Приложение к Постановлению от 15.08.2016 г № 1735 Сведение
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы и их значениях
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановые значения показателей по годам | ||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Муниципальная программа | |||||||||||
| 1 | Доля населения, проживающего на территории города Таганрога, где развернута система-112, от общего количества населения города Таганрога | проценты | 0 | 0 | 0 | 19,6 | 27 | 57 | 63 | 78 | 100 |
| 2 | Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, в общем необходимом их количестве для обеспечения работы системы-112 | проценты | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Количество выездов поисково-спасательного подразделения на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 1427 | 1312 | 1329 | 1115 | 1280 | 1280 | 1329 | 1329 | 1329 |
| 4 | Количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 387 | 359 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 |
| 5 | Количество обученных специалистов в области ГО и ЧС | человек | 915 | 943 | 972 | 847 | 811 | 847 | 950 | 950 | 950 |
| 6 | Охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | 83,7 | 83,7 | 88 | 89 | 92 | 95 | 97 | 99 | 100 |
| Подпрограмма 1 | |||||||||||
| 7 | Доля населения, проживающего на территории города Таганрога, где развернута система-112, от общего количества населения города Таганрога | проценты | 0 | 0 | 0 | 19,6 | 27 | 57 | 63 | 78 | 100 |
| 8 | Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, в общем необходимом их количестве для обеспечения работы системы-112 | проценты | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2 | |||||||||||
| 9 | Количество выездов поисково-спасательного подразделения на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 1427 | 1312 | 1329 | 1115 | 1280 | 1280 | 1329 | 1329 | 1329 |
| 10 | Количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 387 | 359 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 |
| 11 | Количество обученных специалистов в области ГО и ЧС | человек | 915 | 943 | 972 | 847 | 811 | 847 | 950 | 950 | 950 |
| 12 | Охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | 83,7 | 83,7 | 88 | 89 | 92 | 95 | 97 | 99 | 100 |
Таблица N 4
СВЕДЕНИЯ
О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели, используемые в формуле |
| 1 | Количество выездов поисково-спасательного подразделения на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | Кв = Квп + Квт + Квв + К ПР | Кв - количество выездов поисково-спасательного подразделения на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия; Квп - количество выездов поисково-спасательного подразделения на пожары; Квт - количество выездов поисково-спасательного подразделения на дорожно-транспортные происшествия; Квв - количество выездов поисково-спасательного подразделения на происшествия на водных объектах; К ПР - количество выездов поисково-спасательного подразделения на оказание помощи населению, профилактические мероприятия |
| 2 | Количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | Ксл = Кслп + Ксп + Кп | Ксл - количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях; Кслп - количество человек, спасенных при пожарах подразделением ПСП; Ксп - количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях поисково-спасательным подразделением; Кп - количество людей, которым оказана помощь поисково-спасательным подразделением |
| 3 | Количество обученных специалистов в области ГО и ЧС | человек | Показатель определяется согласно ежегодному плану обучения и количеству обученных специалистов в области ГО и защиты от ЧС | Плановый показатель - объем муниципального задания на отчетный период |
| 4 | Охват населения, оповещаемого системой оповещения | человек | О = О ф / О п х 100%% | О - доля населения муниципального образования, в котором система-112 создана в полном объеме; О ф - фактическое количество населения г. Таганрога, охваченное системой оповещения за отчетный период; О п - плановый показатель - количество населения города Таганрога на отчетный год (статистические данные) |
| 5 | Доля населения, проживающего на территории города Таганрога, где развернута система-112, от общего количества населения города Таганрога | проценты | С = С ф / С п х 100%% | С - доля населения, проживающего на территории муниципального образования, в котором система-112 создана в полном объеме; С ф - фактическое значение населения муниципального образования, в котором система-112 создана в полном объеме за отчетный период; С п - плановый показатель-количество населения города Таганрога на отчетный год; (статистические данные) |
| 6 | Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, в общем необходимом их количестве в муниципальном образовании | проценты | П = П ф / П п х 100%% | П - Доля персонала, прошедшего обучение; П ф - фактическое значение персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение за отчетный период; П п - плановый показатель - необходимое количество персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, в общем необходимом количестве для обеспечения системы - 112 |
Таблица N 5
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) | |
| начала реализации | окончания реализации | ||||||
| Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | |||||||
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Выполнение организационно-подготовительных мероприятий, общестроительные работы, монтаж оборудования для единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования "Город Таганрог". Разработка методического обеспечения создания и функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | МКУ "Управление защиты от ЧС" | 2014 | 2017 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ПСД. Внедрение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в г. Таганроге. В результате ее развертывания время комплексного оперативного реагирования экстренных оперативных служб уменьшается на 15 - 25 процентов. В результате этого число погибших и пострадавших, а также общий размер ущерба населению и территориям сократятся примерно на 7 - 9%% | Не позволит осуществить капитальный ремонт объекта, расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Морозова, 8 | Разработка ПСД позволит осуществить капитальный ремонт объекта, расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Морозова, 8. Скорейшая реализация монтажных работ подразумевает начало комплекса мероприятий по подготовке к работе в условиях функционирования системы "112" других городских служб экстренного реагирования. Методическое обеспечение создаст условия единого алгоритма и выполнения мероприятий по предупреждению ЧП, ЧС с максимальным взаимодействием служб города |
| 2 | Мероприятие 1.1.1. Разработка ПСД для проведения капитального ремонта объекта, расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Морозова, 8 | Управление капитального строительства города Таганрога | 2014 | 2016 | |||
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Развертывание инфраструктуры системы "112" на территории муниципального образования "Город Таганрог", подключение к сети Интернет по каналам VPNVPLS, организованным на основе волоконно-оптических линий связи, и предоставление телематических услуг связи с предоставлением доступа к сети системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по каналам VPNVPLS через единый номер "112" на базе дежурно-диспетчерских служб муниципального образования "Город Таганрог" | МКУ "Управление защиты от ЧС" | 2015 | 2016 | Телекоммуникационная подсистема обеспечит прохождение вызовов (сообщений о происшествиях), включая телефонные вызовы и короткие текстовые сообщения (SMS), от пользователей (абонентов) сетей фиксированной или подвижной радиотелефонной связи в систему "112", а также прохождение вызова (сообщения о происшествии) от системы "112" в дежурно-диспетчерские службы соответствующих экстренных оперативных служб и связь с технологическими площадками распределенной информационно-вычислительной платформы | Отсутствие прохождения вызовов (сообщений о происшествиях), включая телефонные вызовы и короткие текстовые сообщения (SMS), от пользователей (абонентов) сетей фиксированной или подвижной радиотелефонной связи в систему "112" | Информирование населения о ЧП, ЧС через современные средства связи, включая технологии распределительной информационно-вычислительной платформы |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Создание информационно-технической инфраструктуры системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | МКУ "Управление защиты от ЧС" | 2016 | 2017 | Информационно-коммуникационная подсистема обеспечит прием и обработку вызовов (сообщений о происшествиях), хранение и актуализацию баз данных, обработку информации о полученных вызовах (сообщениях о происшествиях) и возможность получения информации о происшествии из архива в оперативном режиме, а также информационно-аналитическую поддержку принятия решений по экстренному реагированию на принятые вызовы (сообщения о происшествиях) и планированию мер реагирования, в том числе с использованием распределенной информационно-вычислительной платформы | Невозможность внедрения службы "112" | Повышение эффективности комплекса мероприятий, направленных на скорейшее реагирование спасательных подразделений на полученную информацию о ЧП, ЧС и спасение пострадавших |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Опытная эксплуатация, пуско-наладочные работы и испытание развернутой системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | МКУ "Управление защиты от ЧС" | 2015 | 2018 | Приобретение опыта и навыка работы на новой аппаратуре специалистами ЕДДС под руководством специалистов предприятия, осуществляющего монтаж и пуско-наладочные работы на пункте управления | Невозможность внедрения службы "112" | Надежность работы в условиях внедрения системы-112 на территории города, направленная на снижение числа пострадавших |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Обеспечение обучения персонала, работающего в системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | МКУ "Управление защиты от ЧС" | 2015 | 2018 | Безаварийная эксплуатация и максимально эффективная отдача от работы установленного оборудования, сопряженного с аппаратурой других экстренных служб | Невозможность внедрения службы "112" | Повышение качества эксплуатации оборудования и эффективности работы персонала |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения административно-бытового здания со складскими помещениями, расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Морозова, 8, в рамках выполнения мероприятий по созданию системы-112 | МКУ "Управление защиты от ЧС" | 2015 | 2016 | Безаварийная эксплуатация и максимально эффективная работа энергопринимающих устройств | Недостаточность мощности потребления электрической энергии административно-бытового здания со складскими помещениями, расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Морозова, 8 | Технологическое присоединение к электрическим сетям позволит увеличить мощность потребления электрической энергии административно-бытового здания со складскими помещениями, расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Морозова, 8, для выполнения мероприятий по созданию системы-112 |
| 8 | Основное мероприятие 1.7. Капитальный ремонт существующего административно-бытового здания со складскими помещениями | МКУ "Управление защиты от ЧС" | 2016 | 2020 | Улучшение условий труда работников, повышение производительности труда работников | Несоответствие условий труда работников и повышения производительности труда | Капитальный ремонт существующего административно-бытового здания со складскими помещениями позволит добиться скорейшего функционирования системы-112 |
| Подпрограмма 2 "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" | |||||||
| 9 | Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением "Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории города Таганрога" | МБУ "Управление защиты от ЧС" | 2014 | 2015 | Эффективное и качественное оказание муниципальных услуг | Невозможность функционирования учреждения | Достижение плановых показателей |
| 10 | Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории г. Таганрога" | МКУ "Управление защиты от ЧС" | 2016 | 2020 | Эффективное и качественное оказание муниципальных услуг | Невозможность функционирования учреждения | Достижение плановых показателей |
| 11 | Основное мероприятие 2.3. Прием от населения ртути и материалов, содержащих ртутные компоненты | МБУ "Управление защиты от ЧС" | 2014 | 2014 | Предупреждение загрязнения окружающей среды | Загрязнение окружающей среды | Повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных ситуаций |
| 12 | Основное мероприятие 2.4. Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательного подразделения МКУ "Управление защиты от ЧС" | МКУ "Управление защиты от ЧС" | 2014 | 2020 | Повышение уровня реагирования поисково-спасательного подразделения | Ухудшение материально-технической базы поисково-спасательного подразделения МКУ "Управление защиты от ЧС" | Повышение плановых показателей |
| 13 | Основное мероприятие 2.5. Создание, хранение и использование резерва материальных ресурсов муниципального образования "Город Таганрог" | Управление капитального строительства города Таганрога | 2014 | 2020 | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и повышение уровня защищенности населения при возникновении или вследствие военных действий | Несвоевременное предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и понижения уровня защищенности населения при возникновении или вследствие военных действий | Повышение плановых показателей. Повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных ситуаций |
| 14 | Основное мероприятие 2.6. Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, возникшей на территории города Таганрога (предоставление транспортных средств для вывоза снега) | УЖКХ г. Таганрога (МБУ "Благоустройство", МБУ "ОДСО ЖКХ г. Таганрога") | 2014 | 2014 | Обеспечение транспортной и пешеходной доступности объектов городской инфраструктуры (школ, больниц, детских садов и других объектов социально-бытового значения), бесперебойное, безаварийное транспортное сообщение по городским дорогам в целях осуществления перевозки пассажиров общественным транспортом, доставки продуктов питания и других жизненно важных товаров, материалов. Вывоз с городских улиц и переулков наледи и снега, обработка покрытия дорог и тротуаров противогололедными материалами | Возникновение чрезвычайной ситуации | Выполнение комплекса работ по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной обильным выпадением снежных осадков, наступлением низких температур атмосферного воздуха, образованием обледенений и гололедных явлений |
| 15 | Основное мероприятие 2.7. Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, возникшей на территории города Таганрога, организациями, предприятиями и индивидуальными предпринимателями | УЖКХ г. Таганрога | 2014 | 2014 | Обеспечение транспортной и пешеходной доступности объектов городской инфраструктуры (школ, больниц, детских садов и других объектов социально-бытового значения), бесперебойное, безаварийное транспортное сообщение по городским дорогам в целях осуществления перевозки пассажиров общественным транспортом, доставки продуктов питания и других жизненно важных товаров, материалов. Вывоз с городских улиц и переулков наледи и снега, обработка покрытия дорог и тротуаров противогололедными материалами | Возникновение чрезвычайной ситуации | Выполнение комплекса работ по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной обильным выпадением снежных осадков, наступлением низких температур атмосферного воздуха, образованием обледенений и гололедных явлений |
| 16 | Основное мероприятие 2.8. Обеспечение жизнедеятельности (размещение) сил ликвидации чрезвычайной ситуации на территории города Таганрога | МБУ "Управление защиты от ЧС" | 2015 | 2015 | Обеспечение жизнедеятельности (размещение) сил, прибывших для ликвидации ЧС | Возникновение чрезвычайной ситуации | Размещение сил, прибывших для ликвидации ЧС |
| 17 | Основное мероприятие 2.9. Организация временного проживания эвакуированных и пострадавших граждан при ликвидации чрезвычайной ситуации на территории города Таганрога, находившихся в пункте временного размещения и питания | МБУ "Управление защиты от ЧС" | 2015 | 2015 | Обеспечение временного проживания эвакуированных и пострадавших граждан, оказавшихся в зоне подтопления и находившихся в пункте временного размещения и питания | Возникновение чрезвычайной ситуации | Временное проживание эвакуированных и пострадавших граждан, оказавшихся в зоне подтопления |
| 18 | Основное мероприятие 2.10. Аварийно-спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы при ликвидации чрезвычайной ситуации на территории города Таганрога (поставка нефтепродуктов для сил ликвидации ЧС) | МБУ "Управление защиты от ЧС" | 2015 | 2015 | Обеспечение поставки нефтепродуктов для сил ликвидации ЧС для выполнения аварийно-спасательных и неотложных восстановительных работ | Невозможность устранения ликвидации ЧС для выполнения аварийно-спасательных и неотложных восстановительных работ | Выполнение аварийно-спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ (поставка нефтепродуктов для сил ликвидации ЧС) |
| 19 | Основное мероприятие 2.11. Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, возникшей на территории города Таганрога (обрезка и вывоз ветвей, стволов деревьев) | УЖКХ г. Таганрога (МБУ "Благоустройство") | 2014 | 2015 | Обеспечение транспортной и пешеходной доступности объектов городской инфраструктуры (школ, больниц, детских садов и других объектов социально-бытового значения), бесперебойное, безаварийное транспортное сообщение по городским дорогам в целях осуществления перевозки пассажиров общественным транспортом, доставки продуктов питания и других жизненно важных товаров, материалов. Обрезка и вывоз ветвей, стволов деревьев с городских улиц и переулков | Возникновение чрезвычайной ситуации | Выполнение комплекса работ по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной сильным ветром, дождем и нагонными явлениями |
| 20 | Основное мероприятие 2.12. Развитие технических систем мониторинга | МКУ "Управление защиты от ЧС" | 2016 | 2020 | Сопряжение городской технической системы мониторинга с ведомственными и объектовыми системами | Риск возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев | Снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев и смягчить возможные их последствия, повысить уровень безопасности населения; повысить уровень оперативности реагирования экстренных служб |
| Мероприятие 2.12.1. Обследование системы видеонаблюдения "Безопасный город" и "Безопасный город-АВТО" | |||||||
| Мероприятие 2.12.2. Организация и предоставление визуальной информации (видеопотоков), ее хранение, экспорт видеоматериалов | |||||||
Таблица N 6
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Значение показателя объема услуги | Расходы бюджета муниципального образования "Город Таганрог", областного и федерального бюджетов на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. | ||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Наименование услуги и ее содержание: | Услуги по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время | |||||||||
| Показатель объема услуги: | Не выделяется | |||||||||
| Подпрограмма 2. "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением "Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории города Таганрога" | 12760,8 | 13521,8 | ||||||||
| Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории г. Таганрога" | 13058,9 | 13058,9 | 13058,9 | 13058,9 | 13058,9 | |||||
| Наименование услуги и ее содержание | Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | |||||||||
| Показатель объема услуги | Человек | |||||||||
| Подпрограмма 2. "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" | 972 | 847 | 811 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением "Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории города Таганрога" | 2234,9 | 2286,0 | ||||||||
| Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории г. Таганрога" | 2304,3 | 2304,3 | 2304,3 | 2304,3 | 2304,3 | |||||
| Наименование услуги и ее содержание: | Услуги по проведению аварийно-спасательных работ | |||||||||
| Показатель объема услуги | Работы | |||||||||
| Подпрограмма 2. "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" | 1329 | 1115 | 1280 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением "Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории города Таганрога" | 16704,3 | 17192,2 | ||||||||
| Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории г. Таганрога" | 17636,8 | 17636,8 | 17636,8 | 17636,8 | 17636,8 | |||||
Таблица N 7
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТАГАНРОГ")
| N п/п | Наименование инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации муниципальной программы | ||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||
| Капитальный ремонт существующего административно-бытового здания со складскими помещениями | Администрация города Таганрога (МКУ "Управление защиты от ЧС") | N 3-6-1-0173-16 от 15.04.2016 | Всего | 508,0 | 508,0 | |||||||||
| местный бюджет | 508,0 | 508,0 | ||||||||||||
| межбюджетные трансферты областного бюджета | ||||||||||||||
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | ||||||||||||||
| Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | ||||||||||||||
| 1 | Капитальный ремонт существующего административно-бытового здания со складскими помещениями | Администрация города Таганрога (МКУ "Управление защиты от ЧС") | N 3-6-1-0173-16 от 15.04.2016 | Всего | 508,0 | - | - | 508,0 | - | - | - | - | ||
| местный бюджет | 508,0 | - | - | 508,0 | - | - | - | - | ||||||
| межбюджетные трансферты областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Таблица N 8
РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТАГАНРОГ"
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Объем расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации муниципальной программы | |||||||||
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
| Муниципальная программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Всего, в том числе | X | X | X | X | 265182,8 | 47282,6 | 36193,3 | 40295,3 | 35352,9 | 35352,9 | 35352,9 | 35352,9 |
| Администрация города Таганрога, всего | 902 | 0309 | Х | Х | 245740,5 | 31800,0 | 34376,0 | 38152,9 | 35352,9 | 35352,9 | 35352,9 | 35352,9 | ||
| МБУ "Управление защиты от ЧС", всего | 902 | 0309 | Х | Х | 66176,00 | 31800,0 | 34376,0 | - | - | - | - | - | ||
| МКУ "Управление защиты от ЧС", всего | 902 | 0309 | Х | Х | 179564,5 | - | - | 38152,9 | 35352,9 | 35352,9 | 35352,9 | 35352,9 | ||
| Управление капитального строительства города Таганрога, всего; | 911 | 0309 | Х | Х | 3019,7 | 920,0 | 37,3 | 2062,4 | - | - | - | - | ||
| УЖКХ г. Таганрога, всего, в т.ч. | 910 | 0309 | Х | Х | 16262,6 | 14562,6 | 1700,0 | - | - | - | - | - | ||
| МБУ "Благоустройство", МБУ "ОДСО ЖКХ г. Таганрога", всего | 910 | 0309 | Х | Х | 8104,4 | 6404,4 | 1700,0 | - | - | - | - | - | ||
| Управление здравоохранения г. Таганрога (МБУЗ "ГБСМП") | 905 | 0309 | Х | Х | 80,0 | - | 80,0 | 80,0 | - | - | - | - | ||
| Подпрограмма 1 | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | Всего, в том числе | Х | X | X | X | 6738,9 | 420,0 | 1376,5 | 4942,4 | - | - | - | - |
| Администрация города Таганрога, всего | 902 | 0309 | Х | Х | 4059,2 | - | 1259,2 | 2800,0 | - | - | - | - | ||
| МБУ "Управление защиты от ЧС", всего | 902 | 0309 | 1012140 | 610 | 1259,2 | - | 1259,2 | - | - | - | - | - | ||
| МКУ "Управление защиты от ЧС", всего | 902 | 0309 | Х | Х | 2800,0 | - | - | 2800,0 | - | - | - | - | ||
| Управление капитального строительства города Таганрога, всего | 911 | 0309 | Х | Х | 2519,7 | 420,0 | 37,3 | 2062,4 | - | - | - | - | ||
| Управление здравоохранения г. Таганрога (МБУЗ "ГБСМП"), всего | 905 | 0309 | Х | Х | 80,0 | - | 80,0 | 80,0 | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 1.1 | Выполнение организационно-подготовительных мероприятий, общестроительные работы, монтаж оборудования для единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования "Город Таганрог". Разработка методического обеспечения создания и функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | Администрация города Таганрога (МКУ "Управление защиты от ЧС") | 902 | 0309 | 1012140 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.1 | Разработка ПСД для проведения капитального ремонта объекта, расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Морозова, 8 | Управление капитального строительства города Таганрога | 911 | 0309 | 1012140 | 240 | 420,0 | 420,0 | - | - | - | - | - | - |
| 911 | 0309 | 1019041 | 240 | 37,3 | - | 37,3 | -- | - | - | - | - | |||
| 911 | 0309 | 1010021400 | 240 | 2062,4 | - | - | 2062,4 | - | - | - | - | |||
| Основное мероприятие 1.2 | Развертывание инфраструктуры системы-"112" на территории муниципального образования "Город Таганрог", подключение к сети Интернет по каналам VPNVPLS, организованным на основе волоконно-оптических линий связи, и предоставление телематических услуг связи с предоставлением доступа к сети системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по каналам VPNVPLS через единый номер "112" на базе дежурно-диспетчерских служб муниципального образования "Город Таганрог" | Администрация города Таганрога (МБУ "Управление защиты от ЧС") | 902 | 0309 | 1012140 | 610 | 492,0 | - | 492,0 | - | - | - | - | - |
| Администрация города Таганрога (МКУ "Управление защиты от ЧС") | 902 | 0309 | 1010021400 | 240 | 492,0 | - | - | 492,0 | - | - | - | - | ||
| Управление здравоохранения г. Таганрога (МБУЗ "ГБСМП") | 905 | 0309 | 1012140 | 610 | 80,0 | - | 80,0 | - | - | - | - | - | ||
| 905 | 0309 | 1010021400 | 610 | 80,0 | - | - | 80,0 | - | - | - | - | |||
| Основное мероприятие 1.3 | Создание информационно-технической инфраструктуры системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | Администрация города Таганрога (МКУ "Управление защиты от ЧС") | 902 | 0309 | 1012140 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Опытная эксплуатация, пуско-наладочные работы и испытание развернутой системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | Администрация города Таганрога (МКУ "Управление защиты от ЧС") | 902 | 0309 | 1012140 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | Обеспечение обучения персонала, работающего в системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | Администрация города Таганрога (МКУ "Управление защиты от ЧС") | 902 | 0309 | 1012140 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения административно-бытового здания со складскими помещениями, расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Морозова, 8, в рамках выполнения мероприятий по созданию системы-112 | Администрация города Таганрога (МБУ "Управление защиты от ЧС") | 902 | 0309 | 1012140 | 610 | 767,2 | - | 767,2 | - | - | - | - | - |
| Администрация города Таганрога (МКУ "Управление защиты от ЧС") | 902 | 0309 | 1010021400 | 240 | 1800,0 | - | - | 1800,0 | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 1.7 | Капитальный ремонт существующего административно-бытового здания со складскими помещениями | Администрация города Таганрога (МКУ "Управление защиты от ЧС") | 902 | 0309 | 1010021400 | 240 | 508,0 | - | - | 508,0 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций | Всего, в том числе | X | X | X | X | 258443,9 | 46862,6 | 34816,8 | 35352,9 | 35352,9 | 35352,9 | 35352,9 | 35352,9 |
| Администрация города Таганрога, всего | 902 | 0309 | Х | Х | 241681,3 | 31800,0 | 33116,8 | 35352,9 | 35352,9 | 35352,9 | 35352,9 | 35352,9 | ||
| МБУ "Управление защиты от ЧС", всего | 902 | 0309 | 1020271 | 610 | 64916,8 | 31800,0 | 33116,8 | - | - | - | - | - | ||
| МКУ "Управление защиты от ЧС", всего | 902 | 0309 | 1020002710 | Х | 176764,5 | - | - | 35352,9 | 35352,9 | 35352,9 | 35352,9 | 35352,9 | ||
| Управление капитального строительства города Таганрога, всего | 911 | 0309 | 1022111 | 240 | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | - | ||
| УЖКХ г. Таганрога, всего | 910 | 0309 | Х | Х | 16262,6 | 14562,6 | 1700,0 | - | - | - | - | - | ||
| МБУ "Благоустройство", МБУ "ОДСО ЖКХ г. Таганрога", всего | 910 | 0309 | 1022175 | 610 | 6404,4 | 6404,4 | - | - | - | - | - | - | ||
| 910 | 0309 | 1029041 | 610 | 1700,0 | - | 1700,0 | - | - | - | - | - | |||
| УЖКХ г. Таганрога, всего | 910 | 0309 | 1022175 | 880 | 8158,2 | 8158,2 | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением "Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории города Таганрога" | Администрация города Таганрога (МБУ "Управление защиты от ЧС") | 902 | 0309 | 1020271 | 610 | 64700,0 | 31700,0 | 33000,0 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории г. Таганрога" | Администрация города Таганрога (МКУ "Управление защиты от ЧС") | 902 | 0309 | 1020002710 | 110 | 150762,5 | - | - | 30152,5 | 30152,5 | 30152,5 | 30152,5 | 30152,5 |
| 902 | 0309 | 1020002710 | 240 | 13344,5 | - | - | 2668,9 | 2668,9 | 2668,9 | 2668,9 | 2668,9 | |||
| 902 | 0309 | 1020002710 | 850 | 893,0 | - | - | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | |||
| Основное мероприятие 2.3 | Прием от населения ртути и материалов, содержащих ртутные компоненты | Администрация города Таганрога (МБУ "Управление защиты от ЧС") | 902 | 0309 | 1020271 | 610 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательного подразделения МКУ "Управление защиты от ЧС" | Администрация города Таганрога (МКУ "Управление защиты от ЧС") | 902 | 0309 | 1020271 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 | Создание, хранение и использование резерва материальных ресурсов муниципального образования "Город Таганрог" | Управление капитального строительства города Таганрога | 911 | 0309 | 1022111 | 240 | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.6 | Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, возникшей на территории города Таганрога (предоставление транспортных средств для вывоза снега) | УЖКХ г. Таганрога (МБУ "Благоустройство") | 910 | 0309 | 1022175 | 610 | 1404,8 | 1404,8 | - | - | - | - | - | - |
| УЖКХ г. Таганрога (МБУ "ОДСО ЖКХ г. Таганрога") | 910 | 0309 | 1022175 | 610 | 599,7 | 599,7 | - | - | - | - | - | - | ||
| Основное мероприятие 2.7 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, возникшей на территории города Таганрога, организациями, предприятиями и индивидуальными предпринимателями | УЖКХ г. Таганрога | 910 | 0309 | 1022175 | 880 | 8158,2 | 8158,2 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.8 | Обеспечение жизнедеятельности (размещение) сил ликвидации чрезвычайной ситуации на территории города Таганрога | Администрация города Таганрога (МБУ "Управление защиты от ЧС") | 902 | 0309 | 1020271 | 610 | 74,1 | - | 74,1 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.9 | Организация временного проживания эвакуированных и пострадавших граждан при ликвидации чрезвычайной ситуации на территории города Таганрога, находившихся в пункте временного размещения и питания | Администрация города Таганрога (МБУ "Управление защиты от ЧС") | 902 | 0309 | 1020271 | 610 | 7,7 | - | 7,7 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.10 | Аварийно-спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы при ликвидации чрезвычайной ситуации на территории города Таганрога (поставка нефтепродуктов для сил ликвидации ЧС) | Администрация города Таганрога (МБУ "Управление защиты от ЧС") | 902 | 0309 | 1020271 | 610 | 35,0 | - | 35,0 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.11 | Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, возникшей на территории города Таганрога (обрезка и вывоз ветвей, стволов деревьев) | УЖКХ г. Таганрога (МБУ "Благоустройство") | 910 | 0309 | 1022175 | 610 | 4400,0 | 4400,0 | - | - | - | - | - | - |
| 910 | 0309 | 1029041 | 610 | 1700,0 | - | 1700,0 | - | - | - | - | - | |||
| Основное мероприятие 2.12 | Развитие технических систем мониторинга | Администрация города Таганрога (МКУ "Управление защиты от ЧС") | 902 | 0309 | 1020002710 | 240 | 11764,5 | - | - | 2352,9 | 2352,9 | 2352,9 | 2352,9 | 2352,9 |
| Мероприятие 2.12.1 | Обследование системы видеонаблюдения "Безопасный город" и "Безопасный город-АВТО" | Администрация города Таганрога (МКУ "Управление защиты от ЧС") | 902 | 0309 | 1020002710 | 240 | 48,8 | - | - | 48,8 | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.12.2 | Организация и предоставление визуальной информации (видеопотоков), ее хранение, экспорт видеоматериалов | Администрация города Таганрога (МКУ "Управление защиты от ЧС") | 902 | 0309 | 1020002710 | 240 | 11715,7 | - | - | 2304,1 | 2352,9 | 2352,9 | 2352,9 | 2352,9 |
Таблица N 9
РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТАГАНРОГ",
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Всего | 49979,1 | 38684,3 | 40295,3 | 35352,9 | 35352,9 | 35352,9 | 35352,9 |
| местный бюджет | 47282,6 | 36193,3 | 40295,3 | 35352,9 | 35352,9 | 35352,9 | 35352,9 | ||
| областной бюджет | X | X | X | X | X | X | X | ||
| федеральный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | ||
| внебюджетные источники | 2696,5 | 2491,0 | Х | Х | Х | Х | Х | ||
| Подпрограмма 1 | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | Всего | 420,0 | 1376,5 | 4942,4 | X | X | X | X |
| местный бюджет | 420,0 | 1376,5 | 4942,4 | X | X | X | X | ||
| областной бюджет | X | X | X | X | X | X | X | ||
| федеральный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Подпрограмма 2 | Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций | Всего | 49559,1 | 37307,8 | 35352,9 | 35352,9 | 35352,9 | 35352,9 | 35352,9 |
| местный бюджет | 46862,6 | 34816,8 | 35352,9 | 35352,9 | 35352,9 | 35352,9 | 35352,9 | ||
| областной бюджет | - | - | - | - | |||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
| внебюджетные источники | 2696,5 | 2491,0 | - | - | - | - | - |
Х - объем ассигнований федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета, который будет включен в программу на выполнение мероприятий после проведения расчетов, представления обосновывающих документов и детальной их проработки на предмет соответствия заявленным объемам.".
Управляющий делами
Администрации
города Таганрога
А.Б.ЗАБЕЖАЙЛО