Приложение к Постановлению от 01.09.2016 г № 36/7 Программа
Производственная программа пк "Родник", сальский район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | ПК "Родник", пл. Юбилейная, 2, п. Приречный, Сальский район, Ростовская область, 347629 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону, 344019 |
| Обслуживаемая территория | Гигантовское сельское поселение (п. Приречный) Сальского района |
2.Планируемый объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 39,79 | 38,01 | 39,79 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 39,79 | 38,01 | 39,79 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 39,79 | 38,01 | 39,79 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 39,79 | 38,01 | 39,79 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 3,59 | 3,43 | 3,59 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 9,02 | 9,02 | 9,02 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 36,20 | 34,58 | 36,20 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 34,70 | 32,98 | 34,70 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 1,40 | 1,40 | 1,40 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,10 | 0,20 | 0,10 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Холодное водоснабжение (питьевая вода) | тыс. руб. | 607,55 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 605,45 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 661,17 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Показатели качества питьевой воды | ||||
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 9,02 | 9,02 | 9,02 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м 3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт-ч/м 3 | - | - | - |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: | III кв. | 36,7 | - | - | - | - |
| Замена водопроводной сети d = 75 мм, 200 м, ул. Коммунальная, 6 - ул. Ленина, 5 | III кв. | 36,7 | - | - | - | - |
| Улучшение качества питьевой воды | - | - | - | - | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: | II кв. | 32,5 | III кв. | 70,82 | - | - |
| Замена погружных насосов ЭЦВ 6-10-140 на скважинах: | II кв. | 32,5 | III кв. | 70,82 | - | - |
| - N 6521; | II кв. | 32,5 | - | - | - | - |
| - N 2993, N 5274 | - | - | III кв. | 70,82 | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 69,2 | 70,82 | 72,54 | |||
6.Расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Ед. измерения | Плановое значение, 2015 год | Плановое значение, 2016 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2017 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | ед./км | - | 0,04 | - | 0,04 | 1,0 | 0,04 | 1,0 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | 0,04 | - | 0,04 | 1,0 | 0,04 | 1,0 |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 9,53 | 9,02 | 0,95 | 9,02 | 1,0 | 9,02 | 1,0 |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/куб. м | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт-ч/куб. м | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 70 | 69,2 | 0,989 | 70,82 | 1,023 | 72,54 | 1,024 |
7.Отчет об исполнении производственной программы
7.1.Объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | |
| 2014 год | 2015 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 37,70 | 36,90 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 37,70 | 36,90 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | ||
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | 1,10 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 37,70 | 35,80 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 37,70 | 35,80 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 3,40 | 4,00 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 9,02 | 11,20 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 34,30 | 31,80 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 32,80 | 30,20 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 1,40 | 1,40 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,10 | 0,20 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | |
7.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2014 год, - 0 тыс. руб.
7.3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2015 год, - 19,00 тыс. руб.