Приложение к Постановлению от 02.09.2016 г № 4353 Программа
Муниципальная программа города Шахты "Развитие транспортной системы"
Паспорт муниципальной программы города Шахты "Развитие транспортной системы"
| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное казенное учреждение "Департамент городского хозяйства" г. Шахты |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы (по согласованию) | Организации городского пассажирского транспорта г. Шахты (далее организации ГПТ), Центральная диспетчерская служба г. Шахты (далее - ЦДС), отдел ГИБДД УМВД РФ по г. Шахты (далее - ОГИБДД) |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Наименование подпрограмм | 1. Развитие улично-дорожной сети. 2. Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры. 3. Повышение безопасности дорожного движения. 4. Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город" |
| Цели программы | 1. Развитие современной улично-дорожной сети города Шахты. 2. Повышение качества, безопасности пассажирских перевозок. 3. Повышение безопасности дорожного движения на территории города Шахты для обеспечения гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения, в части организации освещения улиц |
| Задачи программы | - поддержание внутригородских дорог, улично-дорожной сети города Шахты и искусственных сооружений на них в состоянии, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания дорог и искусственных сооружений на них с учетом требований по обеспечению удобного передвижения маломобильных групп населения; - поддержание уровня протяженности внутригородских дорог и тротуаров, улично-дорожной сети города Шахты, соответствующей нормативным требованиям за счет ремонта, капитального ремонта дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них с учетом требований по обеспечению удобного передвижения маломобильных групп населения; - увеличение протяженности внутригородских дорог и тротуаров, улично-дорожной сети города Шахты, соответствующей нормативным требованиям за счет строительства дорог и тротуаров с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта с учетом требований по обеспечению удобного передвижения маломобильных групп населения; - организация выполнения потребности г. Шахты в городских регулярных маршрутных перевозках пассажиров; - расширение сети энергоснабжения наружного освещения города |
| Этапы и сроки реализации программы | 2015 - 2020 годы, этапы программы не выделяются |
| Целевые индикаторы программы | Доля протяженности внутригородских дорог города Шахты, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских дорог общего пользования местного значения: 2015 год - 14,8%%; 2016 год - 14,8%%; 2017 год - 14,8%%; 2018 год - 14,7%%; 2019 год - 14,7%%; 2020 год - 14,6%%. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города Шахты. 2015 год - 32,28%%; 2016 год - 32,28%%; 2017 год - 32,28%%; 2018 год - 32,28%%; 2019 год - 32,28%%; 2020 год - 32,28%%. Повышение регулярности движения городского пассажирского транспорта: 2015 год - 91,2%%; 2016 год - 91,2%%; 2017 год - 91,2%%; 2018 год - 91,2%%; 2019 год - 91,2%%; 2020 год - 91,2%% |
| Ресурсное обеспечение программы | Общий объем финансирования Программы составляет: в 2015-2020 годах - 1435011,8 тыс. рублей, в том числе: Объем финансирования по годам: 2015 год - 278099,0 тыс. рублей; 2016 год - 156646,7 тыс. рублей; 2017 год - 45886,7 тыс. рублей; 2018 год - 285687,3 тыс. рублей; 2019 год - 388872,1 тыс. рублей; 2020 год - 279820,0 тыс. рублей; |
| средства областного бюджета - 902573,8 тыс. руб. 2015 год - 146862,2 тыс. рублей; 2016 год - 104097,0 тыс. рублей; 2017 год - 15016,0 тыс. рублей; 2018 год - 185270,2 тыс. рублей; 2019 год - 262668,8 тыс. рублей; 2020 год - 188659,6 тыс. рублей; | |
| средства местного бюджета - 500329,1 тыс. руб. 2015 год - 100387,9 тыс. рублей; 2016 год - 52297,7 тыс. рублей; 2017 год - 30618,7 тыс. рублей; 2018 год - 100165,1 тыс. рублей; 2019 год - 125951,3 тыс. рублей; 2020 год - 90908,4 тыс. рублей; | |
| внебюджетные источники: 1646,3 тыс. руб. 2015 г. - 386,3 тыс. рублей, 2016 г. - 252,0 тыс. рублей; 2017 г. - 252,0 тыс. рублей; 2018 г. - 252,0 тыс. рублей; 2019 г. - 252,0 тыс. рублей; 2020 г. - 252,0 тыс. рублей; | |
| средства федерального бюджета - 30462,6 тыс. руб. 2015 год - 30462,6 тыс. рублей | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Увеличение пропускной способности дорог, снижение уровня аварийности и более эффективное функционирование транспортной инфраструктуры города в целом |
1.Общая характеристика текущего состояния в сфере дорожного хозяйства города Шахты
1.1.Характеристика улично-дорожной сети города
Улично-дорожная сеть как объект градостроительной деятельности рассматривается как элемент транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры города. Планирование развития улично-дорожной сети ведется, исходя из потребностей города в транспортной, инженерной и социальной инфраструктурах, а также исходя из того, что инфраструктурные объекты не только обеспечивают функционирование городских территорий, но и предопределяют их развитие в долгосрочной перспективе.
В соответствии с проведенной инвентаризацией дорог с усовершенствованным типом покрытия и без покрытия (грунтовых) в городе Шахты насчитывается 1135 улиц. Общая протяженность улично-дорожной сети муниципального образования "Город Шахты", находящаяся в муниципальной собственности, составляет 856,1 км, что соответствует 14490 тыс. м 2 площади. Улицы с усовершенствованным типом покрытия имеют протяженность 321,6 км. При этом, в силу сложившейся транспортной схемы, магистральная сеть составляет 7,2%% от общей протяженности дорог, или 41 км.
Одной из главных инфраструктурных составляющих улично-дорожной сети г. Шахты являются искусственные сооружения. Мосты и путепроводы обеспечивают транспортное сообщение между отдельными районами города, разделенными такими препятствиями естественного и искусственного характера, как реки и железные дороги. В эксплуатации находится 21 мост и путепровод, 148,6 км тротуаров, 12,8 км дождевого водоотвода.
Город имеет 10 основных въездов/выездов:
- ул. Мелиховская, автодорога (ул. Мелиховская - южная граница города);
- ул. Театральная (ул. Баррикадная - восточная граница города);
- пер. Доронина;
- ул. Благотворная;
- пер. Громова, автодорога от пер. Громова до западной границы города;
- пр. Победа Революции (южная граница города - пер. Минский);
- ул. Дачная, автодорога "Въезд в г. Шахты от автомагистрали М-4 "Дон";
- автодорога от пер. Украинский до автомагистрали М-4 "Дон";
- ул. Горняцкая, автодорога от ул. Горняцкая до северной границы города;
- автодорога (пос. ТЭЦ - до автомобильной дороги "г. Шахты - ст. Владимирская" до магистрали М-4 "Дон").
Центральные улицы города образуют социально-культурный каркас городской территории и несут на себе большую транспортную и пешеходную нагрузку. Но в настоящее время и улицы местного значения все больше используются для обслуживания основных транспортных потоков.
За период 2010 - 2015 гг. выполнены работы по реконструкции и строительству сетей уличного освещения протяженностью 67,88 км.
1.2.Проблемы развития транспортной системы города
Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог требуют больших финансовых затрат.
Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами (удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность) при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.
Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для соответствия дорог нормативным требованиям необходимо своевременно, с полнотой и качеством выполнять работы по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, что зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.
Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества неотремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием.
Доля протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети города Шахты, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети города Шахты составила по итогам за 2013 год - 71,6%%, мостовых сооружений - 42%%, за 2015 год - 14,8%%.
Для улучшения показателей необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние внутригородских дорог и тротуаров, улично-дорожной сети города, для внутригородских дорог и тротуаров, улично-дорожной сети города Шахты на капитальный ремонт, ремонт и содержание ежегодно требуется 950 миллионов рублей.
Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.
Применение программно-целевого метода в развитии внутригородских дорог и улично-дорожной сети города позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожного хозяйства в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.
Кроме того, применение мер комплексного решения проблемы в данном направлении соответствует Стратегии социально-экономического развития г. Шахты на период до 2020 года "ДОНБАСС NEXT", утвержденной Решением городской Думы г. Шахты N 296 от 27.09.2012. В качестве целей, предусмотренных направлением "Обеспечение уровня благоустройства" обозначенной Стратегии, является развитие современной улично-дорожной сети города Шахты и обеспечение безопасности движения.
Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:
- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожного хозяйства;
- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов капитального ремонта, ремонта и содержания внутригородских дорог и тротуаров, улично-дорожной сети города и сооружений на них;
- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту внутригородских дорог и тротуаров, улично-дорожной сети города в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ внутригородских дорог и тротуаров, улично-дорожной сети города и достичь запланированных в Программе величин показателей.
2.Основные цели, задачи и индикаторы, основные конечные результаты, сроки и этапы реализации
Основными целями Программы является:
- развитие современной улично-дорожной сети города Шахты;
- повышение качества, безопасности пассажирских перевозок;
- повышение безопасности дорожного движения на территории города Шахты для обеспечения гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения, в части организации освещения улиц.
Для достижения основных целей Программы необходимо решить следующие задачи:
- поддержание внутригородских дорог, улично-дорожной сети города Шахты и искусственных сооружений на них в состоянии, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания дорог и искусственных сооружений на них с учетом требований по обеспечению удобного передвижения маломобильных групп населения;
- поддержание уровня протяженности внутригородских дорог и тротуаров, улично-дорожной сети города Шахты, соответствующей нормативным требованиям за счет ремонта, капитального ремонта дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них с учетом требований по обеспечению удобного передвижения маломобильных групп населения;
- увеличение протяженности внутригородских дорог и тротуаров, улично-дорожной сети города Шахты, соответствующей нормативным требованиям за счет строительства дорог и тротуаров с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта с учетом требований по обеспечению удобного передвижения маломобильных групп населения;
- организация выполнения потребности г. Шахты в городских регулярных маршрутных перевозках пассажиров;
- расширение сети энергоснабжения наружного освещения города.
Срок реализации Программы - 2015 - 2020 годы.
Этапы программы не выделяются.
В качестве целевых индикаторов, используемых для оценки уровня успешности реализации муниципальной программы, используются показатели:
- уровень протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети города Шахты, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети города Шахты;
- доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города Шахты;
- повышение регулярности движения городского пассажирского транспорта.
Значение показателей по годам реализации представлено в приложении 1 к настоящей Программе.
В результате реализации Программы ожидается, что общая протяженность внутригородских дорог, улично-дорожной сети города Шахты, отвечающая нормативным требованиям, по сравнению с годом разработки Программы, станет больше. Это приведет к увеличению пропускной способности дорог, снижению уровня аварийности и более эффективному функционированию транспортной инфраструктуры города в целом (приложение N 1 ).
3.Обоснование выделения подпрограмм, обобщенная характеристика основных мероприятий
Выделение подпрограмм:
- "Развитие улично-дорожной сети";
- "Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры";
- "Повышение безопасности дорожного движения";
- "Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город" продиктовано целями и задачами муниципальной программы, а также кодировкой мероприятий согласно Бюджетному кодексу.
Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений индикаторов предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:
1.1 "Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров".
Реализация мероприятия позволит сохранить протяженность участков внутригородских дорог, улично-дорожной сети города Шахты, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.
1.2."Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию внутригородских автомобильных дорог и тротуаров".
Реализация мероприятия позволит в дальнейшем направить средства на сохранение протяженности внутригородских дорог, увеличив протяженность дорог с твердым покрытием и сетей уличного освещения.
1.3."Строительство и реконструкция дорог".
Реализация мероприятия позволит сохранить протяженность внутригородских дорог улично-дорожной сети города Шахты, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.
1.4."Ремонт и содержание автомобильных дорог".
Реализация мероприятия позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. Решением данного мероприятия является 100-процентное содержание всей сети дорог города Шахты и неувеличение показателя "Доля протяженности внутригородских дорог города Шахты, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских дорог общего пользования местного значения".
2.1."Проведение обследования пассажирского пассажиропотока на всех маршрутах ГПТ и разработка (ежегодное уточнение при необходимости) муниципальной потребности г. Шахты в городских регулярных маршрутных перевозках пассажиров автобусами категории М2 и М3".
Реализация мероприятия позволит получить данные для уточнения расписаний движения ГПТ, численности пассажиров льготных категорий, расчета экономически обоснованных тарифов на проезд.
2.2."Уточнение расписаний движения ГПТ с учетом результатов обследования пассажиропотока, изменений маршрутной сети и предложений населения".
Реализация мероприятия позволит оптимизировать движение ГПТ, повысить эффективность использования пассажирского транспорта, удовлетворенность потребности населения в транспортных услугах.
2.3."Разработка конкурсной документации к конкурсу на право осуществления в городе Шахты городских регулярных маршрутных перевозок пассажиров, проведение конкурса, заключение договоров с организациями ГПТ - победителями конкурса".
Реализация мероприятия позволит определить перевозчиков, предлагающих лучшие условия по предоставлению транспортных услуг населению.
2.4."Мониторинг финансово-экономического положения всех организаций ГПТ, осуществляющих городские перевозки, контроль размера заработной платы (в том числе водителей) на предприятиях ГПТ и полноты и своевременности финансирования организаций ГПТ за перевозку пассажиров льготных категорий".
Реализация мероприятия позволит обеспечить эффективность работы организаций ГПТ, снизить текучесть водительских кадров.
2.5."Обеспечение установления тарифов на проезд в ГПТ на экономически обоснованном уровне".
Реализация мероприятия позволит устанавливать тарифы на проезд в ГПТ на экономически обоснованном уровне, стабилизировать финансово-экономическое положение организаций ГПТ.
2.6."Проведение ежегодный весенне-летних и осенне-зимних обследований технического состояния всех действующих маршрутов движения ГПТ".
Реализация мероприятия позволит получать информацию об изменениях в состоянии действующих маршрутов для своевременной выработки управленческих решений, обеспечение уровня безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.
2.7."Рассмотрение на заседаниях комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации г. Шахты вопросов организации работы по безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок".
Реализация мероприятия позволит повышать безопасность дорожного движения и пассажирских перевозок.
2.8."Проведение конкурса профессионального мастерства водителей автобусов".
Реализация мероприятия позволит популяризировать специальность "водитель", совершенствовать профессиональное мастерство водителей городского маршрутного регулярного пассажирского транспорта в целях повышения качества перевозок.
2.9."Обустройство (ремонт) остановочных пунктов".
Реализация мероприятия позволит улучшить санитарно-эстетическое состояние остановочных пунктов, повысить комфортность и безопасность пассажиров, ожидающих транспорт.
2.10 "Оснащение остановочных пунктов указателями расписаний движения ГПТ (установка новых указателей, замена, обновление)".
Реализация мероприятия позволит обеспечить информированность населения о работе ГПТ.
3.1.
"Осуществление работ и мероприятий по проектированию, строительству, капитальному ремонту и содержанию светофорных объектов".
Реализация мероприятия позволит повысить безопасность дорожного движения, регулирования транспортных и пешеходных потоков, обеспечить устранение недостатков существующей схемы организации движения на перекрестках и подготовить необходимые данные для составления технических заданий на проектирование светофорных объектов.
3.2.
"Осуществление работ и мероприятий по обустройству улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения".
Реализация мероприятия позволит обеспечить безопасность дорожного движения посредством обустройства улично-дорожной сети средствами организации дорожного движения для обеспечения гарантийных прав граждан на безопасное и комфортное проживание.
3.3.
"Приведение пешеходных переходов, в том числе, расположенных вблизи образовательных учреждений, в соответствие с ГОСТ Р 52289-2004".
Реализация мероприятия позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в том числе вблизи образовательных учреждений.
4.1."Осуществление работ и мероприятий по уличному освещению на территории города Шахты".
Реализация мероприятия позволит улучшить условия проживания граждан города путем повышения безопасности дорожного движения для всех участников движения за счет приведения в нормативное состояние и повышения надежности и долговечности сетей уличного освещения, а также снижения уровня криминогенной обстановки на территории города.
4.2."Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения г. Шахты, включая разработку проектно-сметной документации".
Реализация мероприятия позволит увеличить протяженность освещенных улиц города, а также повысить качество освещения улиц за счет внедрения энергоэффективных источников уличного освещения.
Мероприятия по реализации Программы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных муниципальной программой.
В рамках задачи, предусматривающей сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутригородских дорог и тротуаров, улично-дорожной сети города Шахты приоритеты будут отдаваться капитальному ремонту участков внутригородских дорог и сооружениям на них, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки.
4.Информация по ресурсному обеспечению программы
Информация о расходах на реализацию Программы представлена в приложении N 5 к муниципальной программе города Шахты "Развитие транспортной системы".
Общий объем финансирования Программы составляет:
в 2015 - 2020 годах - 1435011,8 тыс. рублей, в том числе:
Объем финансирования по годам:
2015 год - 278099,0 тыс. рублей;
2016 год - 156646,7 тыс. рублей;
2017 год - 45886,7 тыс. рублей;
2018 год - 285687,3 тыс. рублей;
2019 год - 388872,1 тыс. рублей;
2020 год - 279820,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 902573,8 тыс. руб.
2015 год - 146862,2 тыс. рублей;
2016 год - 104097,0 тыс. рублей;
2017 год - 15016,0 тыс. рублей;
2018 год - 185270,2 тыс. рублей;
2019 год - 262668,8 тыс. рублей;
2020 год - 188659,6 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 500329,1 тыс. руб.
2015 год - 100387,9 тыс. рублей;
2016 год - 52297,7 тыс. рублей;
2017 год - 30618,7 тыс. рублей;
2018 год - 100165,1 тыс. рублей;
2019 год - 125951,3 тыс. рублей;
2020 год - 90908,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 30462,6 тыс. руб.
2015 год - 30462,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 1646,3 тыс. руб.
2015 г. - 386,3 тыс. рублей,
2016 г. - 252,0 тыс. рублей;
2017 г. - 252,0 тыс. рублей;
2018 г. - 252,0 тыс. рублей;
2019 г. - 252,0 тыс. рублей;
2020 г. - 252,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования могут быть уточнены при утверждении соответствующих бюджетов (издание областного закона об областном бюджете, решения городской Думы города Шахты о бюджете городского округа муниципального образования "Город Шахты").
5.Участие муниципального образования "Города Шахты" в государственных программах соответствующего направления
В рамках государственной программы Ростовской области "Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 590, выделяются средства областного бюджета на софинансирование расходов на строительство, капитальный ремонт и разработку проектно-сметной документации на строительство и капитальный ремонт дорог. При этом утверждены показатели (индикаторы) для города Шахты.
| N п/п | Муниципальное образование Ростовской области, показатель (индикатор) | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | |||||||||
| 55. | г. Шахты | процент | 14,9 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,7 | 14,7 | 14,6 |
Для выполнения утвержденных показателей (индикаторов) необходимо выделение средств областного бюджета в запланированном объеме муниципальной программой города Шахты "Развитие транспортной системы", для этого необходимо реализовать следующие мероприятия:
- разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров;
- при получении проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы проектов необходима своевременная (оперативная) подготовка пакета документов на включение объектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту для включения в государственную программу Ростовской области "Развитие транспортной системы";
- обеспечение уровня софинансирования за счет средств местного бюджета.
6.Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы города Шахты "Развитие транспортной системы"
1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы города Шахты "Развитие улично-дорожной сети" осуществляется ответственным исполнителем - МКУ "Департамент ГХ" в лице отдела управления улично-дорожной сетью.
2.В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:
2.1.Критерий "Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы" базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле
где КЦИ i - степень достижения i-го целевого индикатора Программы;
ЦИФ i (ЦИП i) - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.
Значение показателя КЦИ i должно быть больше либо равно 1.
2.2.Критерий "Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат" рассчитывается по формуле
где КБЗ i - степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;
БЗФ i (БЗП i) - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.
Значение показателя КБЗ i должно быть меньше либо равно 1.
2.3.Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:
среднее арифметическое степени достижения уровня индикаторов составляет 80%% и более;
уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы составляет 95%% и более;
не менее 80%% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
среднее арифметическое степени достижения уровня индикаторов составляет менее 80%%, но более 60%%;
уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы составляет менее 95%%, но более 80%%;
менее 80%%, но более 60%% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям (хотя бы одному), уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным. Сведения о методике расчета индикаторов программы в приложении N 7.
7.Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников программы
Директор МКУ "Департамент ГХ" г. Шахты - ответственный исполнитель Программы - несет персональную ответственность за текущее управление реализацией Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы. МКУ "Департамент ГХ" выполняет реализацию муниципальной программы на основе:
- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и местными нормативными правовыми актами.
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.
План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной программы.
Взаимодействие, в том числе предоставление информации, между ответственным исполнителем и участником муниципальной программы устанавливается на основе запросов. При финансировании мероприятий, исполнителем которых является исполнитель муниципальной программы, дополнительно издается постановление Администрации города.
Обеспечение оперативного контроля за реализацией муниципальной программы, подготовка отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы, его утверждение и размещение на официальном сайте Администрации города Шахты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" осуществляется в порядке и сроки, установленные соответствующим постановлением Администрации г. Шахты.
8.Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети" муниципальной программы города Шахты
"Развитие транспортной системы"
8.1.ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ШАХТЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение "Департамент городского хозяйства" г. Шахты |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня дорог, отвечающих нормативным требованиям |
| Задачи подпрограммы | Сохранение протяженности внутригородских дорог и тротуаров нормативным требованиям для круглогодичного использования населением города Шахты |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Протяженность построенных и реконструированных внутригородских дорог города Шахты: 2015 год - 8,7 км; 2016 год - 0; 2017 год - 2 км; 2018 год - 2 км; 2019 год - 4 км; 2020 год - 0. Протяженность капитально отремонтированных внутригородских дорог и тротуаров: 2015 год - 0; 2016 год - 81270 м 2; 2017 год - 88550 м 2; 2018 год - 88550 м 2; 2019 год - 88550 м 2; 2020 год - 88550 м 2 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2020 годы, этапы подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение программы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет: в 2015 - 2020 годах - 952666,0 тыс. рублей, в том числе: Объем финансирования по годам: 2015 год - 225530,2 тыс. рублей; 2016 год - 118591,2 тыс. рублей; 2017 год - 14315,3 тыс. рублей; 2018 год - 83395,0 тыс. рублей; 2019 год - 286989,0 тыс. рублей; 2020 год - 223845,3 тыс. рублей |
| средства областного бюджета - 649962,1 тыс. руб. 2015 год - 116257,9 тыс. рублей; 2016 год - 93428,0 тыс. рублей; 2017 год - 4197,0 тыс. рублей; 2018 год - 48119,8 тыс. рублей; 2019 год - 220767,6 тыс. рублей; 2020 год - 167191,8 тыс. рублей | |
| средства местного бюджета - 272241,3 тыс. руб. 2015 год - 78809,7 тыс. рублей; 2016 год - 25163,2 тыс. рублей; 2017 год - 10118,3 тыс. рублей; 2018 год - 35275,2 тыс. рублей; 2019 год - 66221,4 тыс. рублей; 2020 год - 56653,5 тыс. рублей | |
| средства федерального бюджета - 30462,6 тыс. руб. 2015 год - 30462,6 тыс. рублей | |
| Ожидаемый результат реализации подпрограммы | Увеличение пропускной способности дорог, снижение уровня аварийности и более эффективное функционирование транспортной инфраструктуры города в целом |
8.2.Общая характеристика текущего состояния в сфере улично-дорожной сети города Шахты
Улично-дорожная сеть как объект градостроительной деятельности рассматривается как элемент транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры города. Планирование развития улично-дорожной сети ведется, исходя из потребностей города в транспортной, инженерной и социальной инфраструктурах, а также исходя из того, что инфраструктурные объекты не только обеспечивают функционирование городских территорий, но и предопределяют их развитие в долгосрочной перспективе. Доля протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети города Шахты, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети города Шахты составила по итогам за 2013 год - 71,6%%, мостовых сооружений - 42 процента, за 2015 г. - 14,8%%.
Выполнение подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети" города Шахты позволит достичь расчетный норматив денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог по удельной стоимости, тыс. руб./км по:
- капитальному ремонту автомобильных дорог - 15724 тыс. руб./км (IV категории дорог)
- ремонт автомобильных дорог - 4669 тыс. руб./км (IV категории дорог)
- содержание автомобильных дорог - 148 тыс. руб./км (IV категории дорог)
8.3.Цели, задачи и индикаторы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
"Развитие улично-дорожной сети"
Основной целью подпрограммы является повышение уровня дорог, отвечающих нормативным требованиям.
Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить задачу:
сохранение протяженности внутригородских дорог и тротуаров нормативным требованиям для круглогодичного использования населением города Шахты.
Поскольку мероприятия подпрограммы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий подпрограммы зависит от возможности областного бюджета, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и неувеличение показателя "Уровень протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети города Шахты, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети города Шахты".
Целевые индикаторы подпрограммы:
- протяженность построенных и реконструированных внутригородских дорог города Шахты;
- протяженность капитально отремонтированных внутригородских дорог и тротуаров.
Значения индикаторов отражены в приложении N 1 к муниципальной программе города Шахты "Развитие улично-дорожной сети".
8.4.Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы
Подпрограммой "Развитие улично-дорожной сети" города Шахты предусмотрены мероприятия, направленные на удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами (удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность) при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.
Основное мероприятие 1.1: Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров. Ожидаемый непосредственный результат - улучшение качества дорожного покрытия, обеспечение гарантийных прав граждан на безопасное и комфортное проживание.
Основное мероприятие 1.2: Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию внутригородских автомобильных дорог и тротуаров. Ожидаемый непосредственный результат - перспективное развитие улично-дорожной сети города.
Основное мероприятие 1.3: Строительство и реконструкция дорог. Ожидаемый непосредственный результат - увеличение доли улиц с асфальтобетонным покрытием города для обеспечения гарантийных прав граждан на безопасное и комфортное проживание.
Основное мероприятие 1.4: Ремонт и содержание автомобильных дорог. Ожидаемый непосредственный результат - улучшение качества обслуживания дорог и комфортное проживание граждан.
8.5.Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Информация о расходах на реализацию подпрограммы представлена в приложении N 5 к муниципальной программе города Шахты "Развитие транспортной системы".
Общий объем финансирования подпрограммы составляет:
в 2015 - 2020 годах - 952666,0 тыс. рублей, в том числе:
Объем финансирования по годам:
2015 год - 225530,2 тыс. рублей;
2016 год - 118591,2 тыс. рублей;
2017 год - 14315,3 тыс. рублей;
2018 год - 83395,0 тыс. рублей;
2019 год - 286989,0 тыс. рублей;
2020 год - 223845,3 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 649962,1 тыс. руб.
2015 год - 116257,9 тыс. рублей;
2016 год - 93428,0 тыс. рублей;
2017 год - 4197,0 тыс. рублей;
2018 год - 48119,8 тыс. рублей;
2019 год - 220767,6 тыс. рублей;
2020 год - 167191,8 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 272241,3 тыс. руб.
2015 год - 78809,7 тыс. рублей;
2016 год - 25163,2 тыс. рублей;
2017 год - 10118,3 тыс. рублей;
2018 год - 35275,2 тыс. рублей;
2019 год - 66221,4 тыс. рублей;
2020 год - 56653,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 30462,6 тыс. руб.
2015 год - 30462,6 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015 - 2020 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете на 2015 - 2020 годы, проектов бюджета городского округа муниципального образования "Город Шахты" на 2015 - 2020 годы.
8.6.Участие муниципального образования "Город Шахты"
в государственных подпрограммах соответствующего направления
В рамках подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 590 государственной программы "Развитие транспортной системы" выделяются средства областного бюджета на софинансирование расходов на капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации и строительство внутригородских автомобильных дорог и тротуаров.
9.Подпрограмма "Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры" муниципальной программы города Шахты "Развитие транспортной системы"
9.1.ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ШАХТЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"
(далее - Подпрограмма)
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение "Департамент городского хозяйства" г. Шахты (далее - МКУ "ДГХ") |
| Участники Подпрограммы | Организации городского пассажирского транспорта г. Шахты (далее организации ГПТ), Центральная диспетчерская служба г. Шахты (далее - ЦДС), отдел ГИБДД УМВД РФ по г. Шахты (далее - ОГИБДД) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | 1. Обновление транспортной инфраструктуры в г. Шахты |
| Задачи Подпрограммы | 1. Совершенствование системы мониторинга, диспетчеризации городского пассажирского транспорта. 2. Мониторинг финансово-экономического положения организаций ГПТ. 3. Обеспечение безопасности при выполнении пассажирских перевозок, совершенствование профессионального мастерства водителей. 4. Обновление остановочных пунктов |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | 1. Количество введенных в эксплуатацию и отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры в 2015 год - 17 ед.; в 2016 год - 17 ед.; в 2017 год - 17 ед.; в 2018 год - 17 ед.; в 2019 год - 17 ед.; в 2020 год - 17 ед. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015 - 2020 годы, этапы Подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Общий объем финансирования программы на 2015 - 2020 годы составляет: 1646,3 тыс. руб., в том числе внебюджетные источники: 1646,3 тыс. руб., (за счет привлечения средств автотранспортных предприятий), в т.ч.: 2015 год - 386,3 тыс. руб., 2016 год - 252,0 тыс. руб.; 2017 год - 252,0 тыс. руб.; 2018 год - 252,0 тыс. руб.; 2019 год - 252,0 тыс. руб.; 2020 год - 252,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Повышение регулярности, комфортности и безопасности пассажирских перевозок, обеспечение централизованного управления и оперативного контроля движения городского пассажирского транспорта города |
9.2.Характеристика сферы реализации Подпрограммы
Работа городского пассажирского транспорта является важной составной частью производственной и социальной инфраструктуры города.
Для обеспечения высокого уровня развития города необходимо проведение мероприятий по развитию ГПТ и транспортной инфраструктуры.
За период действия ранее утвержденных программ с 2009 по 2014 годы был решен ряд задач в области повышения качества транспортного обслуживания населения города Шахты, таких как:
1) Обновление парка автобусов большой и средней вместимости.
По состоянию на 01.01.2009 доля автобусов со сроком службы до 5 лет составляла 35%%. Перевозчиками в 2011 - 2015 гг. введено в эксплуатацию 24 городских автобуса марок ПАЗ-32054 и ПАЗ-4234. Эти автобусы используются как для замены изношенного подвижного состава, так и для пополнения парка на отдельных городских маршрутах. В результате на 01.01.2016 доля автобусов категории М3 (автобусы средней и большой вместимости) моложе 5 лет составляет до 50%%.
2) Развитие маршрутной сети города.
На 01.01.2016 действуют 76 автобусных маршрутов: 24 маршрута обслуживают транспортные средства категории М3 (автобусы большой и средней вместимости) и 52 маршрута - транспортные средства категории М2 (микроавтобусы, осуществляющие движение в режиме маршрутного такси).
3) Оборудование автобусов категории М2 и М3 спутниковой системой ГЛОНАСС/GPS.
С начала 2012 года все городские автобусы, включая микроавтобусы в режиме маршрутного такси, оборудованы спутниковой системой ГЛОНАСС/GPS.
4) Ввод в эксплуатацию Центральной диспетчерской службы.
Для осуществления организации и контроля движения ГПТ в 2012 году введена в эксплуатацию Центральная диспетчерская служба. Для организации ЦДС выделено муниципальное помещение, в котором произведены ремонт, установка и настройка электронного оборудования.
5) Разработка нормативно-правовых актов по пассажирскому транспорту г. Шахты.
Постановлением Администрации г. Шахты от 10.05.2012 N 2072 утверждено "Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и ручной клади автобусами на маршрутах города Шахты" (в редакции постановления Администрации г. Шахты от 07.07.2015 N 3790).
Постановлением Администрации г. Шахты от 16.01.2013 N 192 утверждено "Положение о проведении конкурсов на право заключения договора о выполнении в г. Шахты городских регулярных маршрутных перевозок пассажиров и ручной клади автобусами категории М2 и категории М3".
В оценочные критерии конкурсов введены показатели возраста подвижного состава и качества его технического состояния, требования об оборудовании автобусов средствами электронного контроля работы на линии.
Постановлением Администрации г. Шахты от 10.05.2012 N 2075 утверждено "Положение о городском конкурсе профессионального мастерства водителей автобусов в г. Шахты".
Постановлением Администрации г. Шахты от 19.10.2012 N 5126 утвержден "Перечень остановочных пунктов городского пассажирского маршрутного регулярного транспорта, расположенных на территории города Шахты" (в редакции постановления Администрации г. Шахты от 15.01.2015 N 160).
Постановлением Администрации г. Шахты от 19.12.2013 N 8140 утверждено "Положение о Центральной диспетчерской службе оперативного контроля и управления движением автобусов по маршрутам регулярных перевозок пассажиров в городе Шахты".
6) Совершенствование информационного сервиса.
В целях информирования населения города о работе городского пассажирского транспорта (далее по тексту - ГПТ) на официальном сайте Администрации г. Шахты в разделе "Транспорт" размещены расписания и схемы движения ГПТ, информация об организациях, осуществляющих пассажирские перевозки, о стоимости проезда на территории г. Шахты, перечень лиц, имеющих право на льготный проезд.
Несмотря на решение вышеуказанных задач в области повышения качества транспортного обслуживания населения города, необходимо продолжить работу по повышению эффективности работы ГПТ, регулярности его движения, совершенствованию системы мониторинга, диспетчеризации городского пассажирского транспорта.
По итогам 2013 года регулярность движения городского пассажирского транспорта составила 88,3%% по состоянию на 31.12.2015 - 91,2%%. В целях улучшения данного показателя настоящей Подпрограммой предусмотрены мероприятия по осуществлению мониторинга и диспетчеризации ГПТ во взаимодействии с ЦДС, которая осуществляет отслеживание работы ГПТ в режиме реального времени, регистрирует показатели автобусов, что дает возможность оперативно ликвидировать отклонения от заданного режима, сглаживать конфликтные ситуации и, в конечном счете, повысить регулярность движения.
Требует дальнейшего развития остановочный комплекс городского пассажирского транспорта. На сегодняшний день состояние многих остановочных пунктов находится в состоянии, не соответствующем санитарным нормам, эстетическим требованиям, нормам комфортности и безопасности.
С целью повышения комфортности и безопасности пассажиров Подпрограммой запланированы мероприятия по обновлению остановочного комплекса ГПТ.
В городе более 370 остановочных пунктов маршрутного пассажирского транспорта. Состояние многих из них не соответствует эстетическим требованиям, нормам комфортности и безопасности.
Проведена полная инвентаризация остановочных пунктов, утвержден акт инвентаризации остановочных пунктов городского пассажирского транспорта г. Шахты, составлен электронный каталог остановочных пунктов.
Транспортные организации, осуществляющие перевозку пассажиров, предложили свою помощь в реализации мероприятий по реорганизации остановочного комплекса. В инициативном порядке за 2012 - 2015 годы перевозчиками установлено 19 новых остановочных павильонов. Кроме того, ряд павильонов установлен предпринимателями-владельцами торгово-остановочных модулей и при производстве капитального ремонта дорог. Таким образом, за указанный период построено 49 остановочных павильонов.
На период действия настоящей Подпрограммы необходимо продолжить реализацию мероприятий по ремонту существующих и устройству новых остановочных павильонов. Намечено, что за 2015 - 2020 годы будут обновлены или заново оборудованы 90 остановочных пунктов.
С целью улучшения безопасности дорожного движения на территории г. Шахты настоящей Подпрограммой предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасности пассажирских перевозок.
В настоящее время транспортные организации испытывают нехватку профессиональных кадров, в частности водителей городских автобусов. С целью популяризации специальности "водитель", совершенствования профессионального мастерства водителей городского маршрутного регулярного пассажирского транспорта, выявления лучших транспортных предприятий и водителей Подпрограммой предусмотрено проведение ежегодного Конкурса профессионального мастерства водителей автобусов.
Реализация мероприятий Подпрограммы усилит социально-экономический эффект, достигнутый в предыдущем периоде, и повысит качество жизни жителей города Шахты.
Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:
- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, отсутствия объемов финансирования мероприятий по развитию ГПТ;
- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на транспортные средства, что может привести к увеличению стоимости работ.
Реализация программы способствует достижению стратегической цели N 2 программы "Социально-экономическое развитие г. Шахты на 2011 - 2016 годы", а именно: "Формирование комфортной, безопасной среды обитания и улучшение условий проживания". Кроме того, соответствует Стратегии социально-экономического развития г. Шахты на период до 2020 года "ДОНБАСС NEXT", утвержденной решением городской Думы г. Шахты от 27.09.2012 N 296.
Невыполнение мероприятий Программы в полном объеме приведет к социальной напряженности в слоях населения, снижению уровня безопасности дорожного движения и качества жизни граждан.
9.3.Цели, задачи и индикаторы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является:
- обновление транспортной инфраструктуры в г. Шахты.
Цель Подпрограммы достигается за счет решения следующих задач:
- совершенствование системы мониторинга, диспетчеризации ГПТ;
- мониторинг финансово-экономического положения организаций ГПТ;
- обеспечение безопасности при выполнении пассажирских перевозок, совершенствование профессионального мастерства водителей;
- обновление остановочных пунктов.
Подпрограмма реализуется в течение 2015-2020 годов, этапы программы не выделяются.
Целевые индикаторы Подпрограммы:
- количество введенных в эксплуатацию и отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры.
Значения индикатора представлены в приложении N 1 к муниципальной программе города Шахты "Развитие транспортной системы".
9.4.Характеристика основных мероприятий, мероприятий Подпрограммы
Для реализации подпрограммы муниципальной программы "Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры" планируется выполнение следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 1: Проведение обследования пассажиропотока на всех маршрутах ГПТ и разработка (ежегодное уточнение, при необходимости) муниципальной потребности г. Шахты в городских регулярных маршрутных перевозках пассажиров автобусами категории М2 и М3.
Основное мероприятие 2: Уточнение расписаний движения ГПТ с учетом результатов обследования пассажиропотока, изменений маршрутной сети и предложений населения.
Основное мероприятие 3: Разработка конкурсной документации к конкурсу на право осуществления в городе Шахты городских регулярных маршрутных перевозок пассажиров, проведение конкурса, заключение договоров с организациями ГПТ - победителями конкурса.
Основное мероприятие 4: Мониторинг финансово-экономического положения всех организаций ГПТ, осуществляющих городские регулярные маршрутные перевозки, контроль размера заработной платы (в том числе водителей) на предприятиях ГПТ и полноты и своевременности финансирования организаций ГПТ за перевозку пассажиров льготных категорий.
Основное мероприятие 5: Обеспечение установления тарифов на проезд в ГПТ на экономически обоснованном уровне.
Основное мероприятие 6: Проведение ежегодных весенне-летних и осенне-зимних обследований технического состояния всех действующих маршрутов движения ГПТ.
Основное мероприятие 7: Рассмотрение на заседаниях комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации г. Шахты вопросов организации работы по безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.
Основное мероприятие 8: Проведение конкурса профессионального мастерства водителей автобусов.
Основное мероприятие 9: Обустройство (ремонт) остановочных пунктов.
Основное мероприятие 10: Оснащение остановочных пунктов указателями расписаний движения ГПТ (установка новых указателей, замена, обновление).
Реализация вышеуказанных основных мероприятий позволит:
- Получать данные для уточнения расписаний движения ГПТ, численности пассажиров льготных категорий, расчета экономически обоснованных тарифов на проезд.
- Обеспечивать перевозки пассажиров льготных категорий.
- Оптимизировать движение ГПТ, повысить эффективность использования пассажирского транспорта, удовлетворенность потребности населения в транспортных услугах.
- Определять организации-перевозчики, предлагающие лучшие условия по предоставлению транспортных услуг населению.
- Обеспечивать эффективность работы организаций ГПТ, снижать текучесть водительских кадров.
- Устанавливать тарифы на проезд в ГПТ на экономически обоснованном уровне, стабилизируя финансово-экономическое положение организаций ГПТ.
- Получать информацию об изменениях в состоянии действующих маршрутов для своевременной выработки управленческих решений, обеспечивать уровень безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.
- Повысить безопасность дорожного движения и пассажирских перевозок.
- Популяризировать специальность "водитель", совершенствовать профессиональное мастерство водителей городского маршрутного регулярного пассажирского транспорта в целях повышения качества перевозок.
- Развивать остановочный комплекс ГПТ.
- Улучшать санитарно-эстетическое состояние остановочных пунктов, повышать комфортность и безопасность пассажиров, ожидающих транспорт.
- Обеспечивать информированность населения о работе ГПТ.
9.5.Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 - 2020 годы составляет: 1646,3 тыс. руб., в том числе внебюджетные источники: 1646,3 тыс. руб., в т.ч.:
2015 год - 386,3 тыс. руб.,
2016 год - 252,0 тыс. руб.;
2017 год - 252,0 тыс. руб.;
2018 год - 252,0 тыс. руб.;
2019 год - 252,0 тыс. руб.;
2020 год - 252,0 тыс. руб.
Информация о расходах на реализацию Подпрограммы представлена в приложении N 5 к муниципальной программе города Шахты "Развитие транспортной системы".
9.6.Участие муниципального образования "Город Шахты"
в государственных подпрограммах соответствующего направления
Участие муниципального образования "Город Шахты" в государственных подпрограммах соответствующего направления не предусмотрено.
10.Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" муниципальной программы города Шахты "Развитие транспортной системы"
10.1.ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ШАХТЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"
(далее - Подпрограмма)
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение "Департамент городского хозяйства" г. Шахты |
| Соисполнители Подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) |
| Задачи Подпрограммы | Создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети города Шахты |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | Предельное количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий: 2015 год - 18 ед.; 2016 год - 16 ед.; 2017 год - 15 ед.; 2018 год - 14 ед.; 2019 год - 13 ед.; 2020 год - 12 ед. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015 - 2020 годы, этапы программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | В 2015 - 2020 годах - 58642,4 тыс. руб., в том числе: Объем финансирования по годам: 2015 год - 4066,5 тыс. руб.; 2016 год - 4721,9 тыс. руб.; 2017 год - 4898,1 тыс. руб.; 2018 год - 20395,3 тыс. руб.; 2019 год - 13535,3 тыс. руб.; 2020 год - 11025,3 тыс. руб.; средства областного бюджета - 7699,1 тыс. руб. 2015 год - 1107,7 тыс. руб.; 2016 год - 275,0 тыс. руб.; 2017 год - 425,0 тыс. руб.; 2018 год - 1963,8 тыс. руб.; 2019 год - 1963,8 тыс. руб.; 2020 год - 1963,8 тыс. руб.; средства местного бюджета - 50943,3 тыс. руб. 2015 год - 2958,8 тыс. руб.; 2016 год - 4446,9 тыс. руб.; 2017 год - 4473,1 тыс. руб.; 2018 год - 18431,5 тыс. руб.; 2019 год - 11571,5 тыс. руб.; 2020 год - 9061,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети |
10.2.Общая характеристика текущего состояния в сфере безопасности дорожного движения на территории города Шахты
Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.
Ежегодно в Российской Федерации в результате дорожно-транспортных происшествий погибают и получают ранения свыше 270 тысяч человек.
Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.
Одним из главных направлений демографической политики, в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, обозначено снижение смертности населения, прежде всего, высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий.
За 2015 год в г. Шахты в результате ДТП 18 человек погибли и 202 человека получили травмы различной степени тяжести. Моральный, материальный и социально-экономический ущерб от гибели и ранения людей определяет высокую значимость мероприятий по обеспечению БДД.
Основными причинами ДТП являются низкий уровень транспортной дисциплины участников дорожного движения, а также сказываются недостатки в состоянии улично-дорожной сети.
Одним из основных факторов риска, оказывающих влияние на результаты подпрограммы и на который исполнитель программы не может оказать непосредственного влияния, является неуклонный рост автомобилизации на территории города Шахты.
При условии развития улично-дорожной сети и увеличения роста автомобилизации предполагается увеличение интенсивности дорожного движения и, соответственно, количества дорожно-транспортных происшествий.
10.3.Цели, задачи и индикаторы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Данная подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" направлена на достижение основной цели Подпрограммы - сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП.
В конечном результате, за период - 2015 - 2020 годов при реализации в полном объеме настоящей Подпрограммы будет решена задача - создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети, что будет обеспечивать высокий уровень безопасности дорожного движения.
Выделение отдельных этапов реализация Подпрограммы не предусматривает, поскольку подпрограммные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Подпрограммы.
Целевые индикаторы Подпрограммы - "Предельное количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий". Значения представлены в приложении N 1 к муниципальной программе города Шахты "Развитие транспортной системы".
Условием досрочного прекращения данной Подпрограммы является достижение всех целевых индикаторов.
10.4.Характеристика основных мероприятий, мероприятий Подпрограммы
Для реализации Подпрограммы муниципальной программы города Шахты "Повышение безопасности дорожного движения" планируется выполнение следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 3.1:
"Осуществление работ и мероприятий по проектированию, строительству, капитальному ремонту и содержанию светофорных объектов".
Основное мероприятие 3.2:
"Осуществление работ и мероприятий по обустройству улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения".
Основное мероприятие 3.3:
"Приведение пешеходных переходов, в том числе, расположенных вблизи образовательных учреждений, в соответствие с ГОСТ Р 52289-2004".
Реализация вышеуказанных основных мероприятий позволит:
- произвести замену светофоров, выработавших свой ресурс, на новые, повышенной видимости, светодиодные с увеличенным диаметром линз;
- установить отсутствующие, необходимые для повышения организации дисциплины среди водителей и пешеходов;
- снизить аварийность на дорогах города;
- своевременно устранить неисправности и поддержать в технически исправном состоянии технические средства организации дорожного движения;
- произвести эффективное планирование мероприятий для размещения технических средств организации дорожного движения;
- осуществлять контроль за соблюдением скоростного режима и выявлять нарушения БДД;
- обустроить пешеходные переходы, в том числе, расположенные вблизи образовательных учреждений отсутствующими, необходимыми для повышения безопасности дорожного движения техническими средствами организации дорожного движения.
10.5.Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы
Информация о расходах на реализацию Подпрограммы представлены в приложении N 4 к муниципальной программе города Шахты "Повышение безопасности дорожного движения".
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет:
в 2015 - 2020 годах - 58642,4 тыс. руб.,
в том числе:
Объем финансирования по годам:
2015 год - 4066,5 тыс. руб.;
2016 год - 4721,9 тыс. руб.;
2017 год - 4898,1 тыс. руб.;
2018 год - 20395,3 тыс. руб.;
2019 год - 13535,3 тыс. руб.;
2020 год - 11025,3 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 7699,1 тыс. руб.:
2015 год - 1107,7 тыс. руб.;
2016 год - 275,0 тыс. руб.;
2017 год - 425,0 тыс. руб.;
2018 год - 1963,8 тыс. руб.;
2019 год - 1963,8 тыс. руб.;
2020 год - 1963,8 тыс. руб.;
средства местного бюджета - 50943,3 тыс. руб.:
2015 год - 2958,8 тыс. руб.;
2016 год - 4446,9 тыс. руб.;
2017 год - 4473,1 тыс. руб.;
2018 год - 18431,5 тыс. руб.;
2019 год - 11571,5 тыс. руб.;
2020 год - 9061,5 тыс. руб.
В ходе реализации подпрограммы мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета города Шахты.
10.6.Участие муниципального образования "Город Шахты"
в государственных подпрограммах соответствующего направления
В рамках подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Развитие транспортной системы" выделяются средства областного бюджета на софинансирование расходов на содержание дорог (содержание светофорных объектов).
11.Подпрограмма Шахты "Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город" муниципальной программы города Шахты
"Развитие транспортной системы"
11.1.ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ОБУСТРОЙСТВА ДОРОГ
"СВЕТЛЫЙ ГОРОД" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ШАХТЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"
(далее - Подпрограмма)
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение "Департамент городского хозяйства" г. Шахты |
| Соисполнители Подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | Повышение уровня освещенности территории города |
| Задачи Подпрограммы | 1. Обеспечение функционирования сетей энергоснабжения наружного освещения города. 2. Внедрение энергосберегающих технологий в процесс наружного освещения города |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | - общая протяженность линий уличного освещения: 2015 год - 307,75 км; 2016 год - 307,75 км; 2017 год - 307,75 км; 2018 год - 347,0 км; 2019 год - 367,0 км; 2020 год - 387,0 км. - протяженность сетей уличного освещения, подлежащих реконструкции: 2015 год - 44,4 км; 2016 год - 0 км; 2017 год - 0 км; 2018 год - 39,25 км; 2019 год - 20 км; 2020 год - 20 км |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015 - 2020 годы, этапы программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет: в 2015 - 2020 годах - 422057,1 тыс. руб., в том числе: Объем финансирования по годам: 2015 год - 48116,0 тыс. руб.; 2016 год - 33081,6 тыс. руб.; 2017 год - 26421,3 тыс. руб.; 2018 год - 181645,0 тыс. руб.; 2019 год - 88095,8 тыс. руб.; 2020 год - 44697,4 тыс. руб.; средства областного бюджета - 244912,6 тыс. руб.: 2015 год - 29496,6 тыс. руб.; 2016 год - 10394,0 тыс. руб.; 2017 год - 10394,0 тыс. руб.; 2018 год - 135186,6 тыс. руб.; 2019 год - 39937,4 тыс. руб.; 2020 год - 19504,0 тыс. руб.; средства местного бюджета - 177144,5 тыс. руб.: 2015 год - 18619,4 тыс. руб.; 2016 год - 22687,6 тыс. руб.; 2017 год - 16027,3 тыс. руб.; 2018 год - 46458,4 тыс. руб.; 2019 год - 48158,4 тыс. руб.; 2020 год - 25193,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Увеличение общей протяженности линий уличного освещения с одновременным сохранением в рабочем состоянии действующих линий |
11.2.Общая характеристика текущего состояния в сфере уличного освещения на территории города Шахты
Элементы обустройства автомобильных дорог, затронутые данной подпрограммой, включают в себя сооружения, к которым относятся объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог и улиц города, являются одним из важных образующих элементов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры города. Планирование развития улично-дорожной сети необходимо осуществлять исходя из перспектив развития города в целом, а также принимая во внимание, что инфраструктурные объекты не только обеспечивают функционирование городских территорий, но и предопределяют их развитие в долгосрочной перспективе. Уровень фактической освещенности территории города Шахты составляет менее 54%%, что является грубым нарушением СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение".
Подпрограммой "Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город" предусмотрены как такие мероприятия, как поддержание в рабочем состоянии линий путем проведения профилактических работ на объектах и своевременного устранения неисправностей в работе линий уличного освещения, так и увеличение общей протяженности сети уличного освещения, реализуя мероприятия по строительству и реконструкции объектов уличного (наружного) освещения на территории города.
За период 2014 - 2015 гг. выполнены работы по реконструкции и строительству сетей уличного освещения протяженностью 45,7 км.
Увеличение протяженности сетей уличного освещения ведет к значительному повышению объемов затрат, связанных с содержанием сетей уличного освещения в 2015 - 2020 гг., что требует дополнительного подхода путем реализации мероприятия по обустройству пульта управления уличным освещением, что позволит значительно увеличить эффективность использования бюджетных средств, направленных на реализацию данной подпрограммы. Единый пульт управления освещением на территории города позволит все уличное освещение контролировать с единого пульта. Современная система управления смогла бы повысить эффективность обслуживания и снизить сроки ликвидации аварий, получить дополнительный контроль выполнения работ подрядными организациями. В конечном счете, все это приводит к уменьшению суммарных затрат города.
Выполнение всех комплексных программных мер данной подпрограммы приведет к достижению основной цели программы - повышению безопасности дорожного движения на территории города Шахты для обеспечения гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения в части организации освещения улиц, что в свою очередь позволит создать комфортные условия для проживания населения в городе Шахты.
В результате использования энергосберегающих технологий, сокращения эксплуатационных расходов органов местного самоуправления на обслуживание систем освещения ожидается сокращение расходов бюджетных средств на оплату электрической энергии, используемой на наружное освещение, повышение надежности работы сетей, снижение количества аварий наружного освещения и отказов его оборудования.
Денежная составляющая лимитов потребления электрической энергии на 2015 - 2020 годы рассчитана по прогнозируемым РСТ РО тарифам (с НДС) - нерегулируемая цена 100%%.
Необходимо создать общую концепцию новой системы управления, контроля и учета электроэнергии. Это будет единая система управления и отображения информации, которая позволит отслеживать текущее состояние любого светильника. В этом проекте предусмотрено создание световой карты г. Шахты. Кроме того, данный пульт управления сократит ресурсные трудовые затраты на учет и снятие показаний с приборов учета электроэнергии, потребленный линиями уличного освещения, расположенных на территории города, что также повысит эффективность использования средств бюджета на освещение улиц города при условии соблюдения лимита по электроэнергии.
Поставленную цель более эффективно можно решить при помощи программно-целевого метода, поскольку это дает возможность комплексно подойти к решению проблемы.
11.3.Цели, задачи и индикаторы, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Данная Подпрограмма "Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город" направлена на достижение основной цели подпрограммы - повышение уровня освещенности территории города. Для достижения цели необходима реализация следующих задач:
1.Обеспечение функционирования сетей энергоснабжения наружного освещения города.
2.Внедрение энергосберегающих технологий в процесс наружного освещения города.
В конечном результате, за период - 2015 - 2020 годы при реализации в полном объеме настоящей Подпрограммы доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города возрастет до среднестатистического уровня освещенности территории Ростовской области.
Выделение отдельных этапов реализация Подпрограммы не предусматривает, поскольку подпрограммные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Подпрограммы.
Целевые индикаторы Подпрограммы представлены в приложении N 1 к муниципальной программе города Шахты "Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город".
Условием досрочного прекращения данной Подпрограммы является достижение всех целевых индикаторов.
11.4.Характеристика основных мероприятий, мероприятий Подпрограммы
Для реализации Подпрограммы муниципальной программы "Развитие элементов обустройства дорог "Светлый город" планируется выполнение следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 4.1: "Осуществление работ и мероприятий по уличному освещению на территории города Шахты";
Основное мероприятие 4.2: "Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения г. Шахты, включая разработку проектно-сметной документации".
Реализация вышеуказанных основных мероприятий позволит:
- Увеличить долю освещения улиц города для обеспечения гарантийных прав граждан на безопасное и комфортное проживание.
- Сократить расходы бюджетных средств на оплату электрической энергии, используемой на наружное освещение, в результате использования энергосберегающих технологий, сокращения эксплуатационных расходов органов местного самоуправления на обслуживание систем освещения, повышение надежности работы сетей, снижения количества аварий наружного освещения и отказов его оборудования.
11.5.Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы
Информация о расходах на реализацию Подпрограммы представлена в приложении N 4 к муниципальной программе города Шахты "Развитие транспортной системы" в 2015 - 2020 годах - 422057,1 тыс. руб.,
в том числе:
Объем финансирования по годам:
2015 год - 48116,0 тыс. руб.;
2016 год - 33081,6 тыс. руб.;
2017 год - 26421,3 тыс. руб.;
2018 год - 181645,0 тыс. руб.;
2019 год - 88095,8 тыс. руб.;
2020 год - 44697,4 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 244912,6 тыс. руб.:
2015 год - 29496,6 тыс. руб.;
2016 год - 10394,0 тыс. руб.;
2017 год - 10394,0 тыс. руб.;
2018 год - 135186,6 тыс. руб.;
2019 год - 39937,4 тыс. руб.;
2020 год - 19504,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета - 177144,5 тыс. руб.:
2015 год - 18619,4 тыс. руб.;
2016 год - 22687,6 тыс. руб.;
2017 год - 16027,3 тыс. руб.;
2018 год - 46458,4 тыс. руб.;
2019 год - 48158,4 тыс. руб.;
2020 год - 25193,4 тыс. руб.
В ходе реализации Подпрограммы мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета города Шахты.
11.6.Участие муниципального образования "Город Шахты"
в государственных подпрограммах соответствующего направления
В рамках государственной программы Ростовской области "Развитие транспортной системы" выделяются средства областного бюджета на софинансирование расходов на лимит по электроэнергии без выделения конкретной суммы в составе общего финансирования.
В рамках государственной программы Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области" на 2017 год бюджетных средств не предусмотрено. При этом фактическая потребность в финансировании составляет 135186,6 тыс. руб.
Для получения средств, необходимых для выполнения работ в полном объеме, МКУ "Департамент городского хозяйства" г. Шахты необходимо:
1.Своевременно сформировать и представить в Министерство ЖКХ области заявку и проектно-сметную документацию, обеспеченную экспертизой, на весь проект.
2.Обеспечить включение в бюджет города Шахты средств, необходимых для обеспечения уровня софинансирования в объеме, соответствующем общей стоимости проекта.
Реализация проекта будет способствовать общей успешной реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области". В связи с чем городу установлено достижение следующих индикаторов:
| Год | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города Шахты, %% |
| 2015 | 32,28 |
| 2016 | 32,28 |
| 2017 | 32,28 |
| 2018 | 32,28 |
| 2019 | 32,28 |
| 2020 | 32,28 |
Руководитель аппарата Администрации
В.А.ИВАНОВ