (далее - ООО "ШГТЭС"); Шахтинский район тепловых сетей филиала открытого акционерного общества "Донэнерго" - "Тепловые сети" (далее - Шахтинский РТС филиал ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети"); управляющие организации (далее - УК); товарищества собственников жилья (далее - ТСЖ); жилищно-строительные кооперативы (далее - ЖСК); жилищные кооперативы; иные специализированные потребительские кооперативы; собственники помещений в многоквартирных домах |
| Наименование подпрограммы | 1. Комплексное развитие инженерной инфраструктуры. 2. Обеспечение реализации проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности. 3. Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цели программы | Повышение качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов. Повышение удовлетворенности населения города уровнем жилищно-коммунального обслуживания |
| Задачи программы | - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; - создание безопасных условий эксплуатации объектов коммунального комплекса; - уменьшение негативного воздействия на окружающую среду; - увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности |
| Целевые индикаторы программы | - замена ветхих трубопроводов водоснабжения: 2015 г. - 0,0 км; 2016 г. - 0,0 км; 2017 г. - 0,0 км; 2018 г. - 19,509 км; 2019 г. - 7,9 км; 2020 г. - 0,0 км; - замена ветхих трубопроводов водоотведения: 2015 г. - 0,3 км; 2016 г. - 4,443 км; 2017 г. - 0,0 км; 2018 г. - 7,995 км; 2019 г. - 1,862 км; 2020 г. - 0,812 км; - замена ветхих трубопроводов теплоснабжения: 2015 г. - 0,0 км; 2016 г. - 0,0 км; 2017 г. - 0,0 км; 2018 г. - 4,903 км; 2019 г. - 2,0 км; 2020 г. - 0,0 км. Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт за год: в 2015 г. - 12 шт.; в 2016 г. - 23 шт.; в 2017 г. - 53 шт.; в 2018 г. - 66 шт.; в 2019 г. - 75 шт.; в 2020 г. - 85 шт. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2015 - 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение программы | Общий объем финансирования программы в период 2015 - 2020 годов составляет 1676035,3 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году - 43197,7 тыс. рублей; в 2016 году - 91632,4 тыс. рублей; в 2017 году - 15425,9 тыс. рублей; в 2018 году - 1167798,5 тыс. рублей; в 2019 году - 318649,6 тыс. рублей; в 2020 году - 39331,2 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета - 1265702,8 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году - 10 558,4 тыс. рублей; в 2016 году - 59465,2 тыс. рублей; в 2017 году - 801,4 тыс. рублей; в 2018 году - 927741,0 тыс. рублей; в 2019 году - 249455,4 тыс. рублей; в 2020 году - 17681,4 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета - 410332,5 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году - 32639,3 тыс. рублей; в 2016 году - 32167,2 тыс. рублей; в 2017 году - 14624,5 тыс. рублей; в 2018 году - 240057,5 тыс. рублей; в 2019 году - 69194,2 тыс. рублей; в 2020 году - 21649,8 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Рост социального благополучия общества, улучшение инфраструктурной обеспеченности населения. Снижение количества многоквартирных жилых домов требующих капитального ремонта |
Раздел 1.Общая характеристика текущего состояния коммунального хозяйства города Шахты
Муниципальная программа города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами" (далее - Программа) разработана в целях развития объектов инженерной инфраструктуры города, повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих организаций коммунального комплекса, для обеспечения доступности услуг и эффективности функционирования организаций коммунального комплекса, а также в целях обеспечения капитального ремонта многоквартирных жилых домов, для повышения их комфортности и энергоэффективности.
На данный момент в городе Шахты:
- протяженность водопроводных сетей - 1210,99 км;
- протяженность канализационных сетей - 365,61 км;
- протяженность уличных газовых сетей - 1717,4 км;
- протяженность тепловых сетей - 166,5 км;
- количество котельных - 89 шт.
Одним из приоритетных направлений развития инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.
В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства г. Шахты характеризуется достаточно низким качеством предоставляемых коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.
Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению частных инвестиций в жилищный и коммунальный секторы экономики.
Следствием высокого износа и технологической отсталости основных фондов в коммунальном комплексе является низкое качество коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.
Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе их производства и транспортировки до потребителей. Ветхое состояние теплоэнергетического хозяйства становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.
Загрязнение окружающей среды связано с ветхостью канализационных коллекторов, изношенностью технологического и энергетического оборудования насосных станций. Как следствие, сточные воды попадают на поверхность земли или сбрасываются в природные водоемы, что обостряет санитарно-эпидемиологическую обстановку в ряде районов города.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры является одной из основных задач Программы, которая позволит:
- повысить комфортность условий проживания населения на территории г. Шахты за счет повышения уровня качества и надежности предоставления коммунальных услуг;
- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителю;
- повысить рациональное использование водных ресурсов;
- улучшить экологическое состояние территорий.
Для повышения качества коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
В рамках выполнения возложенных полномочий МКУ "Шахтыстройзаказчик" осуществляется работа по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта, выполнение функции заказчика, осуществляющего строительный контроль за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов в соответствии с муниципальными заказами и по заключенным договорам.
Разработанная Программа направлена на формирование инвестиционной привлекательности коммунального сектора экономики города с целью привлечения частных инвестиций, что позволит полнее реализовать мероприятия, направленные на полное восстановление и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.
Анализ современного состояния в жилищно-коммунальной сфере показывает, что коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока не стал инвестиционно-привлекательным сектором экономики для частного бизнеса. Вопросы коммунального обслуживания занимают первые места в перечне проблем граждан города Шахты. Проблемы обеспечения населения качественными и надежными коммунальными услугами носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.
Недостаточная информированность населения о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства препятствует организации эффективного контроля за деятельностью организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами.
В связи с повышением уровня подземных вод в ряде районов муниципального образования продолжается неравномерная просадка оснований фундаментов зданий.
Анализ современного состояния в жилищно-коммунальной сфере показывает, что:
вопросы жилищно-коммунального обслуживания занимают первые места в перечне проблем граждан;
жилищный фонд, переданный в собственность граждан, так и не стал предметом ответственности собственников.
Без принятия срочных мер правового и институционального характера на государственном, в том числе региональном, уровне переломить эти тенденции, обеспечить решение задачи повышения качества жилищно-коммунальных услуг для населения при обеспечении доступности тарифов на эти услуги представляется невозможным.
К рискам реализации Программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и участники Программы, уменьшая вероятность их возникновения, необходимо отнести следующие.
Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных Программой (например, развитие коммунальной инфраструктуры в рамках проектов государственно-частного партнерства, финансирование капитального ремонта многоквартирных домов и другие), может затруднить выполнение Программы. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках Программы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования, но, как показывает предыдущий опыт, также может потребовать значительных сроков практического внедрения.
Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. К примеру, на предоставление мер государственной поддержки капитального ремонта многоквартирных домов в рамках создаваемой региональной системы требуется значительный объем средств областного и местных бюджетов. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетного финансирования в части обеспечения реализации Программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные Программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации Программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.
Реализации Программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации Программы.
1.Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации Программы может быть качественно оценен как высокий.
2.Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда в отдельных районах города, а также потребовать концентрации средств бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.
Существенное влияние на инвестиционные риски оказывает существующая тарифная политика и политические ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, а также высокая зависимость жилищно-коммунальной сферы от динамики макроэкономических показателей, оказывающая существенное влияние на доходы населения, а также на процентную ставку и иные параметры кредитования, определяющие уровень их доступности.
Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию муниципальной программы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.
Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников Муниципальной программы и проведения информационно-разъяснительной работы с населением г. Шахты.
Приоритеты муниципальной программы определены в соответствии со Стратегией социально-экономического развития г. Шахты на период до 2020 года "ДОНБАСС NEXT", утвержденной решением Шахтинской городской Думы от 27.09.2012 N 296.
Меры правового регулирования в жилищно-коммунальной сфере, относящиеся к компетенции органов местного самоуправления, носят вспомогательный характер и приведены в приложении N 3 к муниципальной программе.
Раздел 2.Цели, задачи и индикаторы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации программы
Основными целями Программы являются:
- повышение качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов;
- повышение удовлетворенности населения города уровнем жилищно-коммунального обслуживания.
Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
- создание безопасных условий эксплуатации объектов коммунального комплекса;
- уменьшение негативного воздействия на окружающую среду;
- увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности.
Цель муниципальной программы в жилищно-коммунальной сфере определена в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области N 603 от 25.09.2013 "Об утверждении государственной программы Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области".
Срок реализации мероприятий Программы - с 2015 по 2020 год.
Эффективность реализации Программы будет отслеживаться по целевым индикаторам:
- замена ветхих трубопроводов водоснабжения:
2015 г. - 0,0 км;
2016 г. - 0,0 км;
2017 г. - 0,0 км;
2018 г. - 19,509 км;
2019 г. - 7,9 км;
2020 г. - 0,0 км;
- замена ветхих трубопроводов водоотведения:
2015 г. - 0,3 км;
2016 г. - 4,443 км;
2017 г. - 0,0 км;
2018 г. - 7,995 км;
2019 г. - 1,862 км;
2020 г. - 0,812 км;
- замена ветхих трубопроводов теплоснабжения:
2015 г. - 0,0 км;
2016 г. - 0,0 км;
2017 г. - 0,0 км;
2018 г. - 4,903 км;
2019 г. - 2,0 км;
2020 г. - 0,0 км.
Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт за год:
в 2015 г. - 12 шт.;
в 2016 г. - 23 шт.;
в 2017 г. - 53 шт.;
в 2018 г. - 66 шт.;
в 2019 г. - 75 шт.;
в 2020 г. - 85 шт.
Раздел 3.Обоснование выделения подпрограмм, обобщенная характеристика основных мероприятий
Выделение подпрограмм продиктовано целями и задачами муниципальной программы города Шахты, а также кодировкой мероприятий согласно бюджетному законодательству.
Сформированные подпрограммы направлены на обеспечение реализации целей и задач муниципальной программы, обеспечения эффективности управления реализацией Программы, в том числе на повышение результативности бюджетных расходов в сфере реализации Программы.
Основные мероприятия подпрограммы включают работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, а также работы по изготовлению проектно-сметной документации, наличие которой является обязательным условием при реализации проекта.
Для осуществления всех правомочий собственника в отношении принадлежащего муниципальному образованию имущества, с целью реализации местной социально-экономической политики в подпрограмму включены работы по регистрации прав государственной или муниципальной собственности объектов инженерной инфраструктуры.
В состав муниципальной программы включена подпрограмма: "Обеспечение капитального ремонта многоквартирных жилых домов". Выделение подпрограммы произведено непосредственно в соответствии с целями муниципальной программы:
1.Повышение удовлетворенности населения города уровнем жилищно-коммунального обслуживания.
Данная подпрограмма носит вспомогательный характер и не оказывает непосредственного влияния на показатели социально-экономического развития города Шахты в жилищно-коммунальной сфере, однако ее реализация косвенно обеспечивает достижение всех целевых значений индикаторов муниципальной программы.
Информация об основных мероприятиях муниципальной программы представлена в приложении N 2 к Программе.
Раздел 4.Информация по ресурсному обеспечению программы
Общий объем финансирования Программы в период 2015 - 2020 годов составляет 1676035,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 43197,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 91632,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 15425,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 1167798,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 318649,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 39331,2 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета - 1265702,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 10558,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 59465,2 тыс. рублей;
в 2017 году - 801,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 927741,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 249455,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 17681,4 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета - 410332,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 32639,3 тыс. рублей;
в 2016 году - 32167,2 тыс. рублей;
в 2017 году - 14624,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 240057,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 69194,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 21649,8 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.
Объем средств на реализацию муниципальной программы определен в соответствии с проектной документацией и с учетом сметной стоимости аналогичных проектов.
Распределение бюджетных ассигнований в подпрограмме осуществляется с учетом целей и задач муниципальной программы.
Информация о бюджетных расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении N 3, о расходах местного и областного бюджетных источников приведена в приложении N 4.
Раздел 5.Участие муниципального образования "Город Шахты" в государственных программах
В рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 603 городу Шахты выделяются средства областного бюджета на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства г. Шахты и на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, на создание условий для улучшения технического состояния многоквартирных домов и создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
На весь период реализации муниципальной программы запланировано 1256613,6 тыс. руб. из средств областного бюджета.
Для получения средств, необходимых для выполнения работ в полном объеме, МКУ "Департамент городского хозяйства" г. Шахты необходимо:
1.Своевременно сформировать и представить в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области заявку и проектно-сметную документацию, обеспеченную государственной экспертизой.
2.Обеспечить включение в бюджет города Шахты средств, необходимых для обеспечения уровня софинансирования в соответствующем объеме.
Реализация мероприятий будет способствовать общей успешной реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области". В связи с чем городу установлено достижение следующих индикаторов:
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | %% | 40,8 | 40,9 | 41,0 | 41,0 | 40,9 | 40,8 | 40,9 |
| 2. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | %% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | %% | 51,8 | 51,9 | 52,0 | 52,0 | 51,9 | 51,8 | 51,7 |
| 4. | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | %% | 96,4 | 96,3 | 96,2 | 96,2 | 96,3 | 96,4 | 96,5 |
| 5. | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | %% | 27,0 | 26,9 | 26,8 | 26,8 | 26,7 | 26,6 | 26,5 |
| 6. | Уровень газификации населения | %% | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 |
Перечень объектов, на которые разработана проектно-сметная документация и имеются положительные заключения государственной экспертизы, представлены в приложении N 8 к Программе.
Раздел 6.Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется заказчиком Программы - Администрацией г. Шахты по годам в течение всего срока реализации Программы.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:
где
- степень достижения показателя, который является прямым;
- степень достижения показателя, который является обратным;i - количество прямых показателей;
j - количество обратных показателей.
Достижение целевых показателей определяется следующим образом:
где Ф i,j - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;
П i,j - нормативный показатель, утвержденный Программой.
Бюджетная эффективность рассчитывается по следующей формуле:
где ОФ фактический - фактическое освоение бюджетных средств;
ОФ плановый - плановое значение бюджетных средств.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:
- среднее арифметическое степени достижения уровня индикаторов составляет 80%% и более;
- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы составляет 95%% и более;
- не менее 80%% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
- среднее арифметическое степени достижения уровня индикаторов составляет менее 80%%, но более 60%%;
- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы составляет:
менее 95%%, но более 80%%;
менее 80%%, но более 60%% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям (хотя бы одному), уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
Раздел 7.Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников программы
Ответственный исполнитель Программы - руководитель МКУ "Департамент ГХ" несет персональную ответственность за текущее управление реализацией Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.
Участник Программы:
- осуществляет реализацию основных мероприятий подпрограммы, входящих в состав Программы, в рамках своей компетенции;
- представляет ответственному исполнителю предложения при разработке Программы в части основных мероприятий подпрограммы, входящих в состав Программы, в реализации которых предполагается его участие;
- представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы департамента экономики, департамента финансов;
- представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации Программы по итогам года.
Обеспечение оперативного контроля за реализацией муниципальной программы, подготовка отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы, его утверждение и размещение на официальном сайте Администрации города Шахты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" осуществляется в порядке и сроки, установленные соответствующим постановлением Администрации города Шахты.
Раздел 8.Подпрограмма "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры" муниципальной программы города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами" паспорт подпрограммы "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры" муниципальной программы города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами"
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ "Департамент городского хозяйства" |
| Участники подпрограммы | Филиал "Шахтинский" ГУП РО "Управление Развития Систем Водоснабжения", ООО "ШГТЭС", Шахтинский РТС филиала ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети" |
| Программно - целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Обеспечение населения качественными и надежными коммунальными услугами |
| Задачи Программы | Комплексное развитие систем коммунального хозяйства |
| Целевые индикаторы Программы | Снижение потерь питьевой воды: 2015 г. - 56,3%%, 2016 г. - 53,97%%, 2017 г. - 53,3%%, 2018 г. - 52,9%%, 2019 г. - 52,4%%, 2020 г. - 52,0%%. Снижение количества аварий и повреждений на 1 км сетей водоотведения в год: 2015 г. - 25,7 ед.; 2016 г. - 0,105 ед.; 2017 г. - 0,105 ед.; 2018 г. - 0,105 ед.; 2019 г. - 0,104 ед.; 2020 г. - 0,103 ед. Снижение потерь тепловой энергии: 2015 г. - 20,7%%; 2016 г. - 16,4%%; 2017 г. - 16,4%%; 2018 г. - 16,4%%; 2019 г. - 16,4%%; 2020 г. - 16,4%%. Повышение уровня газификации: 2015 г. - 87,3%%, 2016 г. - 87,4%%, 2017 г. - 87,5%%, 2018 г. - 87,6%%, 2019 г. - 87,8%%, 2020 г. - 88,0%% |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2015 - 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение Программы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1573549,4 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году - 20141,9 тыс. рублей; в 2016 году - 70124,3 тыс. рублей; в 2017 году - 945,4 тыс. рублей; в 2018 году - 1153318,0 тыс. рублей; в 2019 году - 304169,1 тыс. рублей; в 2020 году - 24850,7 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета - 1265702,8 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году - 10558,4 тыс. рублей; в 2016 году - 59465,2 тыс. рублей; в 2017 году - 801,4 тыс. рублей; в 2018 году - 927741,0 тыс. рублей; в 2019 году - 249455,4 тыс. рублей; в 2020 году - 17681,4 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета - 307846,6 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году - 9583,5 тыс. рублей; в 2016 году - 10659,1 тыс. рублей; в 2017 году - 144,0 тыс. рублей; в 2018 году - 225577,0 тыс. рублей; в 2019 году - 54713,7 тыс. рублей; в 2020 году - 7169,3 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Снижение потерь коммунального ресурса, уменьшение количества аварий на трубопроводах, снижение степени износа сетей и сооружений на них |
Раздел 8.1.Общая характеристика текущего состояния систем коммунального хозяйства города Шахты
В настоящее время деятельность коммунального комплекса города Шахты характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, высоким уровнем износа сетей и сооружений, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.
Данная ситуация в коммунальном хозяйстве порождена неудовлетворительным финансовым положением организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере, высокими затратами и отсутствием экономических стимулов для снижения издержек, неэффективной системой управления, неразвитостью конкурентной среды.
Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.
Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на коммунальные услуги с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.
В организациях, эксплуатирующих сети коммунального комплекса отмечается несоответствие требуемого и фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил место аварийно-восстановительным работам.
Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.
Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.
Разработанная подпрограмма предусматривает ряд мероприятий по модернизации систем коммунального комплекса: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газификации, реализация которых призвана обеспечить надежное и качественное предоставление коммунальных услуг населению.
Водоснабжение.
Город Шахты снабжается водой от поверхностного источника.
Поверхностный источник водоснабжения представлен водозабором на реке Дон и Шахтинско-Донским групповым водопроводом. Вода подается на площадку водопроводных очистных сооружений в существующие резервуары чистой воды. Узловым сооружением, от которого осуществляется подача воды в существующие водоводы города Шахты, является насосная станция 3 подъема ШДВ.
Неблагополучие существующей системы водоснабжения в основном связано с высокой степенью износа основных фондов коммунального хозяйства. Как следствие, высока доля утечек воды, неучтенных расходов.
Водопроводные сети города Шахты имеют протяженность 1210,99 км, выполнены из стальных, чугунных, асбестоцементных и железобетонных труб. По состоянию на 01.01.2016 водоснабжение города Шахты находится в неудовлетворительном состоянии:
- ветхость водопроводных сетей (более половины протяженности водопроводных сетей имеют износ более 62%%), неисправность или отсутствие запорной и регулирующей арматуры, приводят к авариям на сетях и потерям воды питьевого качества при транспортировке;
- износ технологического оборудования на насосных станциях (до 82 - 95%%) приводят к нерациональному расходу электроэнергии, аварии, возникающие на водопроводных насосных станциях приводят к нарушению стабильной подачи воды потребителям, аварии на канализационных насосных станциях могут привести к техногенным последствиям;
- ограничение подачи воды в отдаленные районы города Шахты, перебои подачи воды в многоэтажные дома, не имеющие подкачивающих насосных станций, сблокированных с резервуарами, вызывают жалобы населения на неудовлетворительное водоснабжение.
В период 2011 - 2015 годов бюджетного финансирования работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов водоснабжения не производилось. Поддержание сетей в эксплуатационном режиме проводилось за счет выполнения работ по капитальному и текущему ремонту сетей и сооружений на них организацией, обслуживающей комплекс - ГУП РО "УРСВ" за счет средств, предусмотренных в тарифе на холодное водоснабжение, что не достаточно для достижения существенного результата в обеспечении надежного водоснабжения потребителей.
Требуемые мероприятия:
- поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ (до 82%%), с использованием современных полимерных материалов;
- реконструкция существующих водопроводных насосных станций с заменой насосного оборудования на более эффективное энергосберегающее, внедрение автоматизированных систем управления с передачей данных в автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления;
- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией контрольных измерительных приборов и автоматики насосных станций.
Водоотведение.
В МО "Город Шахты" существует централизованная система канализации.
Основные технологические показатели
Протяженность канализационных сетей - 365,6 км, в т.ч.:
- главные канализационные коллекторы - 203,85 км;
- уличная канализационная сеть - 155,35 км;
- внутриквартальная сеть - 3,4 км;
- внутридворовая сеть - 3,0 км.
Канализационные насосные станции - 18 шт.
Материал труб - керамические, асбестоцементные, чугунные, стальные, железобетонные.
Значительная часть индивидуальной малоэтажной застройки не имеет централизованной канализации, отвод стоков производят в выгреба.
Отвод стоков с территории города производится на городские очистные сооружения (ХБК), находящиеся в частной собственности.
Отвод стоков с поселков Аюта и Таловый производится на очистные сооружения пос. Аюта, которые в настоящее время находятся на реконструкции (реконструкцию планируется завершить в 2016 году).
Стоки пос. Майский поступают на очистные пос. Майский, обслуживаемые филиалом "Шахтинский" ГУП РО "УРСВ".
Технологическая схема транспортировки стоков по канализационным коллекторам к очистным сооружениям предусматривает, в связи с разностью геодезических высот, перекачку стоков посредством канализационных насосных станций.
В настоящее время Филиал "Шахтинский" ГУП РО "УРСВ" эксплуатирует 18 канализационных станций, средний износ которых - 57,1%%. Износ технологического (насосные агрегаты, дробилки, грабли, запорно-регулирующая арматура и т.д.) и энергетического оборудования станций составляет 80 - 95%% и требует замены и обновления в связи с физическим и моральным износом.
Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:
- высокий уровень износа сетей: средний износ составляет 58%%, износ напорных коллекторов составляет 84%%;
- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;
- отсутствие регулирующей и низкое качество существующей запорной арматуры.
Требуемые мероприятия:
- поэтапная реконструкция изношенных сетей водоотведения, имеющих большой износ (до 84%%), с использованием современных бестраншейных технологий:
- санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия;
- реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов.
Реконструкция существующих канализационных насосных станций с заменой насосного оборудования на более эффективное энергосберегающее, внедрение автоматизированных систем управления с передачей данных в автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления.
Теплоснабжение.
В настоящее время коммунальная теплоэнергетика в городе Шахты характеризуется низким качеством предоставления услуг теплоснабжения, которое обусловлено увеличением удельного веса потерь в общем количестве тепла, поданного в сеть. В то же время к увеличению потерь и перебоям в подаче тепловой энергии потребителям приводят аварии в системах теплоснабжения. Присоединенные тепловые нагрузки значительно ниже установленных мощностей, что приводит к значительному перерасходу топливно-энергетических ресурсов, неоправданно высоким затратам на ремонт и обслуживание котельных и тепловых сетей.
Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора МО "Город Шахты" осуществляют:
- ООО "Шахтинская Газотурбинная Электростанция";
- филиал Шахтинского района тепловых сетей ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети".
Общая протяженность муниципальных тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 165,5 км, основные годы ввода в эксплуатацию сетей - 1985 г.
Схема теплоснабжения закрытая, открытая. Регулирование отпуска тепла - по температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха.
Изоляция трубопроводов тепловых сетей - минеральная вата. С 2011 года при капитальном ремонте применяются более технологичные трубы в ППУ изоляции.
Источниками теплоснабжения потребителей служат 89 котельных.
Основным видом топлива на котельных является газ и уголь, резервное топливо - отсутствует.
Модернизация котельных технологически необходима в связи с морально и физически устаревшим оборудованием котельных и тепловых сетей, обусловлена требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора. Техническое перевооружение котельных МО "Город Шахты" должно быть произведено в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.
Особенностью теплоснабжения МО "Город Шахты" является большая удаленность потребителей от источников теплоснабжения. Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15 - 20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 7%% ежегодно. Это позволит снизить количество повреждений с 1,15 до 0,37 аварий на 1 км сети, уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии не менее чем на 3 - 5%%, снизит риск остановок производства.
Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
реконструкция котельного оборудования;
закрытие нерентабельных угольных котельных, установка более экономичных блочно-модульных котельных;
строительство новых центральных тепловых пунктов и реализация проектов реконструкции сетей горячего водоснабжения соответствующих микрорайонов;
реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей на период с 2015 по 2020 гг.;
установка общедомовых приборов учета тепловой энергии.
Газоснабжение.
Общая протяженность уличных газовых сетей города Шахты составляет - 1717,4 км, из них 107,685 км - муниципальные сети.
Основными потребителями услуг газоснабжения за 2015 г. являются:
население - 48,37%%;
бюджетные организации, соцкультбыт - 9,97%%;
прочие потребители - 41,12%%.
При этом утечки и неучтенный расход газа составляют 0,54%% от общего расхода газа.
Основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений газоснабжения:
- старение сетей газоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом;
- рост аварий, связанных с износом газопроводов и магистральных трубопроводов;
- высокие энергозатраты по доставке газа потребителям;
- высокая степень физического износа насосного оборудования.
Основными направлениями стратегии развития газоснабжения города Шахты являются:
дальнейшее повышение уровня газификации и надежности газоснабжения города (до 90%% к 2020 году);
улучшение бытовых условий жизни населения;
обеспечение подключения к газораспределительным сетям домовладений, коммунально-бытовых и социальных объектов;
внедрение новых технологий при строительстве объектов газоснабжения, позволяющих увеличить срок их эксплуатации;
реконструкция и перекладка существующих объектов газораспределения;
повышение энергоэффективности и безопасности газопотребления за счет стимулирования внедрения энергосберегающих технологий, высокоэффективного газового оборудования, замены морально устаревшего и обеспечения технического обслуживания внутридомового газового оборудования, пропаганды безопасного использования газа в быту;
повышение платежной дисциплины газопотребления;
определение бесхозяйных газопроводов и оформление их в муниципальную собственность.
Для решения существующих проблем систем коммунального комплекса в городе Шахты разработана подпрограмма "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры", основной задачей, которой является повышение качества водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газификации.
Основными рисками, связанными с реализацией подпрограммы, являются:
недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления;
риски, связанные с возможными кризисными явлениями в экономике региона;
риск ухудшения состояния экономики.
Для снижения указанных рисков необходимо в полном объеме обеспечить выполнение плана реализации Программы.
Управление рисками реализации подпрограммы, которой может управлять ответственный исполнитель, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов государственной власти и организаций, задействованных в реализации Программы.
Приоритеты подпрограммы муниципальной программы определены в соответствии со Стратегией социально-экономического развития г. Шахты на период до 2020 года "ДОНБАСС NEXT", утвержденной решением Шахтинской городской Думы от 27.09.2012 N 296.