Приложение к Постановлению от 01.09.2016 г № 36/24 Программа
Производственная программа ООО "Технология", морозовский район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | ООО "Технология", г. Морозовск, ул. Котельникова, 40, Морозовский район, Ростовская область, 347210 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | Морозовское городское поселение Морозовского района |
2.Планируемый объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 706,83 | 706,83 | 706,50 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 706,83 | 706,83 | 706,50 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 666,83 | 666,83 | 666,50 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 666,83 | 666,83 | 666,50 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 120,23 | 120,23 | 119,90 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 18,03 | 18,03 | 17,99 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 546,60 | 546,60 | 546,60 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 371,20 | 371,20 | 371,20 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 64,60 | 64,60 | 64,60 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 110,80 | 110,80 | 110,80 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Холодное водоснабжение (питьевая вода) | тыс. руб. | 23417,33 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 24277,20 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 25174,13 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя надежности, качества и энергетической эффективности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Показатели качества питьевой воды | ||||
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
| 3 | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | %% | 18,03 | 18,03 | 17,99 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/куб. м | 1,168 | 1,168 | 1,168 |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт-ч/куб. м | - | - | - |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: | II - III кв. | 1479,20 | II - III кв. | 1265,21 | - | - |
| Ремонт водопроводных колодцев (100 шт.): - ул. Подтелкова: 57, 63, 70, 75, 79, 85 - 6 шт.; - ул. Пламя Революции: 11, 81, 99, 161, 163, 170, 189, 200, 215, 220, 230 - 11 шт.; - ул. Ворошилова на пересечении ул. Истомина - 4 шт.; - ул. Руднева: 194, 253, 269, 282 - 4 шт.; - ул. Ленина: 159, 180, 198, 201, 259 - 5 шт.; - ул. Ленина на пересечении ул. К. Либкнехта - 4 шт.; - ул. Ворошилова: 22, 56, 69, 75, 80 - 5 шт.; - ул. Луначарского: 131, 145, 153, 168 - 4 шт.; - ул. Луначарского: 11, 23, 49, 52, 69 - 5 шт.; - ул. Ляшенко: 22, 39, 58, 63, 73 - 5 шт.; - ул. Ленина на пересечении пер. Элеваторный - 5 шт.; - ул. Ворошилова: 195, 198, 200, 220, 230, 269 - 6 шт.; - ул. Яблочкина: 10, 25, 40, 69, 75, 83 - 6 шт.; - ул. Дзержинского: 107, 176, 213, 248, 259 - 5 шт.; - ул. Истомина: 1, 13, 17, 19, 25, 45, 83, 99 - 8 шт.; - ул. Д. Бедного: 20, 31, 56, 64, 73 - 5 шт.; - ул. Котельникова: 4, 10, 15, 25, 29 - 5 шт.; - ул. Калинина: 25, 36, 49, 67, 130, 145, 189 - 7 шт.; - ул. Советской Милиции: 26, 29, 38, 49, 63 - 5 шт. | II - III кв. | 415,00 | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт скважины N 10712-Р, 2,3 км к востоку - северо-востоку от окраины города (0,3 км к северо-востоку от п. Озерный) | III кв. | 258,00 | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт скважины N 95-Р, 2,3 км к востоку - северо-востоку от окраины города (0,5 км к востоку от п. Озерный) | - | - | III кв. | 300,00 | - | - |
| Текущий ремонт водопроводной сети: замена трубы из ПДН: - ул. Руднева, 80, d = 150 мм, 22 м; - ул. Пламя Революции, 132, d = 200 мм, 4 м; - ул. Руднева (р-он СОШ N 4), d = 150 мм, 20 м; - ул. Истомина, 128, d = 200 мм, 3 м; - ул. Подтелкова, 26, d = 200 мм, 15 м; - ул. Истомина, 98 - 104, d = 150 мм, 5 м; - ул. Кирова, 86, d = 100 мм, 4,5 м; - ул. Суворова, 63 - 64, d = 200 мм, 47 м; - ул. Жукова, 80, d = 150 мм, ПНД, 20 м; - ул. Ленина, 195, d = 300 мм, 20 м; - ул. Ворошилова, 93 - 99, d = 200 мм, 52 м; - ул. Руднева, 96, d = 150 мм, 4 м; - ул. Жукова, 63 - 70, d = 100 мм, 50 м; - ул. Дзержинского, 80, d = 200 мм, 25 м; замена трубы из чугуна: - ул. Суворова, 20, d = 200 мм, 50 м; - ул. Привокзальная, 1, d = 200 мм, 20 м; - ул. Донского, 5, d = 300 мм, 15 м; - ул. Подтелкова, 30 - 32, d = 200 мм, 25 м | II - III кв. | 806,20 | - | - | - | - |
| замена трубы из ПДН: - ул. Островского, 20, d = 40 мм, 11 м; - ул. Островского, 59, d = 20 мм, d = 40 мм, 17,3 м; - ул. Николаева, 43, d = 100 мм, 20 м; - ул. Дербенцева, 43, d = 50, 30 м; - ул. Дербенцева, 80, d = 300 мм, 2 м; - ул. Яблочкина, 10, d = 100 мм, 71 м; - ул. Парижской Коммуны, 130, d = 300 мм, 15 м; - ул. Филонова, 25, d = 150 мм, 20 м; - ул. Советской Милиции, 10, d = 150 мм, 35 м; - ул. Миронова, 53, d = 150 мм, 25 м; - ул. Луначарского, 36, d = 300 мм, d = 200 мм, 50 м; - ул. Калинина, 102, d = 200 мм, d = 100 мм, 32 м; - ул. Калинина, 250, d = 150 мм, d = 300 мм, 52 м; - ул. Ленина, 140, d = 100 мм, 18 м; - ул. Розы Люксембург, 40, d = 150 мм, 40 м; - ул. Кирова, 10, d = 100 мм, 10 м; - ул. Калинина, 165, d = 200 мм, 25 м; - ул. Безменова, 26, d = 50 мм, 20 м; замена трубы из чугуна: - ул. Николаева, 89, d = 150 мм, 20 м; замена трубы из стали: - ул. Орджоникидзе, 65, d = 200 мм, 14 м; - ул. Кирова, 65, d = 150 мм, 15 м; - пл. Революции, 18 - 20, d = 300 мм, 15 м; замена трубы из асбеста: - ул. Ленина, 107, d = 100, 17 м | - | - | II кв. | 965,21 | - | - |
| Улучшение качества питьевой воды | - | - | - | - | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: | III кв. | 124,00 | II - IV кв. | 375,42 | - | - |
| Установка частотных преобразователей, Е2-8300-030Н: - скважина N 95, 2,3 км к востоку; - северо-востоку от окраины города (0,5 км к востоку от п. Озерный); - скважина N 94-Р, 2,2 км к востоку - северо-востоку от окраины города | III кв. | 124,00 | - | - | - | - |
| Установка частотных преобразователей, Е2-8300-030Н: - скважина N 108-Р, 3,2 км к востоку - северо-востоку от окраины города (1,2 км к северо-востоку от п. Озерный); - скважина N 107-Р, 2,3 км к востоку - северо-востоку от окраины города (0,5 км к востоку от п. Озерный); - скважина N 12005, 0,5 км к востоку - северо-востоку от окраины города (правобережная пойменная терраса, р. Быстрая); - скважина N 12005, 0,5 км к востоку - северо-востоку от окраины города (правобережная пойменная терраса, р. Быстрая); - скважина N 16-Р, 1,5 км к востоку - северо-востоку от окраины города | - | - | II - IV кв. | 375,42 | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 1603,20 | 1640,63 | 1680,50 | |||
6.Расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Единица измерения | Плановое значение, 2015 год | Плановое значение, 2016 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2017 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | 0,5 | - | 0,3 | 0,60 | 0,2 | 0,67 |
| 4 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 18,03 | 18,03 | 1,0 | 18,03 | 1,0 | 17,99 | 0,998 |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/куб. м | 1,168 | 1,168 | 1,0 | 1,168 | 1,0 | 1,168 | 1,0 |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт-ч/куб. м | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 99,0 | 1603,20 | 16,194 | 1640,63 | 1,023 | 1680,50 | 1,024 |
7.Отчет об исполнении производственной программы
7.1.Объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | |
| 2014 год | 2015 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 728,40 | 733,33 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 728,40 | 733,33 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 14,00 | 40,00 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 714,40 | 693,33 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 714,40 | 693,33 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 203,17 | 212,28 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 27,89 | 30,62 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 525,20 | 481,05 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 397,90 | 362,30 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 46,10 | 40,70 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 81,20 | 78,05 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | |
7.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2014 год, - 1063,10 тыс. руб.
7.3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2015 год, - 100,00 тыс. руб.