• Главная
• Приложения
• 2017
• Июль
• 25
• Приложение к Решению от 25.07.2017 г № 287 Информация

Приложение к Решению от 25.07.2017 г № 287 Информация

Информация об исполнении бюджета города Шахты за 1 полугодие 2017 года

Решением городской Думы города Шахты от 22 декабря 2016 года N 209 "О бюджете города Шахты на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" на 2017 год первоначально утверждены:
доходы местного бюджета - 4118200,8 тыс. рублей, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы - 1325460,8 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 2792740,0 тыс. рублей;
расходы местного бюджета - 4138200,8 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета - 20000,0 тыс. рублей.
В соответствии с Областными законами о внесении изменений в Областной закон "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов",
с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" (с учетом внесенных изменений),
с распоряжениями Правительства Ростовской области о выделении средств,
с учетом уведомлений по расчетам между бюджетами главных распорядителей средств областного бюджета,
с учетом фактически сложившихся остатков средств на счетах по учету средств бюджета города Шахты по состоянию на 1 января 2017 года,
с учетом писем (обращений) главных администраторов (администраторов) доходов, главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных заказчиков
внесены изменения в доходы, расходы и источники финансирования дефицита местного бюджета.
С учетом указанных изменений на 2017 год утверждены:
доходы местного бюджета - 4550329,4 тыс. рублей, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы - 1325788,2 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 3226100,7 тыс. рублей;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - 1559,5 тыс. рублей;
расходы местного бюджета - 4624693,8 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета - 74364,4 тыс. рублей.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ШАХТЫ
По состоянию на 01.07.2017 в бюджет города Шахты поступило доходов в сумме 2177371,1 тыс. рублей, что составляет 47,9 процента от годового плана, из них:
налоговые и неналоговые доходы - 626435,9 тыс. рублей;
безвозмездные поступления - 1550935,2 тыс. рублей.
Администрацией города Шахты принимаются меры по увеличению поступления доходов в местный бюджет, по оптимизации расходов местного бюджета.
В целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета, обеспечения эффективного управления муниципальными финансами утверждена и реализуется муниципальная программа города Шахты "Управление муниципальными финансами".
Продолжена работа по исполнению дополнительного долгосрочного Соглашения о сотрудничестве между Администрацией города Шахты и Межрайонной ИФНС России N 12 по Ростовской области, по реализации совместного Плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Ростовской области по городу Шахты и повышению эффективности налогового администрирования.
Администрацией города Шахты отрабатываются вопросы принятия дополнительных мер по увеличению поступления доходов в местный бюджет, снижению недоимки в бюджет.
Департаментом финансов ведется постоянная работа со структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Шахты по исполнению мероприятий, утвержденных муниципальной программой города Шахты "Управление муниципальными финансами" и совместным с Межрайонной ИФНС России N 12 по Ростовской области Планом мероприятий.
В целях обеспечения роста доходов, оптимизации расходов реализуется постановление Администрации города Шахты от 28.11.2013 N 7562 "Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга в городе Шахты до 2017 года".
При Администрации города продолжена работа Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей.
В I полугодии 2017 года проведено 14 заседаний, рассмотрено 317 хозяйствующих субъектов и физических лиц.
С начала года направлено 966 приглашений и уведомлений о необходимости погашения существующей задолженности по налоговым платежам в консолидированный бюджет области.
В рамках работы Координационного совета продолжена индивидуальная работа с организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими задолженность по налогам и сборам, с последующим отслеживанием результатов.
Администрацией города Шахты и Межрайонной ИФНС России N 12 по Ростовской области проведен совместный рейд на рынке "Изумруд" к налоговым должникам по местам ведения деятельности. Квитанции для оплаты имущественных налогов вручены 18 должникам на сумму 29,7 тыс. рублей.
Продолжена работа Межведомственной комиссии по осуществлению контроля за своевременным и полным поступлением в бюджет арендной платы и налогов в полном объеме. В 1 полугодии 2017 года проведено 12 заседаний, рассмотрена задолженность 565 должников.
По результатам проведенных заседаний Координационного Совета и Межведомственной комиссии погашена задолженность в консолидированный бюджет Ростовской области в сумме 74146,0 тыс. рублей.
Продолжена работа с организациями города по погашению задолженности по имущественным налогам сотрудников.
На сайте "Финансовый портал города Шахты", на официальном сайте Администрации города, в городских средствах массовой информации на постоянной основе размещается информация для населения о необходимости своевременной уплаты налогов, погашения налоговой задолженности, по применению налогового законодательства, законодательства по земельно-имущественным правоотношениям, постоянно размещаются новостные материалы.
В 2017 году продолжена постоянная работа по оперативному обновлению и дополнению информации, размещаемой на сайте "Финансовый портал города Шахты", для налогоплательщиков:
- нормативные правовые акты в части налогового законодательства;
- ежедневные поступления в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов;
- новостные материалы финансового органа, налоговой инспекции;
- об интернет-ресурсе налогового органа "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц";
- иная нормативно-правовая и справочная информация финансового органа, налоговой инспекции.
Налоговые и неналоговые доходы
При плане на I полугодие 2017 года в размере 595645,0 тыс. рублей исполнение налоговых и неналоговых доходов составило 626435,9 тыс. рублей, или 105,2 процента.
Перевыполнение плана связано в основном с поступлением доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.
Удельный вес поступления за I полугодие 2017 года налоговых и неналоговых доходов к общей сумме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, утвержденных на 2017 год, с учетом сроков уплаты составляет 47,3 процента.
В общем объеме поступивших "собственных" доходов удельный вес налоговых доходов составляет 76,9 процента, неналоговых доходов - 23,1 процента.
Основными доходными источниками, фактически поступившими в местный бюджет, являются:

- налог на доходы физических лиц	39,0%%;
- земельный налог	23,3%%;
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	10,7%%;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов	9,9%%;
- налоги на совокупный доход	9,0%%.

Налог на доходы физических лиц
В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Ростовской области норматив отчисления по налогу на доходы физических лиц в бюджет города Шахты в 2017 году - 29 процентов.
Главный администратор доходов - Межрайонная ИФНС России N 12 по Ростовской области.
План 1 полугодия 2017 года по налогу на доходы физических лиц - 237474,0 тыс. рублей, фактически поступило 244287,0 тыс. рублей, исполнение составило 102,9 процента.
По данным Межрайонной ИФНС России N 12 по Ростовской области, отдельными предприятиями произведена уплата доначисленных платежей по налогу по результатам контрольных мероприятий.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации
В соответствии с Областным законом от 26.12.2016 N 836-ЗС "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" дифференцированный норматив отчисления по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимым на территории Российской Федерации, установлен городу Шахты 0,32188 процента.
Главный администратор доходов - Управление Федерального казначейства по Ростовской области.
План 1 полугодия 2017 года по акцизам на нефтепродукты - 14712,0 тыс. рублей, фактически поступило 14829,2 тыс. рублей.
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступает в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
Главный администратор доходов - Межрайонная ИФНС России N 12 по Ростовской области.
План 1 полугодия 2017 года по единому налогу на вмененный доход - 51681,3 тыс. рублей, фактически поступило 49561,5 тыс. рублей, исполнение составило 95,9 процента.
По данным информационного ресурса "Расчеты с бюджетом" Межрайонной ИФНС России N 12 по Ростовской области, темп начисления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 5 месяцев 2017 года к аналогичному периоду 2016 года составил 94,7 процента.
В рамках работы Координационного совета налогоплательщиками погашена недоимка по налогу в сумме 683,0 тыс. рублей.
Единый сельскохозяйственный налог
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации единый сельскохозяйственный налог поступает в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
Главный администратор доходов - Межрайонная ИФНС России N 12 по Ростовской области.
План 1 полугодия 2017 года по налогу - 742,5 тыс. рублей, фактически поступило 2234,0 тыс. рублей.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, поступает в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
Главный администратор доходов - Межрайонная ИФНС России N 12 по Ростовской области.
План 1 полугодия 2017 года по налогу - 3440,0 тыс. рублей, фактически поступило 4355,0 тыс. рублей.
По данным Межрайонной ИФНС России N 12 по Ростовской области, по состоянию на 01.04.2017 по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилось количество хозяйствующих субъектов, применяющих патентную систему налогообложения, и количество выданных патентов.
По сравнению с I полугодием 2016 года поступление в бюджет города Шахты налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, увеличилось на 924,5 тыс. рублей.
Налог на имущество физических лиц
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации налог на имущество физических лиц поступает в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
Главный администратор доходов - Межрайонная ИФНС России N 12 по Ростовской области.
План I полугодия 2017 года по налогу - 2427,0 тыс. рублей, фактически поступило 5251,1 тыс. рублей.
Срок уплаты налога на имущество физических лиц - 1 декабря.
В I полугодии поступили платежи по предыдущим налоговым периодам.
Администрацией города Шахты на постоянной основе ведется работа по информированию плательщиков о необходимости своевременной уплаты имущественных налогов, погашения налоговой задолженности в рамках работы Координационного совета, Межведомственной комиссии, на официальном сайте Администрации города, сайте "Финансовый портал города Шахты", информационных писем.
По сравнению с I полугодием 2016 года поступление в бюджет города Шахты налога на имущество физических лиц увеличилось на 3075,0 тыс. рублей.
В рамках работы Межведомственной комиссии физическими лицами погашена недоимка по налогу на имущество физических лиц в сумме 2331,2 тыс. рублей.
Земельный налог
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации земельный налог поступает в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
Главный администратор доходов - Межрайонная ИФНС России N 12 по Ростовской области.
План I полугодия 2017 года по налогу - 140988,0 тыс. рублей, фактически поступило 145652,3 тыс. рублей, исполнение составило 103,3 процента.
Администрацией города Шахты на постоянной основе ведется работа по информированию плательщиков о необходимости своевременной уплаты имущественных налогов, погашения налоговой задолженности в рамках работы Координационного совета, Межведомственной комиссии, на официальном сайте Администрации города, сайте "Финансовый портал города Шахты", информационных писем.
В рамках работы Межведомственной комиссии налогоплательщиками погашена задолженность по земельному налогу в сумме 5497,8 тыс. рублей.
С целью выявления использования земельных участков без оформленных документов обследовано 347 земельных участков. Информация о земельных участках, используемых физическими лицами без правоустанавливающих документов, направляется в инспекционный отдел для включения в план проверок в рамках муниципального земельного контроля.
По состоянию на 01.07.2017 в рамках муниципального земельного контроля проверено 50 земельных участков.
Государственная пошлина
План I полугодия 2017 года по государственной пошлине - 16850,9 тыс. рублей, фактически поступило 15308,2 тыс. рублей, исполнение составило 90,8 процента.
По сравнению с I полугодием 2016 года поступление госпошлины в бюджет города уменьшилось за счет снижения поступлений по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации). Главным администратором данного вида государственной пошлины является Межрайонная ИФНС России N 12 по Ростовской области.
Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков поступают в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
Главный администратор доходов - министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области.
План I полугодия 2017 года по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, - 68994,8 тыс. рублей, фактически поступило 51389,5 тыс. рублей.
По данным Комитета по управлению имуществом Администрации г. Шахты, неисполнение плана связано с невнесением арендных платежей ООО "Ростовский электрометаллургический заводъ", ООО "Ломпром Ростов", ООО "Комстрой". Кроме того, в связи с вынесением судебных решений в части уменьшения кадастровой стоимости земельных участков изменился годовой размер арендной платы по ряду земельных участков.
Комитетом по управлению имуществом Администрации г. Шахты постоянно ведется работа по взысканию задолженности за пользование земельными участками через судебные инстанции.
В судебные органы направлены исковые заявления, в службу судебных приставов - исполнительные листы. В результате проведенной работы в бюджет поступила задолженность по арендной плате за землю в сумме 4357,9 тыс. рублей.
По результатам работы Межведомственной комиссии за I полугодие 2017 года в бюджет поступило 2658,1 тыс. рублей арендной платы за земельные участки.
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов, поступают в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
Администратор доходов - Комитет по управлению имуществом Администрации г. Шахты.
План I полугодия 2017 года по доходам, получаемым в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов - 5893,8 тыс. рублей, фактически поступило 5414,0 тыс. рублей.
По данным Комитета по управлению имуществом Администрации г. Шахты неисполнение плана связано с прекращением начисления арендных платежей в связи с выкупом ООО "Лента" в апреле 2017 года земельного участка, расположенного по адресу: проспект Александровск-Грушевский, 13.
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов управления
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, поступают в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
Администратор доходов - МКУ "Департамент городского хозяйства" г. Шахты.
План I полугодия 2017 года по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, - 19869,8 тыс. рублей, фактически поступило 2660,3 тыс. рублей.
По данным МКУ "Департамент городского хозяйства" г. Шахты, неисполнение плана связано с невнесением арендных платежей отдельными арендаторами, в том числе ГУП РО "Управление развития систем водоснабжения". Ведется соответствующая претензионно-исковая работа по взысканию задолженности в бюджет.
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов, поступают в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
Администратор доходов - Комитет по управлению имуществом Администрации г. Шахты.
План I полугодия 2017 года по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну, - 3323,6 тыс. рублей, фактически поступило 1948,5 тыс. рублей.
По данным Комитета по управлению имуществом Администрации г. Шахты, неисполнение плана по арендной плате за муниципальное имущество, составляющего казну, связано с задолженностью по арендной плате отдельных арендаторов: ЗАО "Комстар-Регионы", ООО "Эмис", ООО "Ингео" и другие.
Ведется соответствующая претензионно-исковая работа по взысканию задолженности в бюджет.
В результате работы Межведомственной комиссии в бюджет поступило 343,0 тыс. рублей арендной платы за муниципальное имущество.
Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления городских
округов, государственными или муниципальными предприятиями
либо государственными или муниципальными учреждениями
в отношении земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов поступает в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
Администратор доходов - Комитет по управлению имуществом Администрации г. Шахты.
План I полугодия 2017 года по доходам от платы по соглашениям об установлении сервитута - 459,0 тыс. рублей, фактически поступило 7,4 тыс. рублей.
По данным Комитета по управлению имуществом Администрации г. Шахты, неисполнение плана доходов от платы по соглашениям об установлении сервитута связано с невнесением платежей ООО "Евродон". Ведется соответствующая претензионно-исковая работа по взысканию задолженности в бюджет.
Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими
округами
В соответствии с решением городской Думы города Шахты от 31.03.2011 N 109 "Об утверждении "Положения о порядке перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в бюджет города Шахты" срок перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет города Шахты части прибыли по итогам года - не позднее 1 мая.
Администратор доходов - Комитет по управлению имуществом Администрации г. Шахты.
План I полугодия 2017 года по доходам от перечисления части прибыли - 117,8 тыс. рублей. По результатам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий за 2016 год в бюджет города в 2017 году фактически поступило 109,4 тыс. рублей.
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, поступают в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
Главный администратор доходов - Администрация города Шахты.
План I полугодия 2017 года по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, - 6773,9 тыс. рублей, фактически поступило 5438,0 тыс. рублей, из них:
- плата за пользование жилым помещением (плата за наем) муниципального жилищного фонда - 1000,2 тыс. рублей.
По данным МКУ "Департамент городского хозяйства" г. Шахты, неисполнение плана связано с невнесением платы за пользование жилым помещением (плата за наем) муниципального жилищного фонда населением города и задержкой перечисления средств, ведется соответствующая работа;
- плата за установку (эксплуатацию) рекламных конструкций - 3282,5 тыс. рублей.
Плата за установку (эксплуатацию) рекламных конструкций поступает в бюджет города в соответствии с заключенными договорами по результатам проведенных аукционов;
- плата за размещение нестационарных торговых объектов - 1149,6 тыс. рублей.
По данным отдела поддержки предпринимательства и потребительского рынка Администрации г. Шахты, неисполнение плана связано с заявительным характером участия в аукционах на размещение нестационарных торговых объектов временного характера и не поступлением платы за размещение нестационарных торговых объектов круглогодичного характера от отдельных плательщиков. Ведется соответствующая претензионно-исковая работа по взысканию задолженности в бюджет.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации плата за негативное воздействие на окружающую среду поступает в бюджет города Шахты по нормативу 55 процентов.
Главный администратор доходов - Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Южному федеральному округу.
План I полугодия 2017 года по плате за негативное воздействие на окружающую среду - 3116,0 тыс. рублей, фактически поступило 2622,5 тыс. рублей.
По данным МКУ "Департамент городского хозяйства" г. Шахты, неисполнение плана связано с изменениями Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", вносящими существенные изменения в порядок, сроки внесения платежей, отменой ряда повышающих коэффициентов и введением стимулирующих понижающих коэффициентов.
МКУ "Департамент городского хозяйства" г. Шахты проводит разъяснительную работу с организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду, о необходимости внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду, постановке на учет в качестве плательщиков через средства массовой информации и интернет-сайт.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства
План I полугодия 2017 года по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства - 1398,9 тыс. рублей, фактически поступило 3846,8 тыс. рублей, в том числе:
- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) МКУ г. Шахты "Управление по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" - 1334,1 тыс. рублей;
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в том числе возврат субсидий, субвенций прошлых лет) - 2512,7 тыс. рублей.
В соответствии с бюджетным законодательством средства областного бюджета подлежат возврату в областной бюджет.
Главным администратором доходов от оказания платных услуг (работ) является Администрация города Шахты.
Главными администраторами доходов от компенсации затрат государства являются Администрация города Шахты и отраслевые (функциональные) органы Администрации города Шахты.
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов, поступают в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
Администратором доходов является Комитет по управлению имуществом Администрации г. Шахты.
План I полугодия 2017 года по доходам от реализации муниципального имущества - 450,0 тыс. рублей, фактически поступили доходы от продажи нежилых зданий в сумме 8690,2 тыс. рублей.
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах городских округов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, поступают в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
Администратором доходов является Комитет по управлению имуществом Администрации г. Шахты.
План I полугодия 2017 года по доходам от продажи земельных участков - 8392,0 тыс. рублей, фактически поступило 11222,9 тыс. рублей.
По данным Комитета по управлению имуществом Администрации г. Шахты, поступили денежные средства по договорам купли-продажи земельных участков, в том числе заключенным в конце 2016 года. Оформление земельных участков в собственность носит заявительный характер.
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности городских округов
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, поступают в бюджет города Шахты по нормативу 100 процентов.
Администратором доходов является Комитет по управлению имуществом Администрации г. Шахты.
В I полугодии 2017 года поступили доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, в сумме 42005,6 тыс. рублей по договорам купли-продажи земельных участков, в том числе приобретение земельного участка ООО "Лента", ранее арендуемого.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Нормативы отчислений в бюджет города Шахты от штрафов, санкций, возмещения ущерба установлены статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации (штрафы, подлежащие зачислению в местный бюджет).
Главными администраторами доходов по штрафным санкциям являются органы, учреждения и организации, входящие в структуру федерального, областного и местного подчинения.
План I полугодия 2017 года по штрафам, санкциям, возмещению ущерба - 8539,7 тыс. рублей, фактически поступило 9267,8 тыс. рублей, исполнение составило 108,5 процента.
По сравнению с I полугодием 2016 года поступление доходов по штрафам, санкциям, возмещению ущерба в бюджет города увеличилось на 728,0 тыс. рублей, в основном за счет штрафов, администрируемых Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Муниципальный дорожный фонд
В соответствии с решением городской Думы города Шахты от 26.09.2013 N 436 "О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования "Город Шахты" источниками муниципального дорожного фонда в 2017 году являются:
- акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации;
- государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
- денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
- поступление сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;
- земельный налог (отчисления 1,6 процента от суммы налога, поступающего в 2017 году).
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением городской Думы города Шахты от 26.09.2013 N 436 "О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования "Город Шахты" нецелевые остатки средств муниципального дорожного фонда, сложившиеся по состоянию на 01.01.2017 в сумме 9176,6 тыс. рублей, вовлечены в бюджет города и направлены на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в 2017 году.
За I полугодие 2017 года в муниципальный дорожный фонд поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 17316,8 тыс. рублей, из них:
- акцизы на нефтепродукты - 14829,2 тыс. рублей;
- земельный налог (отчисления 1,6 процента от суммы налога, поступающего в 2017 году) - 2330,4 тыс. рублей;
- денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения - 134,5 тыс. рублей.
За I полугодие 2017 года в муниципальный дорожный фонд поступило безвозмездных поступлений в сумме 30496,7 тыс. рублей, в том числе:
- субсидии на капитальный ремонт, на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - 20672,1 тыс. рублей;
- возврат из областного бюджета целевых остатков субсидий, сложившихся на счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2017, возвращенных в областной бюджет, согласованных министерством транспорта Ростовской области для использования в 2017 году на капитальный ремонт внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров, - 9824,6 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
В бюджете города Шахты на 2017 год утверждено поступление безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 3226100,7 тыс. рублей.
Фактически за I полугодие 2017 года в местный бюджет поступило 1554546,0 тыс. рублей безвозмездных поступлений, что составляет 48,2 процента от суммы, утвержденной в бюджете на 2017 год.
(тыс. рублей)

Наименование	Утверждено на 2017 год	Фактически поступило по состоянию на 01.07.2017
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего, в том числе	3226100,7	1554546,0
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	26363,0	8238,5
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии), в том числе	674082,9	81640,6
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ	602,8	1339,5
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	257278,3	14916,8
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	142322,2	20672,1
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры	147,9
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек	4881,8
Прочие субсидии бюджетам городских округов	268849,9	44712,2
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в том числе	2446865,5	1415578,2
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	5055,2	2204,8
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	262241,6	173969,1
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	797123,5	378685,7
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	72000,0	60192,0
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	58039,6	47027,3
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	10,2
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	10316,5	9026,9
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	7902,5	3905,7
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	12114,1	11586,3
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	233003,6	183897,6
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	1630,9	499,3
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	1175,4	542,5
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	104,3	19,4
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)	92886,3	52634,6
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	13096,8	7316,9
Прочие субвенции бюджетам городских округов	880165,0	484070,1
Иные межбюджетные трансферты, в том числе	78789,3	49088,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков	39981,5	39868,8
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	38807,8	9219,9

Перечисление в местный бюджет безвозмездных поступлений из областного бюджета в 2017 году производится в соответствии с утвержденными порядками о расходовании субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов.
Поступление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в местный бюджет за I полугодие 2017 года составило 8238,5 тыс. рублей.
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 07.06.2017 N 404 между министерством финансов Ростовской области и Администрацией города Шахты заключено Соглашение от 07.06.2017 N 49д о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета бюджету города Шахты.
С целью реализации положений Соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности принято постановление Администрации города Шахты "Об обеспечении исполнения Соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений из областного бюджета бюджету города Шахты".
Поступление субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в местный бюджет за I полугодие 2017 года составило 81640,6 тыс. рублей.
Поступление субвенций для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета в местный бюджет за I полугодие 2017 года составило 1415578,2 тыс. рублей.
Поступление иных межбюджетных трансфертов за I полугодие 2017 года составило 49088,7 тыс. рублей, в том числе:
на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков в сумме 39868,8 тыс. рублей;
на обеспечение несения муниципальной службы муниципальными казачьими дружинами в сумме 3915,4 тыс. рублей;
на техническое присоединение к электрическим сетям КНС N 1 и N 2 по объекту "Строительство объектов канализации микрорайонов N 3, 5 пос. Артем в г. Шахты РО" за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в сумме 5304,5 тыс. рублей.
По итогам рассмотрения обращений Администрации города Шахты Губернатором Ростовской области, отраслевыми министерствами и ведомствами Ростовской области дополнительно бюджету городу Шахты выделено из областного бюджета 433360,7 тыс. рублей.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
В отчете об исполнении местного бюджета за I полугодие 2017 года по коду "Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов" отражена сумма - 3610,8 тыс. рублей, в том числе за счет целевых остатков, сложившихся на счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2017, возвращенных в областной бюджет, субсидий, субвенций прошлых лет, поступивших на код неналоговых доходов, возвращенных в областной бюджет, и с учетом перечисленных в доход бюджета города Шахты целевых остатков по согласованию с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области и министерства транспорта Ростовской области.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ШАХТЫ
Исполнение бюджета осуществляется по 10 главным распорядителям бюджетных средств, утвержденным решением городской Думы о бюджете города Шахты в составе ведомственной структуры расходов:
городская Дума города Шахты,
Администрация города Шахты,
Контрольно-счетная палата города Шахты,
Департамент финансов Администрации города Шахты,
Департамент здравоохранения города Шахты,
Департамент культуры города Шахты,
Департамент образования г. Шахты,
Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты,
Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты,
Отдел записи актов гражданского состояния города Шахты Ростовской области.
Первоначальный план по расходам на 2017 год утвержден в сумме 4138200,8 тыс. рублей. В течение I полугодия 2017 года в расходы внесены изменения, в том числе в части приведения в соответствие сумм безвозмездных поступлений из областного бюджета с учетом изменений, внесенных в Областной закон об областном бюджете, поступивших уведомлений по расчетам между бюджетами. Уточненный план по состоянию на 01.07.2017 составил 4624693,8 тыс. рублей.
Исполнение бюджета города Шахты по расходам за I полугодие 2017 года составило 2099590,0 тыс. рублей, из них социальные выплаты гражданам - 747014,9 тыс. рублей, оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - 846810,5 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг - 169344,9 тыс. рублей, уплата налогов и сборов - 85750,7 тыс. рублей.
Бюджет города Шахты имеет выраженную социальную направленность. Расходы социально-культурной сферы (образование, культура, кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт) на 2017 год утверждены в сумме 3462962,8 тыс. рублей, что составляет более 74 процентов в общем объеме расходов. Исполнение за I полугодие 2017 года составило 1804060,0 тыс. рублей.
Бюджет города Шахты исполняется по программной структуре на основе утвержденных Администрацией города Шахты муниципальных программ. На 2017 год расходы утверждены по 21 муниципальной программе в общей сумме 4380073,9 тыс. рублей. Доля в общей сумме расходов составляет более 94 процентов. Исполнение за I полугодие 2017 года по программным расходам составило 2005998,7 тыс. рублей. Исполнение по непрограммным расходам составило 93591,3 тыс. рублей.
Исполнение бюджета города по расходам производится в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, доведенных лимитов бюджетных обязательств, за счет остатков средств на счете местного бюджета, сложившихся по состоянию на 01.01.2017, и средств, поступающих в доход местного бюджета в 2017 году.
Ежемесячное финансирование, в том числе перечисление заработной платы, производится по предоставленным заявкам на оплату расходов с документами от главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с графиком исполнения кассового плана по субсидиям муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в пределах кассового плана, установленных предельных объемов финансирования.
За I полугодие 2017 года на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 97 муниципальным бюджетным и 2 муниципальным автономным учреждениям направлено 967960,2 тыс. рублей, на предоставление субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям направлено 13235,6 тыс. рублей.
Продолжается работа по реализации Указов Президента Российской Федерации от мая и июня 2012 года. На повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы утверждено 78486,7 тыс. рублей. Исполнение за I полугодие 2017 года составило 43329,8 тыс. рублей.
На содержание органов местного самоуправления при плане 300510,8 тыс. рублей исполнено 127468,7 тыс. рублей.
За счет субвенций областного бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств за счет средств областного бюджета при плане 2446865,5 тыс. рублей исполнено 1390978,7 тыс. рублей.
За счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения при плане 674082,9 тыс. рублей исполнено 68446,0 тыс. рублей.
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" утверждено софинансирование местного бюджета субсидиям областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в сумме 124263,9 тыс. рублей, исполнено 16706,2 тыс. рублей.
За счет иных межбюджетных трансфертов областного бюджета при плане 78789,3 тыс. рублей исполнено 12668,0 тыс. рублей.
В соответствии с распоряжениями Правительства Ростовской области утверждено софинансирование местного бюджета средствам резервного фонда Правительства Ростовской области в сумме 5595,8 тыс. рублей, исполнено 1768,5 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2017 на счете местного бюджета сложились остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в сумме 11935,5 тыс. рублей. В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации в течение I полугодия 2017 года проводилась работа по получению данных средств, потребность в которых подтверждена. Министерством транспорта Ростовской области произведен возврат из областного бюджета в местный бюджет согласованных целевых остатков для использования на те же цели в сумме 10703,3 тыс. рублей.
По состоянию на 01.07.2017 по отчетам главных распорядителей бюджетных средств просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
В целях устойчивого развития экономики города и социальной стабильности, усиления контроля обеспечивается издание соответствующих муниципальных правовых актов.
Во исполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, с целью обеспечения принципа сбалансированности местного бюджета Департаментом финансов Администрации города Шахты ежемесячно обеспечивается составление, утверждение и ведение кассового плана бюджета города Шахты.
Дополнительно, с целью обеспечения финансирования первоочередных социально значимых расходов, с учетом проводимых Администрацией города мероприятий по обеспечению поступления налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет, приняты постановления Администрации города Шахты, устанавливающие предельные объемы финансирования главным распорядителям бюджетных средств:
постановление Администрации города от 30.12.2016 N 6810 "О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Шахты в январе 2017 года";
постановление Администрации города от 31.01.2017 N 555 "О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Шахты в феврале 2017 года";
постановление Администрации города от 28.02.2017 N 1081 "О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Шахты в марте 2017 года";
постановление Администрации города от 31.03.2017 N 1722 "О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Шахты в апреле 2017 года";
постановление Администрации города от 28.04.2017 N 2324 "О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Шахты в мае 2017 года";
постановление Администрации города от 30.05.2017 N 2908 "О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Шахты в июне 2017 года".
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации обеспечивается санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета.
В целях контроля за освоением средств федерального, областного и местного бюджетов, качественного выполнения работ в установленные сроки в июне 2017 года проведено совещание по освоению бюджетных средств с руководителями главных распорядителей бюджетных средств, структурных подразделений Администрации города, муниципальных казенных учреждений, издано и исполняется постановление Администрации города Шахты от 13.04.2017 N 2019 "Об усилении контроля за исполнением порядка расходования субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджету города Шахты".
В 2017 году продолжена реализация Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов в городе Шахты до 2017 года.
В городе разработана и реализуется Программа оптимизации расходов бюджета города Шахты на 2017 - 2019 годы, включающая мероприятия по оптимизации расходов на содержание бюджетной сети и расходов на содержание органов местного самоуправления, в том числе установление запрета на увеличение численности муниципальных служащих.
Общегосударственные вопросы
По разделу "Общегосударственные вопросы" в I полугодии 2017 года осуществлялось финансирование расходов по главным распорядителям бюджетных средств - Городская Дума города Шахты, Администрация города Шахты, Контрольно-счетная палата города Шахты, Департамент финансов Администрации города Шахты, Отдел записи актов гражданского состояния города Шахты Ростовской области.
Всего по разделу "Общегосударственные вопросы" при плане на 2017 год 300457,8 тыс. рублей исполнено за I полугодие 2017 года 120680,7 тыс. рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств - Городская Дума города Шахты при плане 19563,1 тыс. рублей исполнено 8920,7 тыс. рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств - Администрация города Шахты при плане 211082,6 тыс. рублей исполнено 93767,3 тыс. рублей.
В рамках непрограммных расходов за счет субвенций областного бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств при плане 1016,1 тыс. рублей исполнено 449,6 тыс. рублей, в том числе:
на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий при плане 489,4 тыс. рублей исполнено 225,2 тыс. рублей;
на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при плане 516,1 тыс. рублей исполнено 224,0 тыс. рублей;
на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года N 273-ЗС "Об административных правонарушениях" перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях при плане 0,4 тыс. рублей исполнено 0,4 тыс. рублей;
на реализацию Федерального закона от 20 августа 2004 года N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" для финансового обеспечения государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации утверждено 10,2 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Поддержка казачества" за счет иных межбюджетных трансфертов областного бюджета на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29.09.1999 N 47-ЗС "О казачьих дружинах в Ростовской области", при плане 7589,0 тыс. рублей исполнено 3353,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета утверждено 50,0 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г. Шахты":
за счет средств местного бюджета при плане 25557,3 тыс. рублей исполнено 11852,5 тыс. рублей;
за счет субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения областного бюджета и софинансирования местного бюджета на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг при плане 250,5 тыс. рублей исполнено 17,7 тыс. рублей;
за счет субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения областного бюджета и софинансирования местного бюджета на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при плане 64,0 тыс. рублей исполнено 13,8 тыс. рублей.
По муниципальной программе "Повышение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками" на обеспечение текущей деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации города Шахты и на управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками при плане 24550,6 тыс. рублей исполнено 9954,6 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Развитие муниципальной службы" при плане 487,9 тыс. рублей исполнено 19,6 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" при плане 127,6 тыс. рублей исполнено 50,0 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" утверждено 40,5 тыс. рублей.
На подготовку и проведение дополнительных выборов депутата городской Думы города Шахты шестого созыва по одномандатному избирательному округу N 14 утверждено 1012,8 тыс. рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств - Контрольно-счетная палата города Шахты при плане 17828,3 тыс. рублей исполнено 6010,5 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Управление муниципальными финансами" по главному распорядителю бюджетных средств Департамент финансов Администрации города Шахты при плане 38822,5 тыс. рублей исполнено 7993,5 тыс. рублей, из них в рамках подпрограммы "Устойчивое исполнение местного бюджета" зарезервированы средства в целях обеспечения сбалансированности и устойчивости местного бюджета в сумме 18457,4 тыс. рублей.
По Отделу записи актов гражданского состояния города Шахты при плане 13161,3 тыс. рублей исполнено 3988,7 тыс. рублей.
За счет субвенций областного бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния при плане 13096,8 тыс. рублей исполнено 3956,4 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета на уплату земельного налога и налога на имущество организаций при плане 64,5 тыс. рублей исполнено 32,3 тыс. рублей.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" в I полугодии 2017 года осуществлялось финансирование по главному распорядителю бюджетных средств - Администрация города Шахты.
Всего по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" за счет средств местного бюджета при плане на 2017 год 23714,8 тыс. рублей исполнено за I полугодие 9820,3 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Шахты "Управление по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" за счет средств местного бюджета при плане 20755,0 тыс. рублей исполнено 9820,3 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" на эксплуатацию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (услуги по предоставлению визуальной информации (видеопотоков), ее хранению, экспорту видеоматериалов) утверждено 2959,8 тыс. рублей.
Национальная экономика
По разделу "Национальная экономика" в I полугодии 2017 года осуществлялось финансирование расходов по главному распорядителю бюджетных средств - Администрация города Шахты.
Всего по разделу "Национальная экономика" при плане на 2017 год 217506,5 тыс. рублей исполнено за I полугодие 2017 года 57491,3 тыс. рублей.
Расходы утверждены по муниципальным программам города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами", "Охрана окружающей среды", "Благоустройство территории", "Развитие транспортной системы", "Экономическое развитие", "Повышение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками".
По подразделу "Общеэкономические вопросы" при плане 16016,9 тыс. рублей исполнено 7880,6 тыс. рублей.
В рамках муниципальной программы города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами" за счет средств местного бюджета по муниципальному казенному учреждению города Шахты "Шахтыстройзаказчик" при плане 15761,8 тыс. рублей исполнено 7746,4 тыс. рублей.
В рамках непрограммных расходов за счет субвенций областного бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа при плане 221,9 тыс. рублей исполнено 101,1 тыс. рублей.
В рамках непрограммных расходов за счет средств местного бюджета утверждено 33,2 тыс. рублей, исполнено 33,1 тыс. рублей.
По подразделу "Водное хозяйство" в рамках муниципальной программы города Шахты "Охрана окружающей среды" за счет средств местного бюджета на осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод и обеспечению безопасности гидротехнических сооружений при плане 1709,9 тыс. рублей исполнено 140,9 тыс. рублей, из них на корректировку проектной документации "Расчистка балки Атюхта в г. Шахты" утверждено 1423,0 тыс. рублей.
По подразделу "Лесное хозяйство" в рамках муниципальной программы города Шахты "Благоустройство территории" за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятий по охране и защите лесов при плане 1063,0 тыс. рублей исполнено 83,2 тыс. рублей.
По подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" при плане 196366,4 тыс. рублей исполнено 49206,8 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Благоустройство территории" за счет средств местного бюджета, субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения и софинансирования местного бюджета при плане 18990,0 тыс. рублей исполнено 8332,2 тыс. рублей, в том числе:
на механизированную уборку дорог при плане 9940,5 тыс. рублей исполнено 5091,6 тыс. рублей;
на ручную уборку тротуаров и прилотковой зоны при плане 9049,5 тыс. рублей исполнено 3240,6 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Развитие транспортной системы" за счет средств местного бюджета, субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения и софинансирования местного бюджета, при плане 177376,4 тыс. рублей исполнено 40874,6 тыс. рублей, в том числе:
на капитальный ремонт внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров по пр. Чернокозова (ул. Мусоргского - ул. Рабоче-Крестьянская) на участке от ул. Маяковского до ул. Советская при плане 46385,7 тыс. рублей исполнено 21621,6 тыс. рублей;
на ремонт и содержание дорог при плане 22713,2 тыс. рублей исполнено 2536,6 тыс. рублей;
на обустройство пешеходных переходов утверждено 66353,7 тыс. рублей;
на уход за разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной разметки утверждено 2500,0 тыс. рублей;
на разработку проектной документации на капитальный ремонт дороги ул. Шевченко на участке от пр. Чернокозова до пр. К. Маркса утверждено 1800,0 тыс. рублей;
на профилировку грунтовых дорог при плане 2000,0 тыс. рублей исполнено 110,2 тыс. рублей;
на лимит по электроэнергии уличного освещения при плане 26523,1 тыс. рублей исполнено 14896,1 тыс. рублей;
на содержание сетей уличного освещения при плане 4246,6 тыс. рублей исполнено 1158,4 тыс. рублей;
на содержание светофорных объектов при плане 2000,0 тыс. рублей исполнено 199,6 тыс. рублей;
на приобретение недостающих светофорных объектов утверждено 1134,1 тыс. рублей;
на содержание, приобретение и установку дорожных знаков при плане 1620,0 тыс. рублей исполнено 327,1 тыс. рублей;
на оплату услуг по строительному контролю при плане 100,0 тыс. рублей исполнено 25,0 тыс. рублей.
По подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" при плане 2350,3 тыс. рублей исполнено 179,8 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами" за счет средств местного бюджета на оформление проекта планировки и межевания в целях строительства газопровода "Разводящие сети низкого давления в поселках Даниловка, Дуваново, Новогрессовский, Власовка г. Шахты Ростовской области" утверждено 399,1 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Экономическое развитие" за счет средств местного бюджета на просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей утверждено 5,0 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Благоустройство территории" за счет средств местного бюджета утверждено 509,0 тыс. рублей, из них на межевание территории кладбищ (Центральное городское, пос. 20 лет РККА) утверждено 499,0 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Охрана окружающей среды" за счет средств местного бюджета на землеустроительные работы по формированию зоны с особыми условиями использования территории "Дуб черешчатый" утверждено 7,3 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Повышение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками" за счет средств местного бюджета на управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками при плане 1429,9 тыс. рублей исполнено 179,8 тыс. рублей, из них на выполнение кадастровых работ для оформления документов на земельные участки для передачи многодетным семьям при плане 1016,3 тыс. рублей исполнено 179,8 тыс. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" в I полугодии 2017 года осуществлялось финансирование расходов по главному распорядителю бюджетных средств - Администрация города Шахты.
Всего по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" при плане на 2017 год 531916,3 тыс. рублей исполнено за I полугодие 2017 года 62272,9 тыс. рублей.
Расходы утверждены по муниципальным программам города Шахты "Оказание мер по улучшению жилищных условий отдельным категориям граждан", "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами", "Благоустройство территории", "Развитие транспортной системы".
По подразделу "Жилищное хозяйство" при плане 89241,7 тыс. рублей исполнено 16857,5 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Оказание мер по улучшению жилищных условий отдельным категориям граждан" при плане 83529,1 тыс. рублей исполнено 14145,6 тыс. рублей, в том числе:
на переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции за счет субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения и софинансирования местного бюджета при плане 76990,9 тыс. рублей исполнено 11380,8 тыс. рублей;
на предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов за счет субвенций областного бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств при плане 6220,8 тыс. рублей, исполнено 2672,6 тыс. рублей;
на снос аварийного жилищного фонда при плане 317,4 тыс. рублей исполнено 92,2 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами" за счет средств местного бюджета при плане 4795,9 тыс. рублей исполнено 1795,2 тыс. рублей, из них:
на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Шахты при плане 4099,6 тыс. рублей исполнено 1795,2 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета на обеспечение возврата субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средства областного бюджета, поступившие в 2015 году в рамках реализации Областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2017 годах", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 18.04.2013 N 196), при плане 916,7 тыс. рублей исполнено 916,7 тыс. рублей.
По подразделу "Коммунальное хозяйство" при плане 349776,1 тыс. рублей исполнено 94526, тыс. рублей.
По муниципальной программе "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами" за счет субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, софинансирования местного бюджета и за счет средств местного бюджета при плане 312061,5 тыс. рублей исполнено 7684,4 тыс. рублей, из них:
на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства при плане 165186,0 тыс. рублей исполнено 6905,7 тыс. рублей;
на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения утверждено 69404,6 тыс. рублей;
на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги утверждено 4661,6 тыс. рублей;
на строительство и реконструкцию объектов газификации в поселках Даниловка, Дуваново, Новогрэссовский, Власовка г. Шахты утверждено 68803,7 тыс. рублей;
на экспертизу достоверности сметной стоимости проектных работ по объекту "Газификация пос. Артем (бывший пос. Старо-Азовка) и пос. ХБК (быв. пос. Красный)" при плане 20,0 тыс. рублей исполнено 20,0 тыс. рублей;
на проведение технического обследования объектов теплоснабжения - муниципальных котельных, разработку программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности для муниципальных котельных, актуализацию схемы теплоснабжения муниципального образования "Город Шахты" при плане 698,9 тыс. рублей исполнено 698,9 тыс. рублей;
на приобретение материалов для ремонта аварийных участков тепловых сетей утверждено 2666,9 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Развитие транспортной системы" на разработку проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения ул. Достоевского пос. Южный утверждено 900,0 тыс. рублей.
За счет резервного фонда Правительства Ростовской области и софинансирования местного бюджета на технологическое присоединение к электрическим сетям КНС N 1 и КНС N 2 по объекту: "Строительство объектов канализации микрорайонов N 3, 5 поселка им. Артема в г. Шахты Ростовской области" при плане 17681,6 тыс. рублей исполнено 1768,2 тыс. рублей.
За счет резервного фонда Правительства Ростовской области и софинансирования местного бюджета на разработку гидравлического расчета схемы водоснабжения "Шахтинско-Донского группового водопровода" утверждено 19133,0 тыс. рублей.
По подразделу "Благоустройство" в рамках муниципальной программы города Шахты "Благоустройство территории" за счет средств местного бюджета при плане 34268,2 тыс. рублей исполнено 8102,9 тыс. рублей, из них:
на создание и содержание объектов зеленых насаждений при плане 9472,9 тыс. рублей исполнено 1625,5 тыс. рублей;
на оплату услуг административных участковых при плане 3874,0 тыс. рублей исполнено 1520,1 тыс. рублей;
на уборку случайного мусора при плане 2574,2 тыс. рублей исполнено 1357,7 тыс. рублей;
на отлов безнадзорных животных утверждено 1698,0 тыс. рублей;
на ручную уборку территории Александровский парк при плане 350,0 тыс. рублей исполнено 265,5 тыс. рублей;
на сбор и доставку трупов в морг при плане 760,5 тыс. рублей исполнено 195,0 тыс. рублей;
на благоустройство кладбищ при плане 100,0 тыс. рублей исполнено 100,0 тыс. рублей;
на лимит по электроэнергии уличного освещения при плане 7768,3 тыс. рублей исполнено 2839,4 тыс. рублей;
на ремонт и содержание сетей уличного освещения при плане 410,0 тыс. рублей исполнено 199,7 тыс. рублей;
на благоустройство территории, прилегающей к общеобразовательным учреждениям (ремонт тротуаров) утверждено 6033,1 тыс. рублей;
на благоустройство (ул. Мирошникова, ул. Одоевского) утверждено 412,4 тыс. рублей.
По подразделу "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" в рамках муниципальной программы города Шахты "Благоустройство территории" по муниципальному казенному учреждению "Департамент городского хозяйства" г. Шахты при плане 57831,4 тыс. рублей исполнено 27061,3 тыс. рублей.
В рамках непрограммных расходов по главному распорядителю бюджетных средств - Администрация города Шахты за счет средств местного бюджета при плане 798,9 тыс. рублей исполнено 798,6 тыс. рублей.
Охрана окружающей среды
По разделу "Охрана окружающей среды" в I полугодии 2017 года осуществлялось финансирование расходов по главному распорядителю бюджетных средств - Администрация города Шахты.
Всего по разделу "Охрана окружающей среды" в рамках муниципальной программы города Шахты "Охрана окружающей среды" при плане на 2017 год 86425,3 тыс. рублей исполнено за I полугодие 2017 года 43837,9 тыс. рублей, в том числе:
на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению города Шахты "Эксплуатация водоотливных комплексов" на эксплуатацию водоотливных комплексов и очистных сооружений шахтных вод при плане 83586,6 тыс. рублей исполнено 43837,9 тыс. рублей;
на ликвидацию несанкционированных свалок, в том числе свалочных очагов на территориях общего пользования, утверждено 2838,7 тыс. рублей.
Образование
По разделу "Образование" в I полугодии 2017 года осуществлялось финансирование расходов по главным распорядителям бюджетных средств - Администрация города Шахты, Контрольно-счетная палата города Шахты, Департамент финансов г. Шахты, Департамент культуры города Шахты, Департамент образования г. Шахты, Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты, Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты.
Всего по разделу "Образование" при плане на 2017 год 1453958,1 тыс. рублей исполнено за I полугодие 2017 года 785278,2 тыс. рублей.
Расходы утверждены по муниципальным программам города Шахты "Развитие муниципальной системы образования", "Развитие муниципальной службы", "Молодежь города", "Управление муниципальными финансами", "Развитие культуры", "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения", "Развитие физической культуры и спорта" и непрограммным расходам города Шахты.
По главному распорядителю бюджетных средств - Администрация города Шахты при плане 1002,9 тыс. рублей исполнено 301,5 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Молодежь города" на поддержку молодежных инициатив в молодежной среде и рост патриотического самосознания молодежи при плане 686,7 тыс. рублей исполнено 277,0 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Развитие муниципальной системы образования" за счет средств местного бюджета на повторную экспертизу проекта с проверкой достоверности определения сметной стоимости строительства объекта "Строительство дошкольной образовательной организации на 160 мест г. Шахты пос. ХБК" утверждено 166,2 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Развитие муниципальной службы" на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации при плане 150,0 тыс. рублей исполнено 24,5 тыс. рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств - Контрольно-счетная палата города Шахты в рамках непрограммных расходов города Шахты за счет средств местного бюджета на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации при плане 110,1 тыс. рублей исполнено 25,0 тыс. рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств - Департамент финансов г. Шахты по муниципальной программе города Шахты "Управление муниципальными финансами" на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации утверждено 45,0 тыс. рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств - Департамент культуры г. Шахты по муниципальной программе города Шахты "Развитие культуры" на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидий на иные цели муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования города Шахты "Школа искусств" при плане 54945,0 тыс. рублей исполнено 30401,3 тыс. рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств - Департамент образования г. Шахты по муниципальной программе города Шахты "Развитие муниципальной системы образования" при плане 1343160,9 тыс. рублей исполнено 731296,1 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета по Департаменту образования г. Шахты на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидий на иные цели 32 дошкольным образовательным учреждениям, 40 муниципальным общеобразовательным учреждениям, 2 муниципальным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного образования на финансирование расходов по аппарату и централизованной бухгалтерии Департамента образования г. Шахты при плане 443635,8 тыс. рублей исполнено 239816,8 тыс. рублей.
На предоставление субсидий бюджетным учреждениям при плане 424472,7 тыс. рублей исполнено 231940,7 тыс. рублей, из них:
на капитальный ремонт здания корпуса N 3 МБОУ СОШ N 5, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пр. Красной Армии, 78, утверждено 5938,1 тыс. рублей.
По аппарату Департамента образования г. Шахты при плане 7117,3 тыс. рублей исполнено 2704,3 тыс. рублей.
За счет средств субвенций областного бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств при плане 886797,1 тыс. рублей исполнено 486066,2 тыс. рублей, в том числе:
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) при плане 590587,6 тыс. рублей исполнено 342745,1 тыс. рублей;
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) при плане 289577,4 тыс. рублей исполнено 141325,0 тыс. рублей;
на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года N 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" при плане 6632,1 тыс. рублей исполнено 1996,1 тыс. рублей.
За счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения областного бюджета, и софинансирования местного бюджета при плане 12640,7 тыс. рублей исполнено 5325,9 тыс. рублей, в том числе:
на организацию отдыха детей в каникулярное время при плане 6451,6 тыс. рублей при плане 1049,2 тыс. рублей;
на реализацию проекта "Всеобуч по плаванию" при плане 1886,0 тыс. рублей исполнено 286,7 тыс. рублей;
на приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся при плане 4303,1 тыс. рублей исполнено 3990,0 тыс. рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств - Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты по муниципальной программе города Шахты "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения" за счет средств субвенций областного бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств на осуществление полномочий на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях при плане 24433,6 тыс. рублей исполнено 10109,5 тыс. рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств - Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты по муниципальной программе города Шахты "Развитие физической культуры и спорта" за счет средств местного бюджета на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидий на иные цели муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа N 1 при плане 30260,6 тыс. рублей исполнено 13144,8 тыс. рублей, из них:
на капитальный ремонт спортивной площадки ДФК "Южная" по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Дачная, 289а утверждено 1079,8 тыс. рублей;
на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт футбольного поля стадиона "Артемовец" утверждено 258,5 тыс. рублей.
Культура, кинематография
По разделу "Культура, кинематография" в I полугодии 2017 года осуществлялось финансирование расходов по главным распорядителям бюджетных средств - Администрация города Шахты, Департамент культуры города Шахты.
Всего по разделу "Культура, кинематография" при плане на 2017 год 120551,6 тыс. рублей исполнено за I полугодие 2017 года 61877,2 тыс. рублей.
Расходы утверждены по муниципальным программам города Шахты "Поддержка казачества", "Доступная среда", "Развитие культуры".
По муниципальной программе города Шахты "Поддержка казачества" по главному распорядителю бюджетных средств - Администрация города Шахты за счет средств местного бюджета при плане 449,0 тыс. рублей исполнено 342,2 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Доступная среда" по главному распорядителю бюджетных средств - Департамент культуры г. Шахты за счет средств местного бюджета при плане 36,6 тыс. рублей исполнено 16,6 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Развитие культуры" по главному распорядителю бюджетных средств - Департамент культуры г. Шахты при плане 120066,0 тыс. рублей исполнено 61518,4 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидий на иные цели четырем муниципальным бюджетным учреждениям культуры и муниципальному автономному учреждению культуры "Шахтинский драматический театр" по аппарату и централизованной бухгалтерии Департамента культуры г. Шахты при плане 91652,4 тыс. рублей исполнено 42769,7 тыс. рублей, из них:
на проведение выборочного капитального ремонта покрытия из тротуарной плитки центрального входа здания Городского Дворца Культуры для МБУК г. Шахты "ГДКиК" утверждено 499,5 тыс. рублей;
на проведение текущего ремонта памятника - стела первым комсомольцам утверждено 355,2 тыс. рублей;
на поддержание в надлежащем состоянии памятников истории и культуры в рамках сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) (с привлечением к работам временно трудоустроенных и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет) утверждено 300,0 тыс. рублей;
на создание условий для массового отдыха жителей города Шахты (проведение праздничных мероприятий) при плане 3633,7 тыс. рублей исполнено 1557,8 тыс. рублей;
по аппарату Департамента культуры г. Шахты при плане 4036,8 тыс. рублей исполнено 1605,4 тыс. рублей.
За счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения областного бюджета и софинансирования местного бюджета, при плане 28413,6 тыс. рублей исполнено 18748,7 тыс. рублей, в том числе:
на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры при плане 21813,4 тыс. рублей исполнено 18497,7 тыс. рублей;
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований при плане 1718,4 тыс. рублей исполнено 251,0 тыс. рублей;
на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (укрепление материально-технической базы) утверждено 4881,8 тыс. рублей.
Здравоохранение
По разделу "Здравоохранение" в I полугодии 2017 года осуществлялось финансирование расходов по главному распорядителю бюджетных средств - Департамент здравоохранения города Шахты.
Всего по разделу "Здравоохранение" при плане на 2017 год 73922,0 тыс. рублей исполнено за I полугодие 2017 года 28499,8 тыс. рублей.
Расходы утверждены в рамках муниципальных программ города Шахты "Развитие здравоохранения", "Доступная среда".
По муниципальной программе города Шахты "Развитие здравоохранения" за счет средств местного бюджета с учетом исполнения полномочий городского округа на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидий на иные цели 13 муниципальным бюджетным учреждениям здравоохранения и отделению сестринского ухода, находящемуся в структуре МБУЗ ГБ N 1, по аппарату и централизованной бухгалтерии Департамента здравоохранения города Шахты при плане 29394,2 тыс. рублей исполнено 10037,5 тыс. рублей. Из них:
на капитальный ремонт (замена окон) МБУЗ ДГБ г. Шахты утверждено 4200,0 тыс. рублей;
на приобретение теплообменника для компьютерного томографа для МБУЗ Детская городская больница г. Шахты утверждено 897,7 тыс. рублей;
на выборочный капитальный ремонт помещений эндокринологического отделения МБУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина утверждено 768,5 тыс. рублей;
на демонтаж нежилого здания терапевтического отделения МБУЗ ГБ N 2, г. Шахты, ул. Искра, 3 утверждено 690,0 тыс. рублей;
на оплату каналов связи "системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112" утверждено 210,0 тыс. рублей;
на благоустройство дорог на подъездах на территории МБУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина утверждено 190,0 тыс. рублей;
на капитальный ремонт регистратуры и главного входа кардиологического отделения МБУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина утверждено 138,1 тыс. рублей;
на приобретение банкеток для кардиологического отделения МБУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина при плане 49,4 тыс. рублей исполнено 49,4 тыс. рублей;
на монтаж системы аварийного освещения МБУЗ Городская больница N 1 пос. Майский при плане 36,8 тыс. рублей исполнено 36,7 тыс. рублей;
на проведение мероприятий в сфере здравоохранения при плане 5505,5 тыс. рублей исполнено 2205,1 тыс. рублей;
на финансирование расходов по аппарату Департамента здравоохранения города Шахты при плане 5021,4 тыс. рублей исполнено 2202,8 тыс. рублей.
За счет субвенций областного бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных для осуществления в установленном порядке, и иных обязательств на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) при плане 38797,1 тыс. рублей исполнено 18462,3 тыс. рублей.
За счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения областного бюджета, и софинансирования местного бюджета на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года утверждено 5486,8 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Доступная среда" за счет средств местного бюджета на разработку документации для выполнения мероприятий по обеспечению доступности МБУЗ Городская поликлиника N 1 граждан с ограниченными возможностями утверждено 243,9 тыс. рублей.
Социальная политика
По разделу "Социальная политика" в 1 полугодии 2017 года осуществлялось финансирование расходов по главным распорядителям бюджетных средств - Администрация города Шахты, Департамент образования г. Шахты, Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты.
Всего по разделу "Социальная политика" при плане на 2017 год 1741315,9 тыс. рублей исполнено за 1 полугодие 2017 года 905066,0 тыс. рублей.
Расходы утверждены в рамках муниципальных программ города Шахты "Развитие муниципальной системы образования", "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения", "Доступная среда", "Оказание мер по улучшению жилищных условий отдельным категориям граждан", а также по непрограммным расходам города Шахты.
По муниципальной программе города Шахты "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения" по главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты за счет субвенции областного бюджета на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года N 222-ЗС "О социальном обслуживании граждан в Ростовской области", по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года N 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области", по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года N 320-ЗС "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области", а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года N 174-ЗС "Об адресной социальной помощи в Ростовской области" при плане 10077,3 тыс. рублей исполнено 4803,0 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Развитие муниципальной системы образования" по главному распорядителю бюджетных средств - Департамент образования г. Шахты за счет субвенций областного бюджета при плане 103867,1 тыс. рублей исполнено 46923,2 тыс. рублей, в том числе:
на назначение и выплату единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью при плане 1630,9 тыс. рублей исполнено 499,3 тыс. рублей;
на предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия при плане 630,0 тыс. рублей исполнено 30 тыс. рублей;
на предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных частями 1 - 1.3 статьи 13.2 Областного закона от 22 октября 2004 года N 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области" при плане 74544,3 тыс. рублей исполнено 38284,9 тыс. рублей;
на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, при плане 27061,9 тыс. рублей исполнено 8109,0 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения" по главному распорядителю бюджетных средств - Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты при плане 1308073,4 тыс. рублей исполнено 757224,7 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг двум муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания, по аппарату Департамента труда и социального развития Администрации города Шахты при плане 24786,4 тыс. рублей исполнено 9028,2 тыс. рублей, из них:
на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления, при плане 22077,7 тыс. рублей исполнено 7453,7 тыс. рублей;
на финансирование расходов по аппарату Департамента труда и социального развития Администрации города Шахты при плане 2105,9 тыс. рублей исполнено 1269,6 тыс. рублей.
За счет субвенций областного бюджета при плане 1279916,9 тыс. рублей исполнено 748196,5 тыс. рублей, в том числе:
на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года N 222-ЗС "О социальном обслуживании граждан в Ростовской области" при плане 112645,5 тыс. рублей исполнено 55609,7 тыс. рублей;
на предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда", за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений, при плане 237935,1 тыс. рублей исполнено 104315,5 тыс. рублей;
на предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда Ростовской области", за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений, при плане 46332,8 тыс. рублей исполнено 23569,6 тыс. рублей;
на предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений, при плане 2938,9 тыс. рублей исполнено 1619,2 тыс. рублей;
на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения, при плане 5055,2 тыс. рублей исполнено 2086,3 тыс. рублей;
на предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей при плане 19475,3 тыс. рублей исполнено 9600,2 тыс. рублей;
на предоставление мер социальной поддержки детей первого - второго года жизни из малоимущих семей при плане 25082,2 тыс. рублей исполнено 11693,3 тыс. рублей;
на предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг при плане 262241,6 тыс. рублей исполнено 169835,7 тыс. рублей;
на выплату ежемесячного пособия на ребенка при плане 80211,0 тыс. рублей исполнено 39067,6 тыс. рублей;
на предоставление материальной и иной помощи для погребения при плане 2672,6 тыс. рублей исполнено 906,3 тыс. рублей;
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан при плане 233003,6 тыс. рублей исполнено 182311,1 тыс. рублей;
на предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей при плане 893,6 тыс. рублей исполнено 603,5 тыс. рублей;
на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), при плане 92886,3 тыс. рублей исполнено 52634,6 тыс. рублей;
на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, при плане 1175,4 тыс. рублей исполнено 542,5 тыс. рублей;
на предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, при плане 74978,3 тыс. рублей исполнено 47027,3 тыс. рублей;
на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года N 222-ЗС "О социальном обслуживании граждан в Ростовской области", по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года N 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области", по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года N 320-ЗС "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области", а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года N 174-ЗС "Об адресной социальной помощи в Ростовской области", при плане 52267,5 тыс. рублей исполнено 22655,7 тыс. рублей;
на осуществление полномочий по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", при плане 12114,1 тыс. рублей исполнено 11586,3 тыс. рублей;
на осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, указанных в пунктах 10 - 12 статьи 1 Областного закона от 31 июля 2009 года N 274-ЗС "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан", при плане 7902,5 тыс. рублей исполнено 3904,8 тыс. рублей;
на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала при плане 10105,4 тыс. рублей исполнено 8627,3 тыс. рублей.
За счет субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, и софинансирования местного бюджета на приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов утверждено 3370,1 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Доступная среда" по главному распорядителю бюджетных средств - Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты за счет субвенций областного бюджета на выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств при плане 104,3 тыс. рублей исполнено 19,4 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Оказание мер по улучшению жилищных условий отдельным категориям граждан" по главному распорядителю бюджетных средств Администрация города Шахты при плане 318419,5 тыс. рублей исполнено 95321,5 тыс. рублей.
За счет субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, и софинансирования местного бюджета на обеспечение жильем молодых семей утверждено 1579,8 тыс. рублей.
За счет субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, и софинансирования местного бюджета на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, при плане 193663,0 тыс. рублей исполнено 15909,0 тыс. рублей.
За счет сложившихся по состоянию на 01.01.2017 имеющих целевое назначение остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в форме субсидий областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, при плане 878,7 тыс. рублей исполнено 878,7 тыс. рублей.
За счет субвенций областного бюджета при плане 82316,5 тыс. рублей исполнено 69218,9 тыс. рублей, в том числе:
на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии со статьями 14, 15, 17 - 19 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" при плане 10316,5 тыс. рублей исполнено 9026,9 тыс. рублей;
на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, при плане 72000,0 тыс. рублей исполнено 60192,0 тыс. рублей.
За счет иных межбюджетных трансфертов областного бюджета на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков: содействие переселяемым из ветхого жилья гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, при плане 39981,5 тыс. рублей исполнено 9314,9 тыс. рублей.
В рамках непрограммных расходов города Шахты по главному распорядителю бюджетных средств - Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты за счет средств местного бюджета при плане 774,3 тыс. рублей исполнено 774,2 тыс. рублей, из них на финансирование непредвиденных расходов за счет резервного фонда Администрации города Шахты при плане 774,0 тыс. рублей исполнено 774,0 тыс. рублей.
Физическая культура и спорт
По разделу "Физическая культура и спорт" в I полугодии 2017 года осуществлялось финансирование расходов по главным распорядителям бюджетных средств - Администрация города Шахты и Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты.
Всего по разделу "Физическая культура и спорт" при плане на 2017 год 73215,2 тыс. рублей исполнено за I полугодие 2017 года 23338,8 тыс. рублей.
Расходы утверждены по муниципальным программам города Шахты "Поддержка казачества", "Развитие физической культуры и спорта", "Доступная среда", а также по непрограммным расходам города Шахты.
По муниципальной программе города Шахты "Поддержка казачества" по главному распорядителю бюджетных средств - Администрация города Шахты за счет средств местного бюджета утверждено 60,2 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Доступная среда" по главному распорядителю бюджетных средств - Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты за счет средств местного бюджета утверждено 60,0 тыс. рублей.
По муниципальной программе города Шахты "Развитие физической культуры и спорта" при плане 72915,5 тыс. рублей исполнено 23159,4 тыс. рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств - Администрация города Шахты за счет средств местного бюджета на корректировку проектно-сметной документации на реконструкцию стадиона "Шахтер" МОУ ДОД ДЮСШ N 5 в г. Шахты Ростовской области утверждено 20044,1 тыс. рублей.
По главному распорядителю бюджетных средств - Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты за счет средств местного бюджета при плане 52871,4 тыс. рублей исполнено 23159,4 тыс. рублей, из них:
на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ СШ N 5 за счет средств местного бюджета при плане 31860,9 тыс. рублей исполнено 19825,0 тыс. рублей;
на капитальный ремонт спортивного ядра им. Красина со спортивными площадками утверждено 13901,1 тыс. рублей;
на выполнение календарного плана массовых физкультурных спортивных мероприятий (проведение городских мероприятий и участие в различных соревнованиях) при плане 2398,8 тыс. рублей исполнено 1440,0 тыс. рублей;
на выплату премий спортсменам - победителям и призерам Первенств, Чемпионатов, Кубков России, Европы, Мира по итогам предыдущего года и их тренерам при плане 817,2 тыс. рублей исполнено 340,5 тыс. рублей;
по аппарату Департамента по физическому развитию и спорту города Шахты при плане 3893,4 тыс. рублей исполнено 1553,9 тыс. рублей.
В рамках непрограммных расходов города Шахты по главному распорядителю бюджетных средств - Администрация города Шахты на оплату исполнительного листа при плане 179,5 тыс. рублей исполнено 179,4 тыс. рублей.
Средства массовой информации
По разделу "Средства массовой информации" в I полугодии 2017 года осуществлялось финансирование расходов по главному распорядителю бюджетных средств - Администрация города Шахты.
Всего по разделу "Средства массовой информации" в рамках непрограммных расходов за счет средств местного бюджета при плане на 2017 год 1710,3 тыс. рублей исполнено за I полугодие 2017 года 1426,9 тыс. рублей, в том числе:
по субсидиям организаций, осуществляющим деятельность по производству и распространению телерадиопрограмм, учредителем которых является Администрация города Шахты, на компенсацию части затрат по информационному обеспечению деятельности Администрации города Шахты при плане 1053,0 тыс. рублей исполнено 1053,0 тыс. рублей;
по субсидиям редакциям городских газет, учредителем которых является Администрация города Шахты, на компенсацию части затрат по освещению деятельности органов местного самоуправления при плане 657,3 тыс. рублей исполнено 373,9 тыс. рублей.
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ШАХТЫ
Решением городской Думы города Шахты от 22.12.2016 N 209 "О бюджете города Шахты на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (с учетом внесенных изменений) дефицит местного бюджета на 2017 год утвержден в сумме 74364,4 тыс. рублей.
Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета города Шахты в 2017 году является изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
По состоянию на 01.01.2017 остатки средств бюджета города Шахты составили 74364,4 тыс. рублей, в том числе:
целевые - 11935,4 тыс. рублей;
нецелевые - 62429,0 тыс. рублей.
В соответствии с "Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Шахты на 2016 год", утвержденным решением городской Думы города Шахты от 25.10.2015 N 25, постановлением Администрации города Шахты от 03.06.2016 N 2849 "Об условиях приватизации акций акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Шахтымежрайгаз", находящихся в собственности муниципального образования "Город Шахты" в бюджет города Шахты в I полугодии 2017 года поступили средства от продажи акций АО по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Шахтымежрайгаз" в сумме 1211,3 тыс. рублей.
Директор
Департамента финансов
Л.ЗУЕВА

• Главная
• Приложения
• 2017
• Июль
• 25
• Приложение к Решению от 25.07.2017 г № 287 Информация