Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.10.1997 № 39
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1997 ГОДА
РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШЕНИЕ от 21 октября 1997 г. N 39 ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1997 ГОДА Заслушав информацию администрации Ленинского района обисполнении бюджета за 9 месяцев 1997 года, городская Думаотмечает, что в условиях нестабильной работы производственнойсферы за 9 месяцев 1997 года не выполнен бюджет по доходам ирасходам. По доходам, с учетом дефицита, бюджет выполнен на 91% (план68578,3 млн. руб., факт 62380,7 млн. руб.): - по налогу на прибыль на 99,9%; - по НДС на 72,9%; - образование на 86,2%; - госпошлина на 96,7%. По расходам за 9 месяцев 1997 года районный бюджет выполненна 90,6% (план 70090,0 млн. руб., факт 63544,7 млн. руб.). Нижеуровня исполнения расходной части бюджета обеспеченофинансирование по жилищно-коммунальному хозяйству - 79,2%;государственному управлению - 73,0%. Задолженность бюджетных учреждений района на 1.10.97 г.составила 20253,0 млн. руб., в том числе по жилищно-коммунальномухозяйству 12116,4 млн. руб., образованию - 4050,5 млн. руб. Городская Дума решила: 1. Принять к сведению информацию администрации Ленинскогорайона об исполнении бюджета за 9 месяцев 1997 года (приложения1, 2). 2. Рекомендовать главе администрации Ленинского районапринять меры: - по обеспечению первоочередного финансирования защищенныхстатей расходов; - по погашению задолженности городскому и областномубюджетам; - по привлечению внебюджетных источников доходов; пообеспечению своевременного финансирования затрат теплоснабжающиморганизациям. 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить напостоянную комиссию по бюджету города, местным налогам и сборам,муниципальной собственности (В. Лазарев). Мэр города Ростова-на-Дону М.ЧЕРНЫШЕВ Приложение 1 к решению городской Думы от 21.10.1997 N 39 РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ---------T----------T----------T----------T----------T----------¬ ¦ ¦Уточненный¦Исполнено ¦Уточненный¦ % ¦ % ¦ ¦ ¦план года ¦ на ¦ план ¦исполнения¦исполнения¦ ¦ ¦ ¦1.10.97 г.¦9 месяцев ¦ к году ¦ к 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ месяцам ¦ +--------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУФЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- льготы¦ 14316,9 ¦ 1697,3 ¦ 6811,3 ¦ 11,8 ¦ 24,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- кап- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ¦ 7213,7 ¦ 4771,4 ¦ 5696,0 ¦ 66,1 ¦ 83,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- убытки¦ 6433,2 ¦ 5449,2 ¦ 5018,4 ¦ 84,7 ¦ 108,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- тепло ¦ 7855,7 ¦ 5126,7 ¦ 4935,4 ¦ 65,2 ¦ 103,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- содер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУФЗ ¦ 1404,0 ¦ 850,4 ¦ 1010,2 ¦ 60,5 ¦ 84,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- новое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельство¦ 1488,4 ¦ 902,9 ¦ 1488,4 ¦ 60,7 ¦ 60,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦КБЛ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- кап- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорог ¦ 900,0 ¦ 844,8 ¦ 900,0 ¦ 93,9 ¦ 93,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- теку- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щее со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦держание¦ 6784,6 ¦ 5119,7 ¦ 5391,2 ¦ 75,5 ¦ 94,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Образо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вание ¦ 17434,8 ¦ 14336,5 ¦ 13369,2 ¦ 82,2 ¦ 107,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Терр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приют ¦ 1857,2 ¦ 1276,6 ¦ 1405,9 ¦ 68,7 ¦ 90,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- нуж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦даемость¦ 811,5 ¦ 500,3 ¦ 540,0 ¦ 61,6 ¦ 92,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ритуаль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пособия ¦ 27,0 ¦ 18,1 ¦ 12,0 ¦ 66,6 ¦ 150,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Здраво- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охра - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нение ¦ 12099,2 ¦ 9036,1 ¦ 9099,2 ¦ 74,6 ¦ 99,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т. ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РОФОМС ¦ 11786,0 ¦ 8820,0 ¦ 8786,0 ¦ 74,8 ¦ 100,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ 2646,0 ¦ 1493,9 ¦ 2044,2 ¦ 56,5 ¦ 73,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правоох-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рани- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельные ¦ 598,0 ¦ 430,6 ¦ 481,6 ¦ 72,0 ¦ 89,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Компен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сации ¦ 17683,2 ¦ 10997,1 ¦ 11683,2 ¦ 61,6 ¦ 92,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 241,6 ¦ 693,1 ¦ 211,6 ¦ 286,6 ¦ 327,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО: ¦ 99795,0 ¦ 63544,7 ¦ 70097,8 ¦ 63,7 ¦ 90,7 ¦ L--------+----------+----------+----------+----------+----------- Приложение 2 к решению городской Думы от 21.10.1997 N 39 СПРАВКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1997 Г. Таблица ------T-----------------T-----------------T---------------------¬ ¦ Код ¦ Доходы классиф. ¦ План на 1997 г. ¦ Факт. 9 мес. 1997 г.¦ +-----+-----------------+-----------------+---------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +-----+-----------------+-----------------+---------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10101¦ Налог на прибыль¦ 5265,8 ¦ 3554,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10102¦ Подоходный налог¦ 8454,0 ¦ 6257,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10301¦ НДС ¦ 1749,7 ¦ 977,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10202¦ Целевой сбор ¦ 835,7 ¦ 612,1 ¦ ¦ /1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10202¦ Налог на нужды ¦ 5828,0 ¦ 3610,5 ¦ ¦ /2 ¦ образов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10306¦ Лиц. сбор за ¦ 176,0 ¦ 398,1 ¦ ¦ ¦ опт. торг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ спирт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ напитками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10307¦ Лиц. сбор за ¦ 104,0 ¦ 171,3 ¦ ¦ ¦ розн. торг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ спирт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ напитками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10308¦ Прочие лиценз. и¦ 7574,0 ¦ 7505,0 ¦ ¦ ¦ регистр. сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10310¦ Реализация имп. ¦ ¦ 38,6 ¦ ¦ ¦ товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10401¦ Налог на имущ. ¦ 147,0 ¦ 117,4 ¦ ¦ ¦ физ. лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10402¦ Налог на имущ. ¦ 23431,6 ¦ 18815,8 ¦ ¦ ¦ предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10403¦ Дарение ¦ 105,0 ¦ 76,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10508¦ Плата за воду ¦ 71,2 ¦ 121,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10702¦ Госпошлина ¦ 805,0 ¦ 556,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10704¦ Налог на содерж.¦ 26176,0 ¦ 21429,0 ¦ ¦ ¦ жилфонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10705¦ Налог на рекламу¦ 148,0 ¦ 139,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10709¦ Прочие налоговые¦ 398,0 ¦ 483,6 ¦ ¦ ¦ платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20103¦ Доходы от сдачи ¦ 2200,0 ¦ 1482,6 ¦ ¦ ¦ в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20201¦ Приватизация ¦ ¦ 136,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20203¦ Продажа квартир ¦ ¦ 17,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20606¦ Медуслуги и ¦ 760,0 ¦ 800,3 ¦ ¦ ¦ паспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20704¦ Административные¦ 764,0 ¦ 391,6 ¦ ¦ ¦ штрафы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20705¦ Бесхозные суммы ¦ ¦ 13,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦21000¦ Прочие ¦ 100,0 ¦ -5278,1 ¦ ¦ ¦ неналоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Фонд борьбы с ¦ -114,6 ¦ -47,0 ¦ ¦ ¦ преступ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Фонд налоговой ¦ -65,0 ¦ ¦ ¦ ¦ инспекции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 84913,4 ¦ 62380,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ДЕФИЦИТ ¦ 13821,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 98735,3 ¦ 62380,7 ¦ L-----+-----------------+-----------------+---------------------- Продолжение таблицы ----------------------T------------T---------------T------------¬ ¦ Откл. к год. ¦ % ¦ Откл. к плану ¦ % ¦ ¦ плану ¦ выполнения ¦ 9 мес. ¦ выполнения ¦ +---------------------+------------+---------------+------------+ ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +---------------------+------------+---------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10101 -1711,3 ¦ 67,5 ¦ -1,9 ¦ 99,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10102 -2196,7 ¦ 74,0 ¦ +314,3 ¦ 105,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10301 -772,7 ¦ 55,8 ¦ -364,0 ¦ 72,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10202/1 -223,6 ¦ 73,2 ¦ +7,3 ¦ 101,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10202/2 -2217,5 ¦ 62,0 ¦ -579,5 ¦ 86,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10306 +222,1 ¦ 226,2 ¦ +262,1 ¦ 292,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10307 +67,3 ¦ 164,7 ¦ +87,3 ¦ 203,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10308 -68,9 ¦ 99,1 ¦ +2135,0 ¦ 139,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10310 +38,6 ¦ ¦ +38,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10401 -29,6 ¦ 79,9 ¦ +7,4 ¦ 106,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10402 -4615,8 ¦ 80,3 ¦ +2615,8 ¦ 116,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10403 -28,1 ¦ 73,2 ¦ +1,9 ¦ 102,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10508 +49,9 ¦ 170,1 ¦ +69,9 ¦ 236,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10702 -248,7 ¦ 69,1 ¦ -18,7 ¦ 96,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10704 -4747,0 ¦ 81,9 ¦ +2809,1 ¦ 115,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10705 -8,4 ¦ 94,3 ¦ +31,6 ¦ 129,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10709 +85,6 ¦ 121,5 ¦ +196,6 ¦ 168,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20103 -717,4 ¦ 67,4 ¦ -94,4 ¦ 94,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20201 +136,4 ¦ ¦ +136,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20203 +17,3 ¦ ¦ +17,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20606 40,3 ¦ 105,3 ¦ +237,3 ¦ 142,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20704 -372,4 ¦ 51,3 ¦ -157,4 ¦ 71,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20705 +13,4 ¦ ¦ +13,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦21000 -5378,1 ¦ ¦ -5350,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +67,6 ¦ ¦ +35,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +65,0 ¦ ¦ +51,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -22532,7 ¦ 73,5 ¦ +2502,4 ¦ 104,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -13821,9 ¦ ¦ -8700,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -36354,6 ¦ 63,2 ¦ -6197,6 ¦ 91,0 ¦ L---------------------+------------+---------------+-------------