Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 17.04.2012 № 260
Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.04.2012 N 260 Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 01.10.2012 г. N 841) В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, в целях обеспечения внедрения в бюджетное планированиепрограммно-целевых методов и повышения результативности расходовместного бюджета ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить порядок разработки, утверждения и реализацииведомственных целевых программ согласно приложению к настоящемупостановлению. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования в городской газете "Ростов официальный". 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы Администрации города (по вопросам экономики) В.В.Золотухина. Мэр (глава Администрации) города М.А. ЧернышевПостановление вноситДепартамент экономики Приложение к постановлению Администрации города от 17.04.2012 N 260 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 01.10.2012 г. N 841) 1. Общие положения 1.1. Ведомственная целевая программа представляет собой комплексвзаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, направленных навыполнение отдельных задач в рамках полномочий одного отраслевого(функционального), территориального органа Администрации городаРостова-на-Дону, требующих применения программно-целевого метода. Ведомственные целевые программы разрабатываются на срок, непревышающий трех лет. 1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: - муниципальный заказчик ведомственной целевой программы -главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за разработку,утверждение и реализацию программы; - исполнители ведомственной целевой программы - главныйраспорядитель бюджетных средств, его подведомственные учреждения,несущие ответственность за своевременную и качественную реализациюмероприятий ведомственной целевой программы, обеспечивающиеэффективное и целевое расходование средств, направленных на реализациюпрограммы; - факторный анализ - анализ воздействия разнообразных факторов нарезультаты программных мероприятий, их эффективность; - целевые показатели - количественные показатели, характеризующиестепень достижения целей ведомственной целевой программы. 1.3. Муниципальный заказчик ведомственной целевой программы: - разрабатывает проекты ведомственных целевых программ; - определяет с исполнителями ведомственной целевой программывозможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источникифинансирования; - по мероприятиям, предусматривающим финансирование за счетсредств внебюджетных источников, подписывает соглашения (договоры) онамерениях с организациями; - предоставляет в финансовые органы данные об объемах финансовогообеспечения программных мероприятий для учета при формировании проектабюджета города; - обеспечивает реализацию ведомственных целевых программ и ихфинансирование; - координирует действия исполнителей; - формирует отчетность о реализации ведомственных целевыхпрограмм; - обеспечивает в обязательном порядке размещение информации обутверждении, ходе и результатах реализации ведомственной целевойпрограммы на официальном портале городской Думы и Администрации городаРостова-на-Дону; - несет ответственность за своевременную и качественнуюподготовку и реализацию ведомственных целевых программ; - осуществляет иные действия в целях разработки и реализацииведомственных целевых программ. 1.4. Ведомственная целевая программа может включать мероприятиямуниципального задания, в том числе его финансовое обеспечение. 1.5. Разработка, утверждение и реализация ведомственных целевыхпрограмм включает в себя следующие этапы: отбор проблем для программной разработки и принятие решения оразработке ведомственной целевой программы; формирование проекта ведомственной целевой программы, еесогласование и утверждение; управление реализацией ведомственной целевой программы и контрольза ходом ее выполнения; оценку эффективности реализации программных мероприятий. 2. Отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке ведомственной целевой программы 2.1. Инициаторами разработки ведомственной целевой программымогут выступать структурные подразделения, отраслевые(функциональные), территориальные органы Администрации городаРостова-на-Дону с учетом предложений юридических и физических лиц. 2.2. Решение о разработке ведомственной целевой программыпринимается главным распорядителем средств бюджета города посогласованию с курирующим заместителем главы Администрации городаРостова-на-Дону. В целях согласования целесообразности разработки ведомственнойцелевой программы курирующему заместителю главы Администрации городаРостова-на-Дону направляется лист согласования (приложение 1 кПорядку) и пояснительная записка, которая должна содержать: наименование и сроки реализации программы; основные цели и задачи программы; ожидаемые результаты и социально-экономический эффект отреализации программных мероприятий. 2.3. Муниципальный заказчик ведомственной целевой программыосуществляет разработку ведомственной целевой программысамостоятельно. 3. Формирование ведомственной целевой программы, ее согласование и утверждение. 3.1. Ведомственная целевая программа состоит из паспорта(приложение 2 к настоящему Порядку) и следующих разделов: Первый раздел - содержание проблемы, анализ причин еевозникновения, обоснование необходимости ее решения программнымиметодами на ведомственном уровне; Второй раздел - основные цели, задачи, сроки и этапы реализацииведомственной целевой программы, а также целевые показатели; Третий раздел - система программных мероприятий и финансовоеобеспечение ведомственной целевой программы; Четвертый раздел - механизм реализации, управление ведомственнойцелевой программой и контроль за ходом ее реализации. Пятый раздел - оценка социально-экономической эффективности отреализации ведомственной целевой программы. 3.2. Содержание разделов ведомственной целевой программы должносоответствовать следующим требованиям. 3.2.1. Первый раздел должен содержать развернутую постановкупроблемы, включая анализ причин ее возникновения (с указаниемсоответствующих сравнительных показателей с действующими нормативами иих значениями по Российской Федерации, отдельным муниципальнымобразованиям) обоснование ее взаимосвязи с приоритетамисоциально-экономического развития города определенными, в том числе, встратегических документах города Ростова-на-Дону. (В редакцииПостановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 01.10.2012 г. N 841) Данный раздел также должен содержать исчерпывающее обоснованиенеобходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализразличных вариантов этого решения, а также описание основных рисков,связанных с использованием программно-целевого метода решенияпроблемы. 3.2.2. Второй раздел должен содержать развернутые характеристикицелей и задач программы с указанием целевых показателей, применимыхдля оценки хода ее реализации. Цель ведомственной целевой программы должна соответствовать целями приоритетам Стратегического плана социально-экономического развитиягорода Ростова-на-Дону до 2025 года, комплексным программам развитияотраслей экономики, прогнозам развития потребностей и финансовыхресурсов, результатам анализа экономического, социального иэкологического состояния города. (В редакции ПостановленияАдминистрации г. Ростова-на-Дону от 01.10.2012 г. N 841) Раздел должен содержать обоснование необходимости решенияпоставленных задач для достижения сформулированных целей программы иобоснование сроков решения задач и достижения поставленных целей сописанием узловых этапов реализации целевой программы. Требования, предъявляемые к целям программы: специфичность (цели должны соответствовать компетенциимуниципальных заказчиков); достижимость (цели должны быть потенциально достижимы); измеримость (достижение цели можно проверить, в том числе ипрежде всего с помощью учитываемых количественных показателейвзаимоувязанных с финансовыми затратами, необходимыми для ихдостижения); (В редакции Постановления Администрации г.Ростова-на-Дону от 01.10.2012 г. N 841) временная обусловленность (должны быть установлены срокдостижения целей и этапы реализации целевой программы с определениемсоответствующих задач). При формировании программы должно учитываться, в том числе,улучшение значений показателей, применяемых для оценки эффективностидеятельности Администрации города. Целевые показатели должны быть запланированы по годам реализациицелевой программы, количественно заданными и измеряемыми. Показателипрограммы должны соотноситься с показателями, применяемыми для оценкиэффективности деятельности Администрации города. Информация о целевыхпоказателях программы оформляется таблицей в соответствии сприложением N 6 к настоящему Порядку. (В редакции ПостановленияАдминистрации г. Ростова-на-Дону от 01.10.2012 г. N 841) В случае если значения целевых показателей определяются расчетнымметодом, в приложении к программе отражается методика сбора исходнойинформации и расчета целевых показателей. 3.2.3. Третий раздел должен содержать перечень программныхмероприятий, которые предлагается реализовать для решения задачцелевой программы и достижения поставленных целей. Для каждогомероприятия указывается исполнитель, сроки исполнения, объемыфинансирования с указанием целевых статей расходов бюджетнойклассификации с разбивкой по годам, источникам финансирования(приложение 3 к настоящему Порядку). Мероприятия ведомственных целевых программ не могут дублироватьмероприятия долгосрочных городских целевых программ и другихведомственных целевых программ города. Мероприятия программы, расходы на реализацию которых имеютинвестиционную направленность и включены в третий раздел программы,дополнительно оформляются отдельной таблицей (приложение 4 кнастоящему Порядку). Бюджетные ассигнования на капитальное строительство иреконструкцию предусматриваются в ведомственных целевых программахпообъектно. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсами обеспечивать решение задач целевой программы. Мероприятия программы должны быть конкретными, направленными наполучение конечного результата, подлежащего оценке. Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевыхпрограмм отражается в составе ведомственной структуры расходов бюджетапо соответствующей каждой программе (подпрограмме) целевой статьерасходов бюджета с учетом бюджетного потенциала города. Средства федерального, областного бюджетов отражаются введомственных целевых программах при условии отражения ихсоответственно в федеральном, областном законах о бюджете, иныхфедеральных и областных нормативных актах. При формировании ведомственной целевой программы учитываютсямероприятия (объекты муниципальной собственности города), отраженные вцелевых программах из вышестоящих бюджетов на планируемый период. Объемы финансового обеспечения должны быть представлены по годами источникам финансирования. Финансирование ведомственных целевых программ за счет средствбюджета города осуществляется в объемах, утвержденных решениемРостовской-на-Дону городской Думы о бюджете города. Раздел должен включать в себя обоснование возможности аккумуляции(помимо средств бюджета города) внебюджетных средств, средствобластного и федерального бюджетов для реализации программныхмероприятий и описание условий (механизмов) вероятногософинансирования. Планируемое финансовое обеспечение ведомственной целевойпрограммы из внебюджетных источников должно иметь документальноеподтверждение участников программы, обеспечивающих дополнительныеисточники финансирования. 3.2.4. Четвертый раздел содержит комплекс последовательныхрезультатообразующих организационных мер, осуществляемых участникамипрограммы в ходе ее реализации. В данном разделе приводятся механизмы взаимодействия участниковпрограммы, корректировки программно-целевых мероприятий и ихресурсного обеспечения в ходе реализации целевой программы, процедурыобеспечения публичности (открытости) информации о ходе ее реализации,а также задаются организационные параметры системы мониторинга (сроки,порядок, виды отчетности, предоставляемой исполнителями муниципальномузаказчику программы). 3.2.5. Пятый раздел должен содержать описание социальных,экономических последствий, которые могут возникнуть в результатереализации целевой программы, общую оценку вклада целевой программы вразвитие социальной и экономической сфер жизни города, а также оценкуэффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в течениевсего срока реализации целевой программы, а при необходимости и послеее реализации. Методика оценки эффективности ведомственной целевой программыразрабатывается муниципальными заказчиками с учетом спецификипрограммы и оформляется приложением к программе. 3.3. Муниципальный заказчик программы направляет разработанный исогласованный с курирующим заместителем главы Администрации городапроект ведомственной целевой программы в Департамент экономики городаРостова-на-Дону и Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону. Вслучае наличия в программе внебюджетных источников финансирования кпроекту ведомственной целевой программы должны быть приложенысоглашения о намерениях между главным распорядителем средств бюджетагорода и организациями, подтверждающими внебюджетное финансовоеобеспечение ведомственной целевой программы. По результатам рассмотрения проекта ведомственной целевойпрограммы Департамент экономики города Ростова-на-Дону и Муниципальноеказначейство города Ростова-на-Дону готовят заключения. При подготовке заключения по проекту ведомственной целевойпрограммы Департамент экономики города Ростова-на-Дону проверяет: - соответствие программы требованиям настоящего Порядка; - соответствие целей программы целям документовсоциально-экономического планирования, в том числе стратегическогоплана социально-экономического развития города; - соответствие программно-целевых мероприятий указанным впрограмме целевым индикаторам и показателям; - наличие количественных и качественных показателей,характеризующих эффективность реализации программы; - наличие статистического и методического обеспечения дляколичественного измерения достижения показателей программы. Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону рассматриваетпроект программы: - на соответствие объемов и источников финансирования программыбюджетным возможностям; - на предмет обоснованности выделения объемов финансированияпрограммы; - (Исключен - Постановление Администрации г. Ростова-на-Донуот 01.10.2012 г. N 841) - на соответствие присвоения кодов целевых статей расходовтребованиям бюджетной классификации. 3.4. В случае наличия замечаний Департамента экономики городаРостова-на-Дону или Муниципального казначейства города Ростова-на-Донумуниципальный заказчик ведомственной целевой программы в двухнедельныйсрок осуществляет доработку программы. 3.5. При положительных заключениях Департамента экономики городаРостова-на-Дону и Муниципального казначейства города Ростова-на-Донумуниципальный заказчик программы готовит распоряжение (приказ) обутверждении ведомственной целевой программы. 3.6. Ведомственные целевые программы, предлагаемые к реализацииначиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднееодного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете города вРостовскую-на-Дону городскую Думу. 3.7. В ведомственную целевую программу могут быть внесеныизменения в случаях: - увеличения или уменьшения бюджетных ассигнований, закрепленныхв ведомственной бюджетной росписи; - полученной экономии бюджетных средств при размещении заказов напоставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; - возникновения обязательств, связанных с исполнением функций иполномочий, возложенных на структурное подразделение, отраслевой(функциональный), территориальный орган Администрации городаРостова-на-Дону; - перераспределения полномочий между отраслевыми(функциональными), территориальными органами Администрации городаРостова-на-Дону и ее структурными подразделениями; - принятия решения коллегии Администрации города Ростова-на-Донуо сокращении, начиная с очередного финансового года бюджетныхассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении еереализации по результатам проведения муниципальным заказчиком оценкиэффективности реализации программы; - усовершенствования механизма реализации ведомственной целевойпрограммы; - изменения приоритетов социально-экономической политики; - необходимости приведения положений ведомственной целевойпрограммы в соответствие действующему законодательству; - возникновения иных обстоятельств, препятствующих реализацииотдельных мероприятий ведомственной целевой программы. 3.8. В течение финансового года при необходимости измененияобъемов ассигнований, предусмотренных для реализации мероприятийпрограммы, муниципальный заказчик программы обязан своевременно внестиизменения в действующую программу. 3.9. Предложения по внесению изменений в обязательном порядкенаправляются для согласования курирующему заместителю главыАдминистрации города Ростова-на-Дону, в Департамент экономики городаРостова-на-Дону и Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону. При корректировке объемов финансирования программных мероприятийк предложениям по внесению изменений в программу прилагается следующаятаблица:------------T----------T----------T---------T----------------¬¦Мероприятие¦Объем фи- ¦Объем фи- ¦Отклоне- ¦ Основание для ¦¦ ¦нансирова-¦нансирова-¦ние (+/-)¦внесения измене-¦¦ ¦ния по ут-¦ния с уче-¦ ¦ ний ¦¦ ¦вержденной¦том изме- ¦ ¦ ¦¦ ¦программе ¦ нений ¦ ¦ ¦+-----------+----------+----------+---------+----------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----------+----------+----------+---------+----------------- (Дополнен - Постановление Администрации г. Ростова-на-Донуот 01.10.2012 г. N 841) 3.10. Решение о досрочном прекращении реализации ведомственныхцелевых программ принимается главным распорядителем средств бюджетагорода и согласовывается с Департаментом экономики городаРостова-на-Дону и Муниципальным казначейством города Ростова-на-Донуне позднее одного месяца до дня внесения проекта бюджета города нарассмотрение в Ростовскую-на-Дону городскую Думу. 3.11. Заверенные копии распоряжений (приказов) об утвержденииведомственных целевых программ, о внесении в них изменений и досрочномпрекращении их реализации направляются в Департамент экономики городаРостова-на-Дону и Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону непозднее 5 рабочих дней после принятия соответствующего распоряжения(приказа). 4. Реализация, контроль за ходом выполнения и оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы 4.1. Ведомственная целевая программа реализуется соответствующимглавным распорядителем средств бюджета города и подведомственными емуучреждениями. Управление реализацией ведомственной целевой программыосуществляется соответствующим главным распорядителем средств бюджетагорода. Расходы на реализацию ведомственной целевой программыосуществляются в порядке, установленном для исполнения бюджета города. 4.2. За невыполнение целевых показателей, несвоевременноевнесение изменений в программу, не предоставление отчетности ореализации программы в полном объеме и в установленные срокируководитель структурного подразделения, отраслевого(функционального), территориального органа Администрации города несетдисциплинарную ответственность в соответствии с действующимзаконодательством. 4.3. Контроль за ходом реализации ведомственной целевойпрограммы, эффективным и целевым расходованием бюджетных средствосуществляется соответствующим главным распорядителем средств бюджетагорода. 4.4. Департамент экономики города Ростова-на-Дону осуществляетмониторинг подготовки и реализации целевых программ, в рамках которогозапрашивает у муниципального заказчика ведомственной целевой программыстатистическую, справочную, аналитическую и иную информацию о ходевыполнения ведомственных целевых программ, и формирует своднуюотчетность об их реализации. 4.5. Главный распорядитель бюджетных средств, направляемых нареализацию ведомственной целевой программы, представляет в Департаментэкономики города Ростова-на-Дону отчеты, согласованные Муниципальнымказначейством города Ростова-на-Дону (в части финансового обеспеченияведомственных целевых программ) по формам в соответствии с приложениемN 5 к настоящему Порядку. Отчеты представляются на бумажном носителе ис использованием системы автоматизации делопроизводства и электронногодокументооборота Администрации города Ростова-на-Дону "Дело" вследующие сроки: (В редакции Постановления Администрации г.Ростова-на-Дону от 01.10.2012 г. N 841) - до 15 июля, 15 января - оперативные (форма 1); - до 30 января - годовой (формы 2,3). В случае завершенияреализации программы годовой отчет не предоставляется; - до 1 марта - итоговый (формы 4,5). Итоговый отчетпредоставляется по программам, реализация которых завершена в отчетномгоду. К годовому и итоговому отчетам прилагается пояснительная записка,которая должна содержать: - основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, помероприятиям; (В редакции Постановления Администрации г.Ростова-на-Дону от 01.10.2012 г. N 841) - причины неисполнения или не полного исполнения объемовфинансирования, несвоевременного выполнения программных мероприятий ипредложения по дальнейшей реализации таких мероприятий; - факторный анализ достижения целевых показателей и индикаторов; - сведения о наличии, объемах и состоянии объектов незавершенногостроительства; - предложения по привлечению дополнительных источниковфинансирования, увеличению эффективности при достижении программныхцелей или прекращению дальнейшей реализации программы (только длягодового отчета); - оценку эффективности результатов реализации целевых программ,причины невыполнения или значительного перевыполнения запланированногоуровня значений целевых индикаторов и показателей и предложения по ихдальнейшему достижению и уточнению. - информацию о внесенных в течение финансового года изменениях введомственную целевую программу с указанием количества и реквизитовправовых актов об утверждении внесенных изменений, описанием причиннеобходимости таких изменений, а также причинах несоответствия, еслитаковые имеются, объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных впрограммах, объемам ассигнований бюджета города. (В редакцииПостановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 01.10.2012 г. N 841) 4.6. Оценка эффективности реализации ведомственных целевыхпрограмм осуществляется муниципальным заказчиком ведомственной целевойпрограммы ежегодно. Критериями оценки эффективности ведомственной целевой программыявляются: - степень достижения заявленных в программе целевых показателей; - степень соответствия запланированному уровню затрат. Для выявления степени достижения запланированных результатовфактически достигнутые показатели сопоставляются с их плановымизначениями, с формированием абсолютных и (или) относительныхотклонений. По каждому направлению, в случае существенных различий (какположительных, так и отрицательных) данных между плановыми ифактическими значениями показателей, проводится анализ факторов,повлиявших на данное расхождение. По результатам факторного анализа обосновывается возможноеизменение задач, состава и количественных значений показателей,объемов финансирования ведомственной целевой программы на очереднойфинансовый год. Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программысодержит также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Эффективность использования бюджетных средств на реализациюведомственной целевой программы определяется как обеспечениедостижения уровня определенных целевых показателей, характеризующих еереализацию, при минимальном объеме бюджетных расходов на исполнениепрограммных мероприятий. 4.7. Реализация мероприятий ведомственной целевой программыосуществляется на основании: - контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальныхнужд"; - условий, порядков и правил, утвержденных федеральными,областными и муниципальными нормативными правовыми актами; 4.8. В случае принятия решения о сокращении бюджетныхассигнований или досрочном прекращении реализации программы и приналичии заключенных во исполнение соответствующей ведомственнойцелевой программы муниципальных контрактов, в бюджете городапредусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходныхобязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонамине достигнуто соглашение об их прекращении. 4.9. Отчет об итогах реализации ведомственной целевой программы,срок реализации которой завершен в отчетном году, подлежитрассмотрению на заседании коллегии Администрации города в срок до 1сентября года, следующего за отчетным. К проекту решения коллегииАдминистрации города в обязательном порядке прилагаются заключенияМуниципального казначейства города Ростова-на-Дону и Департаментаэкономики города Ростова-на-Дону к итоговому отчету о реализацииведомственной целевой программы. На основании решения коллегии Администрации города муниципальныйзаказчик программы готовит в порядке, установленном Регламентом работыАдминистрации города, проект правового акта Администрации городаРостова-на-Дону об итогах выполнения программы. Проект правового актав обязательном порядке содержит вывод об эффективности программы вцелом. (Пункт в редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Донуот 01.10.2012 г. N 841) Заведующий сектором нормативных документов Администрации города Т.Н. Тареева Приложение 1 к Порядку разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации "Согласовано" Заместитель главы Администрации ____________________ ____________________ (подпись, расшифровка подписи) Проект ведомственной целевой программы _________________________________________________ (наименование программы, срок реализации) Муниципальный заказчик:________________________________________________________________ (наименование структурного подразделения, отраслевого (функционального) территориального органа Администрации города, вносящего проект) Руководитель __________ __________ _____________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Заведующий сектором нормативных документов Администрации города Т.Н. Тареева Приложение 2 к Порядку разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ-------------------------------------T--------------------¬¦Наименование ведомственной ¦ ¦¦целевой программы ¦ ¦+------------------------------------+--------------------+¦Муниципальный заказчик ведомственной¦ ¦¦целевой программы ¦ ¦+------------------------------------+--------------------+¦Исполнители ведомственной ¦ ¦¦целевой программы ¦ ¦+------------------------------------+--------------------+¦Цели ведомственной ¦ ¦¦целевой программы ¦ ¦+------------------------------------+--------------------+¦Задачи ведомственной ¦ ¦¦целевой программы ¦ ¦+------------------------------------+--------------------+¦Сроки реализации ведомственной ¦ ¦¦целевой программы ¦ ¦+------------------------------------+--------------------+¦Целевые показатели ведомственной це-¦ ¦¦левой программы ¦ ¦+------------------------------------+--------------------+¦Объемы финансирования ведомственной ¦ ¦¦целевой программы ¦ ¦+------------------------------------+--------------------+¦Организация контроля ¦ ¦¦за ходом реализации ведомственной ¦ ¦L------------------------------------+--------------------- Заведующий сектором нормативных документов Администрации города Т.Н. Тареева Приложение 3 к Порядку разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализацииСИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ----T------------T-----------T----------T---------------T------------------¬¦ N ¦Наименование¦Исполнитель¦ Сроки ¦ Источники ¦Объем финансирова-¦¦п/п¦мероприятия ¦ ¦выполнения¦финансирования,¦ ния ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ КЦСР +-----T-----T------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего¦..год¦..год ¦+---+------------+-----------+----------+---------------+-----+-----+------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------+-----------+----------+---------------+-----+-----+------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------+-----------+----------+---------------+-----+-----+------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---+------------+-----------+----------+---------------+-----+-----+------- Заведующий сектором нормативных документов Администрации города Т.Н. Тареева Приложение 4 к Порядку разработки ведомственных целевых программ, их формирования реализации МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ----T-------------------------------T------------T------------T--------------------¬¦ N ¦ Наименование ¦Муниципаль- ¦ Источники ¦Объем финансирования¦¦п/п¦ мероприятия ¦ный заказчик¦финансирова-+------T------T------+¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦всего ¦..год ¦..год ¦+---+-------------------------------+------------+------------+------+------+------+¦ ¦Новое строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------------------------+------------+------------+------+------+------+¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------------------------+------------+------------+------+------+------+¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------------------------+------------+------------+------+------+------+¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------------------------+------------+------------+------+------+------+¦ ¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------------------------+------------+------------+------+------+------+¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------------------------+------------+------------+------+------+------+¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------------------------+------------+------------+------+------+------+¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------------------------+------------+------------+------+------+------+¦ ¦Приобретение основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(машины, оборудование, транс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦портные средства, инструменты и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦др.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------------------------+------------+------------+------+------+------+¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---+-------------------------------+------------+------------+------+------+------- Заведующий сектором нормативных документов Администрации города Т.Н. Тареева Приложение 5 к Порядку разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации 1. ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О реализации ____________________________________________________ (наименование ведомственной целевой программы)Форма 1 тыс. руб.----T------------------------T-------------------------------------------------------------------------------------------------------¬¦ N ¦ Правовой акт ¦ Объем бюджетных ассигнований ¦¦п/п¦об утверждении программы+----------------------------------T----------------------------------T---------------------------------+¦ ¦ ¦ предусмотрено Программой ¦ предусмотрено Программой ¦ исполнено (кассовый расход) ¦¦ ¦ ¦ на весь период реализации ¦ на отчетный период ¦ за отчетный период ¦¦ ¦ +----T------T-------T------T-------+----T------T-------T------T-------+----T------T-------T------T------+¦ ¦ ¦все-¦феде- ¦област-¦бюджет¦прочие ¦все-¦феде- ¦област-¦бюджет¦прочие ¦все-¦феде- ¦област-¦бюджет¦прочи妦 ¦ ¦ го ¦раль- ¦ ной ¦города¦источ- ¦ го ¦раль- ¦ ной ¦города¦источ- ¦ го ¦раль- ¦ ной ¦города¦источ-¦¦ ¦ ¦ ¦ ный ¦бюджет ¦ ¦ ники ¦ ¦ ный ¦бюджет ¦ ¦ ники ¦ ¦ ный ¦бюджет ¦ ¦ ники ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+----+------+-------+------+-------+----+------+-------+------+-------+----+------+-------+------+------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---+------------------------+----+------+-------+------+-------+----+------+-------+------+-------+----+------+-------+------+------- Руководитель организации __________________ Ф.И.О. (подпись) Согласовано: Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону Должность __________________ Ф.И.О. (подпись) Заведующий сектором нормативных документов Администрации города Т.Н. Тареева 2. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О реализации _______________________________________________________ (наименование ведомственной целевой программы) нарастающим итогом с начала годаФорма 2 тыс. руб.----T-------------------------T-----------T-------------------T-----------------T------------------T--------------------------¬¦ N ¦ Мероприятие ¦Исполнитель¦ Источник ¦ Плановый объем ¦Исполнено (кассо- ¦Причины неисполнения планদп/п¦ ¦ ¦ финансирования ¦финансового обес-¦ вый расход) ¦ и результативность ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ печения ¦за отчетный период¦ проводимых ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на год ¦ ¦ мероприятий ¦+---+-------------------------+-----------+-------------------+-----------------+------------------+--------------------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+---+-------------------------+-----------+-------------------+-----------------+------------------+--------------------------+¦1 ¦Всего по Программе ¦ ¦Всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------------+------------------+--------------------------+¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------------+------------------+--------------------------+¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------------+------------------+--------------------------+¦ ¦ ¦ ¦Бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------------+------------------+--------------------------+¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------------------+-----------+-------------------+-----------------+------------------+--------------------------+¦1 ¦Мероприятие ¦ ¦Всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------------+------------------+--------------------------+¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------------+------------------+--------------------------+¦ ¦ ¦ ¦Областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------------+------------------+--------------------------+¦ ¦ ¦ ¦Бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------------+------------------+--------------------------+¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------------------+-----------+-------------------+-----------------+------------------+--------------------------+¦2 ¦Мероприятие ¦ ¦Всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------------+------------------+--------------------------+¦ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------------+------------------+--------------------------+¦ ¦ ¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------------------+-----------+-------------------+-----------------+------------------+--------------------------+¦ ¦И т.д. по мероприятиям...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---+-------------------------+-----------+-------------------+-----------------+------------------+--------------------------- Руководитель организации __________________ Ф.И.О. (подпись) Согласовано: Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону Должность __________________ Ф.И.О. (подпись) Заведующий сектором нормативных документов Администрации города Т.Н. ТарееваФорма 3 Оценка эффективности реализации программы----------------T---------T--------------------------------------------------------------¬¦ ¦ ¦ Значение показателя ¦+---------------+---------+----------T---------------T------------------T----------------+¦Задачи, целевые¦ Единица ¦На начало ¦Плановое на от-¦Фактическое на ко-¦Плановое к концу¦¦ индикаторы и ¦измерения¦реализации¦ четный период ¦нец отчетного пе- ¦реализации про- ¦¦ показатели ¦ ¦программы ¦ ¦ риода ¦ граммы ¦+---------------+---------+----------+---------------+------------------+----------------+¦Цель 1 ¦+---------------T---------T----------T---------------T------------------T----------------+¦Задача 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Задача 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+---------+----------+---------------+------------------+----------------+¦Цель 2 ¦+---------------T---------T----------T---------------T------------------T----------------+¦Задача 2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---------------+---------+----------+---------------+------------------+----------------- Руководитель организации __________________ Ф.И.О. Заведующий сектором нормативных документов Администрации города Т.Н. Тареева 3. ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О реализации _______________________________________________________ (наименование ведомственной целевой программы)Форма 4 тыс. руб.----T-------------T-----------T--------------T--------------------------T--------------------------T----------------¬¦ N ¦ Мероприятие ¦Исполнитель¦ Источник ¦ Плановый объем ¦ Кассовый расход ¦Результативность¦¦п/п¦ ¦ ¦финансирования¦ финансового обеспечения ¦ ¦ проводимых ¦¦ ¦ ¦ ¦ +-----T--------------------+-----T--------------------+ программных ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего¦ на последний год ¦всего¦ за последний год ¦ мероприятий ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации программы¦ ¦реализации программы¦ ¦+---+-------------+-----------+--------------+-----+--------------------+-----+--------------------+----------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦+---+-------------+-----------+--------------+-----+--------------------+-----+--------------------+----------------+¦ ¦Всего по ¦ ¦Всего, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Программе ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +--------------+-----+--------------------+-----+--------------------+----------------+¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +--------------+-----+--------------------+-----+--------------------+----------------+¦ ¦ ¦ ¦Областной бюд-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +--------------+-----+--------------------+-----+--------------------+----------------+¦ ¦ ¦ ¦Бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +--------------+-----+--------------------+-----+--------------------+----------------+¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------+-----------+--------------+-----+--------------------+-----+--------------------+----------------+¦1 ¦Мероприятие ¦ ¦Всего, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +--------------+-----+--------------------+-----+--------------------+----------------+¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +--------------+-----+--------------------+-----+--------------------+----------------+¦ ¦ ¦ ¦Областной бюд-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +--------------+-----+--------------------+-----+--------------------+----------------+¦ ¦ ¦ ¦Бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +--------------+-----+--------------------+-----+--------------------+----------------+¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------+-----------+--------------+-----+--------------------+-----+--------------------+----------------+¦2 ¦Мероприятие ¦ ¦Всего, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +--------------+-----+--------------------+-----+--------------------+----------------+¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +--------------+-----+--------------------+-----+--------------------+----------------+¦ ¦ ¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------+-----------+--------------+-----+--------------------+-----+--------------------+----------------+¦ ¦И т.д. по ме-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦роприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---+-------------+-----------+--------------+-----+--------------------+-----+--------------------+----------------- Руководитель организации __________________ Ф.И.О. (подпись) Согласовано: Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону Должность __________________ Ф.И.О. (подпись) Заведующий сектором нормативных документов Администрации города Т.Н. ТарееваФорма 5 Оценка эффективности реализации программы----------------T---------T---------------------T---------------------T--------------------¬¦Задачи, целевые¦ Единица ¦ Базовое значение ¦ Планируемое ¦Достигнутое значени妦 индикаторы ¦измерения¦ показателя ¦ значение показателя ¦показателя по годам ¦¦ и показатели ¦ ¦(на начало реализации¦ по годам реализации ¦ реализации ¦¦ ¦ ¦ программы) +--------T--------T---+--------T-------T---+¦ ¦ ¦ ¦20__ год¦20__ год¦...¦20__ год¦20__год¦...¦+---------------+---------+---------------------+--------+--------+---+--------+-------+---+¦Цель 1 ¦+------------------------------------------------------------------------------------------+¦Задача 1.1 ¦+---------------T---------T---------------------T--------T--------T---T--------T-------T---+¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+---------+---------------------+--------+--------+---+--------+-------+---+¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+---------+---------------------+--------+--------+---+--------+-------+---+¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+---------+---------------------+--------+--------+---+--------+-------+---+¦Задача 1.2 ¦+---------------T---------T---------------------T--------T--------T---T--------T-------T---+¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+---------+---------------------+--------+--------+---+--------+-------+---+¦Цель 2 ¦+------------------------------------------------------------------------------------------+¦Задача 2.1 ¦+---------------T---------T---------------------T--------T--------T---T--------T-------T---+¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---------------+---------+---------------------+--------+--------+---+--------+-------+---- Руководитель организации __________________ Ф.И.О. (подпись) Заведующий сектором нормативных документов Администрации города Т.Н. Тареева Приложение 6 к Порядку разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ----T--------------------T-------T----------T------------------------------¬¦ ¦ Наименование ¦Единица¦ Базовое ¦Значения целевых показателей, ¦¦п/п¦ показателей ¦измере-¦ значение ¦ предусмотренные программой ¦¦ ¦ результативности ¦ ния ¦показателя+----------T----------T--------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦3-й год ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации¦реализации¦реализа-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦программы ¦ ции ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦програм-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мы ¦+---+--------------------+-------+----------+----------+----------+--------+¦ Цель 1 ¦+---T--------------------T-------T----------T----------T----------T--------+¦1. ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦результативности 1.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+--------------------+-------+----------+----------+----------+--------+¦2. ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦результативности 1.2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+--------------------+-------+----------+----------+----------+--------+¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+--------------------+-------+----------+----------+----------+--------+¦ Цель 2 ¦+---T--------------------T-------T----------T----------T----------T--------+¦ 1 ¦Показатель резуль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тативности 2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+--------------------+-------+----------+----------+----------+--------+¦ 2 ¦Показатель резуль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тативности 2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+--------------------+-------+----------+----------+----------+--------+¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---+--------------------+-------+----------+----------+----------+--------- Заведующий сектором нормативных документов Администрации города Т.Н. Тареева (Приложение дополнено - Постановление Администрации г.Ростова-на-Дону от 01.10.2012 г. N 841)