Постановление Правительства Ростовской области от 24.11.2011 № 161
Об отчете об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2011 г.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2011 N 161 г. Ростов-на-Дону Об отчете об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2011 г. В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, статьей 26.13 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных (представительных) иисполнительных органов государственной власти субъектов РоссийскойФедерации", статьей 53 Областного закона от 03.08.2007 N 743-ЗС"О бюджетном процессе в Ростовской области" Правительство Ростовскойобласти п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета Ростовскойобласти за 9 месяцев 2011 г. по доходам в сумме 74 526 049,7 тыс.рублей, по расходам - в сумме 68 914 099,9 тыс. рублей с превышениемдоходов над расходами (профицит областного бюджета) в сумме5 611 949,8 тыс. рублей. Определить, что держателем оригинала отчета об исполненииобластного бюджета Ростовской области за 9 месяцев 2011 г. являетсяминистерство финансов Ростовской области. 2. В целях информирования населения Ростовской областиопубликовать сведения о ходе исполнения областного бюджета Ростовскойобласти за 9 месяцев 2011 г. согласно приложению к постановлению. 3. Направить настоящее постановление и отчет об исполненииобластного бюджета за 9 месяцев 2011 г. в Законодательное СобраниеРостовской области и Контрольно-счетную палату Ростовской области. 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования. 5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяГубернатора Ростовской области - министра финансов Федотову Л.В. Губернатор Ростовской области В.Ю. ГолубевПостановление вноситминистерство финансовРостовской области Приложение к постановлению Правительства Ростовской области от 24.11.2011 N 161 СВЕДЕНИЯ о ходе исполнения областного бюджета Ростовской области за 9 месяцев 2011 г. Исполнение областного бюджета Ростовской области за 9 месяцев2011 г. составило по доходам в сумме 74 526,0 млн. рублей, или 77,7процента к годовому плану, и по расходам в сумме 68 914,1 млн. рублей,или 63,9 процента к плану года. Прирост по сравнению с аналогичнымпериодом прошлого года составил по доходам бюджета Ростовской области6 517,5 млн. рублей, или 9,6 процента, по расходам - 6 319,6 млн.рублей, или 10,1 процента. Профицит по итогам за 9 месяцев 2011 г.составил 5 611,9 млн. рублей. Информация об исполнении областного бюджета Ростовской области за9 месяцев 2011 г. прилагается. За 9 месяцев текущего года налоговые и неналоговые доходыобластного бюджета исполнены в сумме 44 452,6 млн. рублей, выше уровнясоответствующего показателя прошлого года на 6 204,0 млн. рублей, илина 16,2 процента. Удельный вес налоговых доходов в общем объеме налоговых иненалоговых доходов составляет 98,3 процента. Данный показатель ванализируемом периоде исполнен на 99,0 процента, или на 17,4 процентапревышает соответствующий показатель прошлого года. Неналоговые доходыисполнены в сумме 750,9 млн. рублей, что ниже бюджетных назначений на310,6 млн. рублей, или на 29,3 процента. Объем безвозмездных поступлений в областной бюджет Ростовскойобласти за 9 месяцев 2011 г. составил 30 073,5 млн. рублей. На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы нафинансовое обеспечение государственного задания подведомственнымучреждениям, за 9 месяцев 2011 г. направлено 46 535,9 млн. рублей, чтосоставляет 68,3 процента к годовым плановым назначениям. Кроме того,территориальному фонду обязательного медицинского страхованияРостовской области направлено 6 349,2 млн. рублей, в том числе настраховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающегонаселения 5 514,9 млн. рублей, на краткосрочные целевые мероприятия посодержанию государственных и муниципальных учреждений здравоохраненияРостовской области, оказывающих медицинские услуги в системеобязательного медицинского страхования, - 501,7 млн. рублей, нафинансовое обеспечение дополнительной медицинской помощи, оказываемойучастковыми врачами-терапевтами, - 332,6 млн. рублей. На сельское, дорожное, лесное, водное хозяйство, а также наразвитие других отраслей экономики направлено 9 099,7 млн. рублей, чтосоставляет 66,3 процента к годовым плановым назначениям. На обеспечение правоохранительной деятельности и деятельностипоисково-спасательных служб направлено 2 403,5 млн. рублей, чтосоставляет 59,8 процента к годовым плановым назначениям. На мероприятия в области охраны окружающей среды направлено 159,2млн. рублей, что составляет 72,0 процента к годовым плановымназначениям. На реализацию областных целевых программ, областных долгосрочныхцелевых программ и ведомственных целевых программ из областногобюджета за 9 месяцев 2011 г. направлено 58 353,0 млн. рублей, чтосоставляет 65,5 процента к годовым плановым назначениям, или 84,7процента всех расходов областного бюджета. Просроченная задолженность по долговым обязательствам областногобюджета Ростовской области отсутствует. По итогам 9 месяцев 2011 г.государственный долг Ростовской области составил 6 954,7 млн. рублей,или 11,3 процента от нормативной величины, установленной бюджетнымзаконодательством Российской Федерации. Просроченная кредиторская задолженность областного бюджетаРостовской области за 9 месяцев 2011 г. отсутствует. Доходы консолидированного бюджета Ростовской области как сводаобластного бюджета и бюджетов муниципальных образований составили98 377,5 млн. рублей, или 76,1 процента к годовому плану. Расходыисполнены в сумме 88 556,8 млн. рублей, или 60,6 процента к годовомуплану. Основными доходными источниками консолидированного бюджетаРостовской области, как и прежде, являются собственные налоговые иненалоговые доходы, их объем составил 69 134,5 млн. рублей, или 70,3процента всех поступлений. Объем поступлений по налоговым иненалоговым доходам за 9 месяцев 2011 г. выше уровня прошлого года на8 729,4 млн. рублей, или на 14,5 процента. Удельный вес налоговыхдоходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 93,3процента. Данный показатель за 9 месяцев 2011 г. исполнен на 99,6процента. Бюджетная политика в сфере расходов консолидированного бюджетаРостовской области была направлена на решение социальных иэкономических задач области. Приоритетом являлось обеспечениенаселения бюджетными услугами отраслей социальной сферы. На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы нафинансовое обеспечение государственного задания подведомственнымучреждениям, за 9 месяцев 2011 г. направлено 60 244,5 млн. рублей, чтосоставляет 64,2 процента к годовым плановым назначениям. В составе консолидированного бюджета Ростовской области расходына заработную плату исполнены в объеме 26 802,7 млн. рублей, или 68,2процента к годовым плановым назначениям. На финансирование жилищно-коммунального хозяйства, включаярасходы на содержание объектов дорожного хозяйства муниципальнойсобственности, направлено 9 742,4 млн. рублей, что составляет 47,3процента к годовым плановым назначениям. На сельское, дорожное, лесное, водное хозяйство, а также наразвитие других отраслей экономики направлено 9 932,3 млн. рублей, чтосоставляет 62,4 процента к годовым плановым назначениям. На мероприятия в области охраны окружающей среды направлено174,9 млн. рублей, что составляет 71,1 процента к годовым плановымназначениям. На обеспечение правоохранительной деятельности и деятельностипоисково-спасательных служб направлено 2 618,8 млн. рублей, чтосоставляет 59,7 процента к годовым плановым назначениям. На реализацию областных и муниципальных программ изконсолидированного бюджета за 9 месяцев 2011 г. направлено 75 355,6млн. рублей, что составляет 62,2 процента к годовым плановымназначениям, или 85,1 процента всех расходов консолидированногобюджета Ростовской области. Расходы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт иприобретение основных средств за 9 месяцев 2011 г. составили 11 441,6млн. рублей, или 12,9 процента всех расходов консолидированногобюджета Ростовской области. Начальник общего отдела Правительства Ростовской области М.В. Фишкин Приложение к Сведениям о ходе исполнения областного бюджета Ростовской области за 9 месяцев 2011 г. ИНФОРМАЦИЯ об исполнении областного бюджета Ростовской области за 9 месяцев 2011 г. (тыс. рублей)|——————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|| Наименование показателей |Утвержденные | Исполнение || | бюджетные | || | назначения | || | на год | ||——————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|| 1 | 2 | 3 ||——————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————| ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 61 725 300,9 44 452 552,3 Налог на прибыль, доходы 38 936 113,1 28 009 668,6 Налог на прибыль организаций 18 611 480,8 13 367 342,3 Налог на доходы физических лиц 20 324 632,3 14 642 326,3 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 12 196 200,6 8 843 693,1 на территории Российской Федерации Налоги на совокупный доход 2 255 485,6 1 544 361,3 Налоги на имущество 6 692 632,5 5 159 577,6 Налоги, сборы и регулярные платежи за 187 468,9 135 065,3 пользование природными ресурсами Государственная пошлина 11 183,4 10 924,0 Задолженность и перерасчеты по отмененным - -1 672,4 налогам, сборам и иным обязательным платежам Доходы от использования имущества, 1 154 341,6 445 576,2 находящегося в государственной и муниципальной собственности Платежи при пользовании природными 184 407,4 148 677,4 ресурсами Доходы от оказания платных услуг и 9 129,6 19 740,3 компенсации затрат государства Доходы от продажи материальных и 58 484,7 51 212,8 нематериальных активов Административные платежи и сборы 160,0 157,1 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 39 250,9 70 448,4 Прочие неналоговые доходы 442,6 15 122,6 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 34 231 459,9 30 073 497,4 Безвозмездные поступления от других 33 420 472,6 29 438 031,9 бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Дотации бюджетам субъектов Российской 11 369 894,2 9 440 182,0 Федерации и муниципальных образований Субсидии бюджетам субъектов Российской 9 680 914,4 8 840 745,4 Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) Субвенции бюджетам субъектов Российской 6 416 511,7 5 947 792,0 Федерации и муниципальных образований Иные межбюджетные трансферты 5 598 458,9 4 156 539,6 Прочие безвозмездные поступления от других 354 693,4 1 052 772,9 бюджетов бюджетной системы Безвозмездные поступления от государственных 593 670,2 299 814,0 (муниципальных) организаций Доходы бюджетов бюджетной системы 595 903,3 721 484,7 Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет Возврат остатков субсидий, субвенций и -378 586,2 -385 833,2 иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет ИТОГО ДОХОДОВ 95 956 760,8 74 526 049,7 РАСХОДЫ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 776 665,9 1 692 310,4 Функционирование высшего должностного 5 675,1 3 796,8 лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования Функционирование законодательных 222 619,0 164 831,1 (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований Функционирование Правительства Российской 333 267,3 253 132,1 Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Судебная система 329 256,4 233 279,7 Обеспечение деятельности финансовых, 190 595,6 139 125,3 налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора Обеспечение проведения выборов и 169 801,8 93 853,3 референдумов Международные отношения и международное 8 376,0 2 533,9 сотрудничество Резервные фонды 1 274 201,7 - Другие общегосударственные вопросы 1 242 873,0 801 758,2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 102 550,3 77 670,8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 49 600,2 49 600,2 Мобилизационная подготовка экономики 52 950,1 28 070,6 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 4 022 212,6 2 403 531,6 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Органы внутренних дел 3 241 891,9 1 884 415,0 Защита населения и территории от 412 070,7 252 613,4 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Обеспечение пожарной безопасности 236 454,7 163 105,8 Другие вопросы в области национальной 131 795,3 103 397,4 безопасности и правоохранительной деятельности НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13 730 476,4 9 099 725,9 Общеэкономические вопросы 812 430,4 597 234,6 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 25 448,0 17 223,5 Сельское хозяйство и рыболовство 5 405 151,1 3 953 480,3 Водное хозяйство 155 348,2 34 561,3 Лесное хозяйство 327 292,3 198 225,6 Транспорт 240 081,6 169 029,0 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 805 975,5 3 523 571,2 Связь и информатика 203 026,6 111 652,0 Другие вопросы в области национальной 1 755 722,7 494 748,4 экономики ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 380 440,9 4 117 244,9 Жилищное хозяйство 1 590 066,8 599 366,6 Коммунальное хозяйство 6 967 335,0 2 761 027,5 Благоустройство 1 608 324,5 629 888,2 Прикладные научные исследования в 5 738,0 - области жилищно-коммунального хозяйства Другие вопросы в области жилищно- 208 976,6 126 962,6 коммунального хозяйства ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 221 067,1 159 187,6 Сбор, удаление отходов и очистка сточных 89 499,3 68 998,8 вод Охрана объектов растительного и животного 28 844,2 20 733,0 мира и среды их обитания Другие вопросы в области охраны окружающей 102 723,6 69 455,8 среды ОБРАЗОВАНИЕ 20 306 280,5 13 000 336,4 Дошкольное образование 277 383,4 135 034,4 Общее образование 14 906 831,0 9 776 029,7 Начальное профессиональное образование 2 012 594,3 1 280 347,5 Среднее профессиональное образование 1 472 984,5 976 128,1 Профессиональная подготовка, переподготовка 90 931,1 53 648,6 и повышение квалификации Молодежная политика и оздоровление детей 766 063,0 633 923,5 Другие вопросы в области образования 779 493,2 145 224,6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 184 565,3 813 186,6 Культура 1 144 295,6 782 818,5 Другие вопросы в области культуры, 40 269,7 30 368,1 кинематографии ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 19 934 297,2 12 989 536,4 Стационарная медицинская помощь 8 139 850,6 4 355 149,7 Амбулаторная помощь 2 037 349,7 1 464 821,6 Санаторно-оздоровительная помощь 274 056,6 101 893,9 Заготовка, переработка, хранение и 162 082,4 92 322,4 обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов Санитарно-эпидемиологическое благополучие 5 431,1 4 246,8 Другие вопросы в области здравоохранения 9 315 526,8 6 971 102,0 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 25 653 452,0 19 076 585,9 Пенсионное обеспечение 120 308,2 82 955,7 Социальное обслуживание населения 3 802 102,4 2 644 369,5 Социальное обеспечение населения 18 998 245,8 14 806 765,4 Охрана семьи и детства 1 828 835,4 859 066,5 Другие вопросы в области социальной 903 960,2 683 428,8 политики ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 016 633,4 656 218,3 Физическая культура 40 000,0 30 720,0 Массовый спорт 303 902,1 103 784,7 Спорт высших достижений 604 175,8 470 046,1 Другие вопросы в области физической 68 555,5 51 667,5 культуры и спорта СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 193 954,4 123 180,7 Телевидение и радиовещание 31 500,0 20 582,6 Периодическая печать и издательства 37 969,2 30 265,2 Другие вопросы в области средств массовой 124 485,2 72 332,9 информации ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 263 681,9 9 310,3 И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА Обслуживание государственного внутреннего 263 681,9 9 310,3 и муниципального долга МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 7 035 292,9 4 696 074,1 ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ Дотации на выравнивание бюджетной 2 274 662,8 1 833 192,0 обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Иные дотации 561 345,2 223 236,9 Прочие межбюджетные трансферты общего 4 199 284,9 2 639 645,2 характера ИТОГО РАСХОДОВ 107 821 570,8 68 914 099,9 ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) -10 685 502,4 5 611 949,8 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 10 685 502,4 -5 611 949,8 ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА Кредиты кредитных организаций в валюте 5 837 343,9 50 000,0 Российской Федерации Получение кредитов от кредитных организаций 5 837 343,9 50 000,0 бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации Бюджетные кредиты от других бюджетов -400 000,0 - бюджетной системы Российской Федерации Погашение бюджетами субъектов -400 000,0 - Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации Иные источники внутреннего финансирования 182 405,4 36 019,5 дефицитов бюджетов Акции и иные формы участия в капитале, 5 500,0 - находящиеся в государственной и муниципальной собственности Исполнение государственных и муниципальных -220 226,7 - гарантий в валюте Российской Федерации Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 397 132,1 36 019,5 страны в валюте Российской Федерации Изменение остатков средств бюджета 5 065 753,1 -5 697 969,3