Приложение к Постановлению от 01.09.2016 г № 36/22 Программа
Производственная программа муп "Вольно-донское жкх", морозовский район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | МУП "Вольно-Донское ЖКХ", ст. Вольно-Донская, ул. Центральная, 22, Морозовский район, Ростовская область, 347202 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | Вольно-Донское сельское поселение Морозовского района |
2.Планируемый объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 65,17 | 65,17 | 65,17 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | - | - | - | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | 65,17 | 65,17 | 65,17 | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 65,17 | 65,17 | 65,17 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 65,17 | 65,17 | 65,17 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 7,23 | 7,23 | 7,23 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 11,09 | 11,09 | 11,09 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 57,94 | 57,94 | 57,94 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 46,23 | 46,23 | 46,23 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 2,38 | 2,38 | 2,38 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 9,33 | 9,33 | 9,33 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Холодное водоснабжение (питьевая вода) | тыс. руб. | 1963,28 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 2028,63 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 2102,56 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Показатели качества питьевой воды | ||||
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 11,09 | 11,09 | 11,09 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/куб. м | 1,461 | 1,461 | 1,461 |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт-ч/куб. м | - | - | - |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: | III - IV кв. | 242,22 | - | - | - | - |
| Ремонт нагнетательного водопровода: - замена трубы из полиэтилена d = 57 мм, 500 м; | ||||||
| - замена задвижек параллельных фланцевых d = 57 мм - 2 шт., ст. Вольно-Донская, ул. Молодежная, 23; | III - IV кв. | 156,82 | - | - | - | - |
| - замена трубы из полиэтилена, d = 57 мм, 750 м, х. Вальково, ул. Вокзальная | - | III - IV кв. | 154,23 | - | - | |
| Ремонт башни Рожновского, х. Вальково, ул. Вокзальная, 13а | IV кв. | 85,40 | - | - | ||
| Ремонт водопровода и башни Рожновского, х. Вишневка по ул. Прудовая, 15а | - | - | III кв. | 83,20 | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | II кв. | 41,37 | - | - | ||
| - замена глубинного насоса ЭЦП 6-10-110 на скважине N 7339, х. Вальково, ул. Береговая, 45 | II кв. | 41,37 | - | - | - | - |
| - замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10-110 на скважине N 9781, х. Вишневка, ул. Прудовая, 15а | - | - | II кв. | 52,78 | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 283,59 | 290,21 | 297,27 | |||
6.Расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Ед. измерения | Плановое значение, 2015 год | Плановое значение, 2016 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2017 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 11,09 | 11,09 | 1,0 | 11,09 | 1,0 | 11,09 | 1,0 |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м 3 | 1,461 | 1,461 | 1,0 | 1,461 | 1,0 | 1,461 | 1,0 |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт-ч/м 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 284,70 | 283,59 | 0,996 | 290,21 | 1,023 | 297,27 | 1,024 |
7.Отчет об исполнении производственной программы
7.1.Объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | |
| 2014 год | 2015 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 70,15 | 64,05 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 70,15 | - | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | 64,05 | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 70,15 | 64,05 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 70,15 | 64,05 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 8,35 | 7,10 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 11,90 | 11,09 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 61,80 | 56,95 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 52,15 | 47,44 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 1,20 | 1,20 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 8,45 | 8,31 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | |
7.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2014 год, - 50,00 тыс. руб.
7.3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2015 год, - 103,60 тыс. руб.