Приложение к Постановлению от 11.08.2016 г № 33/8 Программа
Производственная программа муп "Водник" боковского района в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | МУП "Водник" Боковского района, пер. Энергетиков, д. 3а, ст. Боковская, Боковский район, Ростовская область, 346250 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | Боковское, Грачевское, Земцовское, Каргинское, Краснозоринское, Краснокутское сельские поселения Боковского района |
2.Планируемый объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 396,37 | 454,25 | 396,37 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 396,37 | 454,25 | 396,37 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 396,17 | 454,05 | 396,17 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 396,17 | 454,05 | 396,17 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 79,60 | 91,22 | 79,60 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 20,09 | 20,09 | 20,09 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 316,57 | 362,83 | 316,57 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 279,00 | 319,77 | 279,00 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 25,96 | 29,75 | 25,96 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 11,61 | 13,31 | 11,61 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Холодное водоснабжение (питьевая вода) | тыс. руб. | 12226,10 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 13675,34 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 12805,97 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя надежности, качества и энергетической эффективности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Показатели качества питьевой воды | ||||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть | %% | 20,09 | 20,09 | 20,09 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м 3 | 0,8645 | 0,8645 | 0,8645 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт-ч/м 3 | - | - | - |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения | - | - | - | - | - | - |
| Улучшение качества питьевой воды | - | - | - | - | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, в том числе по мероприятиям | III кв. | 63,94 | III кв. | 65,43 | III кв. | 65,45 |
| Замена насосов ЭЦВ 6-10-80: х. Каменка - 1 шт., х. Пономарев - 1 шт., х. Астахов - 1 шт. | III кв. | 63,94 | - | - | - | - |
| Замена насосов ЭЦВ 6-10-80: х. Таловка - 1 шт., х. Дуденков - 1 шт., х. Рогожкин - 1 шт. | - | - | III кв. | 65,43 | - | - |
| Замена насосов ЭЦВ 6-10-80: х. Белавин - 1 шт., х. Свиридов - 1 шт., х. Лиховидовский - 1 шт. | - | - | - | - | III кв. | 65,45 |
| Повышение антитеррористической безопасности, в том числе по мероприятиям: | III кв. | 122,33 | III кв. | 125,19 | III кв. | 125,21 |
| Ограждение водозаборной скважины х. Белавин, х. Климовка | III кв. | 122,33 | - | - | - | - |
| Ограждение водозаборной скважины х. Рогожкин, х. Попов | - | - | III кв. | 125,19 | - | - |
| Ограждение водозаборной скважины х. Грачев, х. Лиховидовский | - | - | - | - | III кв. | 125,21 |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 186,27 | 190,62 | 190,66 | |||
6.Расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Ед. измерения | Плановое значение 2015 год | Плановое значение 2016 год | Коэффициент изменения | Плановое значение 2017 год | Коэффициент изменения | Плановое значение 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | 4,1 | - | 4,1 | 1,0 | 4,1 | 1,0 |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,07 | 0,09 | 1,29 | 0,09 | 1,0 | 0,09 | 1,0 |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 22,3 | 20,09 | 0,9 | 20,09 | 1,0 | 20,09 | 1,0 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м 3 | 1,092 | 0,8645 | 0,79 | 0,8645 | 1,0 | 0,8645 | 1,0 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт-ч/м 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 244,0 | 186,27 | 0,76 | 190,62 | 1,023 | 190,66 | 1,012 |
7.Отчет об исполнении производственной программы
7.1.Объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | |
| 2014 год | 2015 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 411,0 | 411,0 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 411,0 | 411,0 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 410,8 | 410,8 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 410,8 | 410,8 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 102,5 | 102,5 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 24,95 | 24,95 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 308,3 | 308,3 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 273,1 | 273,1 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 23,7 | 23,7 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 11,5 | 11,5 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | |
7.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2014 год, - 230,3 тыс. руб.
7.3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2015 год, - 272,8 тыс. руб.