Приложение к Постановлению от 17.08.2016 г № 2095 Прогноз
Расходы федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
| Наименование муниципальной программы, номер подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
| Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске" | Управление образования г. Волгодонска | всего | 8231908,5 | 1681569,8 | 1933520,0 | 1720761,9 | 724014,2 | 724014,2 | 724014,2 | 724014,2 |
| федеральный бюджет | 48313,8 | 16577,3 | 31148,8 | 587,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | ||
| областной бюджет | 2784814,0 | 814650,8 | 1029826,0 | 940337,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | ||
| местный бюджет | 4286892,8 | 706501,3 | 711542,3 | 618227,2 | 562655,5 | 562655,5 | 562655,5 | 562655,5 | ||
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 17040,4 | Х | Х | Х | Х | ||
| внебюджетные источники | 1111887,9 | 143840,4 | 161002,9 | 161609,8 | 161358,7 | 161358,7 | 161358,7 | 161358,7 | ||
| Подпрограмма 1 "Дошкольное образование" | Управление образования г. Волгодонска | всего | 3820420,2 | 737330,7 | 1018629,9 | 857174,8 | 301821,2 | 301821,2 | 301821,2 | 301821,2 |
| федеральный бюджет | 46641,7 | 16000,0 | 30641,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | ||
| областной бюджет | 1432909,8 | 336940,5 | 592761,0 | 503208,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | ||
| местный бюджет | 1525125,3 | 278253,6 | 281077,3 | 234516,8 | 182819,4 | 182819,4 | 182819,4 | 182819,4 | ||
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 7122,4 | Х | Х | Х | Х | ||
| внебюджетные источники | 815743,4 | 106136,6 | 114149,9 | 119449,7 | 119001,8 | 119001,8 | 119001,8 | 119001,8 | ||
| Подпрограмма 2 "Общее образование" | Управление образования г. Волгодонска | всего | 2959574,7 | 691890,5 | 655437,2 | 650431,8 | 240453,8 | 240453,8 | 240453,8 | 240453,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | ||
| областной бюджет | 1267647,9 | 451787,3 | 409458,4 | 406402,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | ||
| местный бюджет | 1463623,3 | 212003,2 | 210666,0 | 209948,9 | 207751,3 | 207751,3 | 207751,3 | 207751,3 | ||
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 6567,5 | Х | Х | Х | Х | ||
| внебюджетные источники | 228303,5 | 28100,0 | 35312,8 | 34080,7 | 32702,5 | 32702,5 | 32702,5 | 32702,5 | ||
| Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей" | Управление образования г. Волгодонска | всего | 1107414,4 | 188091,6 | 192061,2 | 145984,4 | 145319,3 | 145319,3 | 145319,3 | 145319,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | ||
| областной бюджет | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | ||
| местный бюджет | 1044441,8 | 179188,6 | 181132,5 | 138616,3 | 136376,1 | 136376,1 | 136376,1 | 136376,1 | ||
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 2558,3 | Х | Х | Х | Х | ||
| внебюджетные источники | 62872,6 | 8903,0 | 10828,7 | 7368,1 | 8943,2 | 8943,2 | 8943,2 | 8943,2 | ||
| Подпрограмма 4 "Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования" | Управление образования г. Волгодонска | всего | 344499,2 | 64257,0 | 67391,7 | 67170,9 | 36419,9 | 36419,9 | 36419,9 | 36419,9 |
| федеральный бюджет | 1672,1 | 577,3 | 507,1 | 587,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | ||
| областной бюджет | 84156,3 | 25923,0 | 27506,6 | 30726,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | ||
| местный бюджет | 253702,4 | 37055,9 | 38666,5 | 35145,2 | 35708,7 | 35708,7 | 35708,7 | 35708,7 | ||
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 792,2 | Х | Х | Х | Х | ||
| внебюджетные источники | 4968,4 | 700,8 | 711,5 | 711,3 | 711,2 | 711,2 | 711,2 | 711,2" | ||
Управляющий делами
И.В.ОРЛОВА