Постановление Правительства Ростовской области от 15.05.2013 № 269
Об утверждении отчета о реализации Областной долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2011-2014 годы" за 2012 год
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.05.2013 N 269 г. Ростов-на-Дону Об утверждении отчета о реализации Областной долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2011-2014 годы" за 2012 год В соответствии с постановлением Правительства Ростовской областиот 23.12.2011 N 270 "О Порядке принятия решения о разработке областныхдолгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядкепроведения и критериях оценки эффективности реализации областныхдолгосрочных целевых программ" Правительство Ростовской областип о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить отчет о реализации Областной долгосрочной целевойпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктурыРостовской области на 2011-2014 годы", утвержденной постановлениемАдминистрации Ростовской области от 01.11.2010 N 277, за 2012 годсогласно приложению. 2. Контроль за выполнением постановления возложить на министражилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сидаш С.Б. Губернатор Ростовской области В.Ю. ГолубевПостановление вноситминистерство жилищно-коммунального хозяйстваРостовской области Приложение к постановлению Правительства Ростовской области от 15.05.2013 N 269 ОТЧЕТ о реализации Областной долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2011-2014 годы" за 2012 год Раздел I. Основные результаты Общий объем фактически произведенных в 2012 году расходов нареализацию мероприятий Областной долгосрочной целевой программы"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской областина 2011-2014 годы" (далее - Программа) по уточненной сводной бюджетнойросписи составил 2 400 980,4 тыс. рублей. Выполнено работ на сумму 2 260 137,2 тыс. рублей. Общий объемисполнения Программы составил 94,1 процента. Распределение объема произведенных расходов по источникамфинансирования приведено в таблице N 1. Таблица N 1 ОБЪЕМ произведенных расходов по источникам финансирования|———|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————|| N | Источник | Объем финансирования (тыс. рублей) ||п/п| финансирования |—————————————|———————————|———————————|———————————|| | |предусмотрено| согласно | факти- | процент || | | Программой |уточненной |ческое ис- | исполнения|| | | | сводной | полнение | || | | | бюджетной | | || | | | росписи | | ||———|—————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||———|—————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————||1. |Всего по Програм-| 2 220 437,1 |2 400 980,4|2 260 137,2| 94,1 || |ме, | | | | || |в том числе: | | | | ||———|—————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————||2. |Федеральный бюд- | 178 586,5 | 178 586,5 | 74 278,2 | 41,6 || |жет | | | | ||———|—————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————||3. |Областной бюджет | 270 522,7 | 270 522,7 | 243 263,5 | 89,9 ||———|—————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————||4. |Местный бюджет | 61 327,9 | 62 136,7 | 52 861,0 | 85,1 ||———|—————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————||5. |Внебюджетные ис- | 1 710 000,0 |1 889 734,5|1 889 734,5| 100,0 || |точники | | | | ||———|—————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————| Распределение объема произведенных расходов по государственнымзаказчикам Программы приведено в таблице N 2. Таблица N 2 ОБЪЕМ произведенных расходов по государственным заказчикам Программы и источникам финансирования|———|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| N | Наименование | Объем финансирования (тыс. рублей) ||п/п| главного |———————————|———————————|———————————|———————|| | распорядителя | преду- | согласно | факти- |процент|| | средств, источник | смотрено |уточненной |ческое ис- |испол- || | финансирования |Программой | сводной | полнение | нения || | | | бюджетной | | || | | | росписи | | ||———|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||———|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————|| |Всего по Программе, |2 220 437,1|2 400 980,4|2 260 137,2| 94,1 || |в том числе: | | | | ||———|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————|| |федеральный бюджет | 178 586,5 | 178 586,5 | 74 278,2 | 41,6 ||———|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————|| |областной бюджет | 270 522,7 | 270 522,7 | 243 263,5 | 89,9 ||———|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————|| |местный бюджет | 61 327,9 | 62 136,7 | 52 861,0 | 85,1 ||———|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————|| |внебюджетные источники |1 710 000,0|1 889 734,5|1 889 734,5| 100,0 ||———|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————||1. |Министерство жилищно- | 583 704,3 | 725 547,6 | 668 692,5 | 92,2 || |коммунального хозяйства | | | | || |Ростовской области, всего| | | | || |в том числе: | | | | ||———|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————|| |федеральный бюджет | 92 914,5 | 92 914,5 | 72 594,1 | 78,1 ||———|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————|| |областной бюджет | 227 168,2 | 227 168,2 | 199 909,2 | 88,0 ||———|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————|| |местный бюджет | 53 621,6 | 54 430,4 | 45 154,7 | 83,0 ||———|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————|| |внебюджетные источники | 210 000,0 | 351 034,5 | 351 034,5 | 100,0 ||———|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————||2. |Министерство промыш- |1 636 732,8|1 675 432,8|1 591 444,7| 95,0 || |ленности и энергетики | | | | || |Ростовской области, всего| | | | || |в том числе: | | | | ||———|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————|| |федеральный бюджет | 85 672,0 | 85 672,0 | 1 684,1 | 2,0 ||———|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————|| |областной бюджет | 43 354,5 | 43 354,5 | 43 354,3 | 100,0 ||———|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————|| |местный бюджет | 7 706,3 | 7 706,3 | 7 706,3 | 100,0 ||———|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————|| |внебюджетные источники |1 500 000,0|1 538 700,0|1 538 700,0| 100,0 ||———|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————| Основные результаты, достигнутые и не достигнутые в 2012 году в разрезе мероприятий Программы В результате реализации мероприятий Программы за счет бюджетныхсредств проводились работы на 26 объектах, из них 11 объектов -переходящие на 2013 год, в том числе по направлениям: 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонтмуниципальных объектов теплоэнергетики, включая разработкупроектно-сметной документации, за счет бюджетных средств проводилисьна двенадцати объектах, из них шесть - переходящих на 2013 год, в томчисле: 1.1. Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения велисьна семи объектах в семи муниципальных образованиях. Из семи объектовтри завершено, четыре - переходящие на 2013 год. Построено иреконструировано 7 693,5 п. м сетей теплоснабжения, построена однакотельная, реконструировано и установлено девятнадцать едиництеплогенерирующих установок. За счет внебюджетных средств выполнены работы на семидесятиобъектах, 6,66 км тепловых сетей. По четырем объектам, финансируемым за счет бюджетных средств,работы не выполнялись по следующим причинам: непроведение торгов заказчиком - Минэнерго РФ - по выборуподрядной организации по двум объектам (ремонт котельной по ул.Свободы, 29 и перевод на газ котельной по ул. Аэрофлотская, 1 в г.Шахты); непроведение торгов по выбору подрядной организациимуниципальными образованиями по двум объектам (реконструкция системытеплоснабжения пос. Несветай-ГРЭС и 4-го микрорайона г. Красный СулинРостовской области с установкой блочно-модульной котельной на 16 МВт иустройство систем инженерного оборудования по теплоснабжению,отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, водопроводу иканализации, электрооборудованию, слаботочным устройствамВознесенского Войскового Собора в г. Новочеркасске). 1.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство,реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоснабжения проводиласьна двух объектах в двух муниципальных образованиях. Оба объекта -переходящие на 2013 год. Работы по указанным объектам не выполнены попричине неудовлетворительной работы проектной организации(реконструкция системы теплоснабжения пос. Несветай-ГРЭС и 4-гомикрорайона г. Красный Сулин с установкой блочно-модульной котельнойна 16 МВт и реконструкция котельной N 19 по пер. Володарского, 84 А итепловых сетей с закрытием подвальной котельной N 10 и котельной N 16в г. Каменск-Шахтинский). 1.3. Капитальный ремонт муниципальных объектов теплоэнергетикипроводился в двух муниципальных образованиях на трех объектах. Работызавершены. Выполнен капитальный ремонт 1 376,0 п. м сетей, капитальныйремонт 400 п. м тепловой изоляции тепловых сетей. За счет внебюджетных средств выполнены работы на ста восьмидесятисеми объектах, 12,33 км тепловых сетей. Неисполнение мероприятий поданному направлению отсутствует. 2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонтмуниципальных объектов размещения отходов потребления, включаяразработку проектно-сметной документации - работы на двух объектахзавершены, в том числе: 2.1. разработка проектно-сметной документации на строительство,реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов размещенияотходов потребления. Завершены научно-исследовательские работы (НИР) по разработкерегиональной комплексной программы управления отходами производства,потребления и вторичными материальными ресурсами Ростовской области ипроектирование строительства полигона твердых бытовых отходов, покоторому получено положительное заключение государственной экспертизы.Из двух объектов работы завершены на двух. 3. Строительство газовых сетей, включая разработкупроектно-сметной документации, - за счет бюджетных средств работыпроводились на шести объектах в четырех муниципальных образованиях. Натрех объектах работы завершены, три объекта - переходящие на 2013 год.Построено 24,7 км газовых сетей и семь газорегуляторных пунктов. За счет внебюджетных средств построено 542,7 км газовых сетей.Реализация Программы в 2012 году позволила газифицировать более 11тысяч домовладений и квартир. По двум объектам, финансируемым за счет бюджетных средств, работыне выполнялись по причине неисполнения подрядчиком контрактов(газификация пос. Горняцкий и Восточно-Горняцкий Белокалитвинскогорайона (2-я очередь - газификация жилого фонда), 2-й этап игазоснабжение южной части пос. им. Октябрьской Революции г. Шахты). Поуказанной причине по одному объекту работы выполнены на 30,0 процентовот запланированного объема финансирования (газификация пос. Горняцкийи Восточно-Горняцкий Белокалитвиснкого района (2-я очередь -газификация жилого фонда), 1-й этап.) 4. Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние,обеспечивающее безопасное проживание его жителей, проводились на пятиобъектах. На двух объектах работы завершены - выполнены работы пореконструкции двух жилых домов. Неисполнение мероприятий по данномунаправлению отсутствует. 5. Строительство, реконструкция объектов электрических сетейнаружного (уличного) освещения муниципальных образований Ростовскойобласти, включая разработку проектно-сметной документации, за счетбюджетных средств проводились на одном объекте в части разработкипроектно-сметной документации. Получено положительное заключениеэкспертизы. 6. Мероприятия по обеспечению резервными источникамиэлектроснабжения объектов жизнеобеспечения проводились в двадцативосьми муниципальных образованиях: за счет бюджетных средствприобретено восемьдесят шесть единиц резервных источниковэлектроснабжения. В одном муниципальном образовании (г. Азов) резервные источникиэлектроснабжения не приобретены по причине неисполнение контрактапоставщиком. Раздел II. Меры по реализации Программы В течение 2012 финансового года в Программу три раза вносилисьизменения: 1. Постановлением Правительства Ростовской области от 15.02.2012N 105 в связи с: переносом расходов на водопроводно-канализационное хозяйство изуказанной Программы в разрабатываемую областную долгосрочную целевуюпрограмму "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных водРостовской области" на 2012-2017 годы; перераспределением средств областного бюджета в связи суточнением объемов работ, выполненных в 2011 году; перераспределением средств областного бюджета в связи с внесениемрасходов на финансирование мероприятий по обеспечению резервнымиисточниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения истроительства, реконструкции объектов электрических сетей наружногоосвещения муниципальных образований Ростовской области, включаяразработку проектно-сметной документации; внесением дополнительных средств областного бюджета нареконструкцию станции микрофильтрации участка водозаборных сооруженийв г. Волгодонске в размере 28 424,0 тыс. рублей, предусмотренныхОбластным законом от 20.12.2011 N 775-ЗС "Об областном бюджета на 2012год и плановый период 2013 и 2014 годов"; 2. Постановлением Правительства Ростовской области от 26.07.2012N 693 в связи с: поступлением средств федерального бюджета на реализацию программместного развития, в том числе на строительство и реконструкциюмуниципальных объектов теплоэнергетики и строительство газовых сетей всумме 85 672,0 тыс. рублей; отражением остатков средств федерального бюджета, сложившихся посостоянию на 1 января 2012 г. на реализацию мероприятия по приведениюобъектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасноепроживание его жителей; перераспределением средств областного бюджета в связи суточнением стоимости выполняемых работ по результатам проведенных в2012 году закупок; 3. Постановлением Правительства Ростовской области от 26.09.2012N 926 в связи с перераспределением средств областного бюджета в 2013 -2014 годах между муниципальными образованиями Ростовской области,объектами и объемами финансирования по итогам реализации Программы втекущем году в пределах средств, предусмотренных министерствужилищно-коммунального хозяйства Ростовской области на реализациюобластных долгосрочных целевых программ. В 2012 году в рамках выполнения плана действий по привлечениюсредств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы былипривлечены средства федерального бюджета в сумме 178 586,5 тыс.рублей, в том числе: министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области- в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы навыполнение работ по повышению эксплуатационной надежности жилых домовв г. Волгодонске в сумме 92 914,5 тыс. рублей; министерством промышленности и энергетики Ростовской области - нареализацию мероприятий Программы в соответствии с постановлениямиПравительства Российской Федерации от 24.12.2004 N 840 "О перечнемероприятий по реструктуризации угольной промышленности и порядке ихфинансирования" и от 13.07.2005 N 428 "О порядке предоставлениямежбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития иобеспечение занятости для шахтерских городов и поселков" в сумме 85672,0 тыс. рублей. Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы Отчет о реализации Программы за 2012 год приведен в приложенииN 1 к отчету. Оценка вклада Программы в социально-экономическое развитиеРостовской области производится по следующим направлениям: оценка достижения запланированных результатов; оценка бюджетной эффективности. Оценка достижения запланированных результатов Программа носит социальный характер, основным критерием ееэффективности является создание условий для приведения коммунальнойинфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающимикомфортные условия проживания населения Ростовской области. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2012финансовый год приведена в приложении N 2 к отчету. В 2012 году на реализацию мероприятий Программы были привлеченысредства федерального бюджета в сумме 178 586,5 тыс. рублей, из нихосвоено 74 278,2 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям: строительство и реконструкция муниципальных объектовтеплоэнергетики - 56 473,4 тыс. рублей, освоение - 0; строительство газовых сетей - 29 198,6 тыс. рублей, освоено1 684,1 тыс. рублей; мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние,обеспечивающее безопасное проживание его жителей, - 92 914,5 тыс.рублей, освоено 72 594,1 тыс. рублей. Объем привлеченных внебюджетных средств на реализацию мероприятийПрограммы в 2012 году составляет 1 889 734,5 тыс. рублей, в том числепо мероприятиям Программы: строительство и реконструкция муниципальных объектовтеплоэнергетики - 351 034,5 тыс. рублей; строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметнойдокументации - 1 538 700,0 тыс. рублей. Объем средств местных бюджетов, в том числе доноров, привлеченныхв 2012 году на реализацию мероприятий Программы, направленных насофинансирование приоритетных расходных обязательств муниципальныхобразований, составил 61 327,9 тыс. рублей, в том числе на: строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальныхобъектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметнойдокументации, - 28 712,9 тыс. рублей, в том числе освоено 24 978,7тыс. рублей; строительство и рекультивацию объектов размещения отходовпотребления, включая разработку проектно-сметной документации, - 176,6тыс. рублей, в том числе освоено 176,6 тыс. рублей; строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметнойдокументации - 7 571,8 тыс. рублей, в том числе освоено 7 571,8 тыс.рублей; мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние,обеспечивающее безопасное проживание его жителей, - 17 206,5 тыс.рублей, в том числе освоено 13 331,5 тыс. рублей; строительство, реконструкцию объектов электрических сетейнаружного (уличного) освещения муниципальных образований Ростовскойобласти, включая разработку проектно-сметной документации, - 134,5тыс. рублей, в том числе освоено 134,5 тыс. рублей; мероприятия по обеспечению резервными источникамиэлектроснабжения объектов жизнеобеспечения - 7 525,6 тыс. рублей, втом числе освоено 6 667,9 тыс. рублей. Результативность реализации мероприятий Программы, направленных на энергосбережение и энергоэффективность В результате выполнения работ по строительству и реконструкциимуниципальных объектов теплоэнергетики в р. п. Усть-Донецкий завершенареконструкция 7 420 п. м тепловых сетей, реконструировано иустановлено 19 теплогенерирующих установок, выведено из эксплуатации 3нерентабельных котельных. Выполнение указанных мероприятий позволилосохранить уровень тарифа на теплоснабжение в 2012 году на прежнемуровне. В результате завершения работ по реконструкции котельной N 5 поул. Инзенская, 9 (Мурманец) в г. Азове с увеличением установленноймощности котельной до 10,0 Гкал/час, с установкой блочной ХВО закрытаподвальная газовая котельная по пер. Черноморский, 64. Объем сокращения расходов газа, электрической энергии и водыбудет определен по итогам отопительного периода 2012-2013 годов. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный Программой,соответствует объему ассигнований областного бюджета. Причины неисполнения запланированных показателей 1. По показателям 5, 6: Причиной возникновения неэффективных расходов являетсясдерживание роста платы граждан за услуги жилищно-коммунальногохозяйства в пределах установленных Региональной службой по тарифамРостовской области предельных индексов изменения размера платы гражданза жилищно-коммунальные услуги. В целях исполнения поручения Заместителя ПредседателяПравительства Российской Федерации Д.Н. Козака о недопущении ростаплаты за коммунальные услуги в первом полугодии 2012 г. в Ростовскойобласти были сохранены неэффективные расходы в сумме 92 623,2 тыс.рублей. Фактические расходы консолидированного бюджета по данномунаправлению в 2012 году составили 118 969,7 тыс. рублей. Увеличениерасходов относительно первоначально запланированных связано снеобходимостью исполнения поручения Заместителя ПредседателяПравительства Российской Федерации Д.Н. Козака об ограничении ростатарифов во втором полугодии 2012 г. 2. По показателям 8, 9, 10: Основные причины невыполнения запланированных показателей: слабо развитая коммунальная инфраструктура, особенно в сельскихпоселениях, высокий уровень износа коммунальных объектов и, какследствие, потери коммунального ресурса и в результате недополученныеорганизациями доходы; невыполнение организациями плана реализации услуг в связи сустановкой общих и индивидуальных приборов учета энергоресурсов; ограничение в соответствии со сценарными условиями роста тарифов; рост тарифов на газ и электрическую энергию, превышающийпредельные индексы роста тарифов на тепловую энергию и воду; наличие нерегулируемых цен на электрическую энергию призначительной доле расходов по электрической энергии в структуретарифа. Произведенные расходы на мероприятия Программы соответствуютустановленным расходным полномочиям государственных заказчиков,предусмотренным пунктом 6 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2012 N190-ФЗ "О теплоснабжении", подпунктом 29 пункта 2 статьи 26Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципахорганизации законодательных (представительных) и исполнительныхорганов государственной власти субъектов Российской Федерации", статьи6 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства ипотребления". В 2012 году по итогам реализации Программы сложилась экономиябюджетных ассигнований в размере 30 727,8 тыс. рублей, в том числе 18316,6 тыс. рублей - в результате проведенных конкурсных процедур. Соотношение степени достижения целей Программы с периодом времени, затраченным на их достижение При определении эффективности реализуемых на региональном уровнемероприятий Программы используются следующие показатели: доля городских округов и городских поселений с численностьюнаселения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программыкомплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общемколичестве городских округов и городских поселений с численностьюнаселения более 50 тыс. человек в 2012 году сохранилась на уровне 2011года - 100,0 процентов (12 городов и городских поселений); планируемоезначение показателя 2012 года достигнуто; в 2010 и в 2011 годах перерасчет платежей потребителей из-запредоставления коммунальных ресурсов и услуг ненадлежащего качества и(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, врасчете на единицу доходов от реализации услуг по основному видудеятельности не производился; доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловойэнергии в 2012 году выросла по сравнению с 2011 годом на 1,2 процентаи составила 10,4 процента, планируемое значение показателя 2012 годадостигнуто; уровень износа коммунальной инфраструктуры в 2012 году сократилсяпо сравнению с 2011 годом на 0,5 процента и составил 48,5 процента;планируемое значение показателя 2012 года достигнуто; расходы консолидированного бюджета Ростовской области нафинансирование жилищно-коммунального хозяйства в части компенсацииразницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами,установленными для населения, и покрытия убытков, возникших в связи сприменением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги, в 2012году составили 118 969,7 тыс. рублей, при плановом значении - 92 623,2тыс. рублей; планируемое значение показателя 2012 года не достигнуто; уровень возмещения населением затрат на предоставлениежилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам в2012 году вырос по сравнению с 2011 годом на 0,5 процента и составил99,8 процента, планируемое значение показателя 2012 года недостигнуто; доля организаций коммунального комплекса с долей участия вуставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальныхобразований не более чем 25 процентов, осуществляющих производствотоваров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению,водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов дляутилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объектыкоммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, подоговору аренды или концессионному соглашению, в 2012 году выросла посравнению с 2011 годом на 1,08 процента и составила 62,22 процента,планируемое значение показателя 2012 года достигнуто с превышением на0,2 процента; доля доходов от реализации услуг по основному виду деятельностиубыточных организаций коммунального комплекса в общем объеме доходовот реализации услуг по основному виду деятельности организацийкоммунального комплекса в субъекте Российской Федерации в 2012 годувыросла по сравнению с 2011 годом на 0,2 процента и составила 14,9процента при плановом значении - 14,6 процента, планируемое значениепоказателя 2012 года не достигнуто; отношение финансового результата от реализации услуг по основномувиду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса кдоходам от реализации услуг по основному виду деятельности убыточныхорганизаций коммунального комплекса в субъекте Российской Федерации в2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 5,3 процента исоставило 14,5 процента при плановом значении 14,0 процента,планируемое значение показателя 2012 года не достигнуто; доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства в 2012году выросла по сравнению с 2011 годом на 1,3 процента и составила32,8 процента при плановом значении 31,4 процента; планируемоезначение показателя 2012 года не достигнуто; доля частных инвестиций в модернизацию коммунальнойинфраструктуры в общем объеме инвестиций в коммунальный сектор в 2012году составила 42,0 процента, планируемое значение показателядостигнуто; количество встроенных газовых котельных, не отвечающихтребованиям безопасности, в 2012 году сократилось по сравнению с 2011годом на 8 единиц и составило 57 единиц; планируемое значениепоказателя достигнуто; уровень газификации населения области в 2012 году увеличился посравнению с 2011 годом на 2,0 процента и составил 85,0 процента приплановом значении 81,0 процента; планируемое значение показателя 2012года достигнуто с превышением на 4,0 процента; доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улицнаселенных пунктов муниципальных образований Ростовской области в 2012году составила 47,3 процента; планируемое значение показателядостигнуто; количество и площадь жилых домов, в отношении которых проведенымероприятия (завершены работы) по повышению эксплуатационнойнадежности (реконструкции), в 2012 году составило 3/16656 единиц/кв.метров; планируемое значение показателя достигнуто; доля муниципальных районов, в которых выполнены мероприятия пообеспечению резервными источниками электроснабжения объектовжизнеобеспечения, в 2012 году составила 9,3 процента; планируемоезначение показателя достигнуто. Государственные задания подведомственным учреждениям в отчетномгоду не устанавливались. Предложения государственных заказчиков Программы по достижению наилучших результатов с использованием наименьших затрат В настоящее время в целях реформирования коммунального комплексав качестве возможных подходов к решению существующих проблемпредлагаются два основных. Первый подход заключается в прямой государственной поддержкепроектов по осуществлению инвестиций в коммунальный сектор. Кпреимуществам этого варианта можно отнести наличие опыта иотработанной нормативно-методической базы в области разработки иреализации подобных программ. Применение этого подхода даетвозможность реализовать отдельные проекты, но не позволяет создатьэффективную модель развития сектора, работающую без регулярноговмешательства государства. В частности, реализация этого подхода необеспечивает создания условий, предпосылок и стимулов для повышенияинвестиционной привлекательности и развития коммунального сектора нановой технологической основе, повышения качества услуг организацийкоммунального комплекса, потребляемых населением. Наиболее эффективныммеханизмом, использующим этот подход, является реализация региональныхпрограмм в коммунальном секторе, финансирование которых осуществляетсяиз федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и засчет средств внебюджетных источников. Второй подход предполагает запуск новых экономических,организационных и правовых механизмов, направленных на развитиеконкурентного бизнеса, привлечение частных инвестиций и передовыхтехнологий в коммунальный сектор и расширение механизмовгосударственно-частного партнерства. Предлагаемые в рамках второго подхода механизмы взаимодействияразличных уровней власти, организаций коммунального комплекса иинвесторов носят институциональный характер и призваны сформироватьдолгосрочную систему отношений, основанную на создании условий дляпривлечения долгосрочных частных инвестиций в коммунальный секторпутем совершенствования законодательства Российской Федерации отарифном регулировании в сфере жилищно-коммунального хозяйства в частидолгосрочного тарифообразования, законодательства Российской Федерациио государственно-частном партнерстве в части упрощения процедурзаключения концессионных соглашений, экологического и других областейзаконодательства Российской Федерации. Вместе с тем необходимоосуществлять поддержку реализации региональных программ в коммунальномсекторе. В целях создания условий для повышения эффективности деятельностиорганов власти по обеспечению государственных (муниципальных) услуг,повышения эффективности расходования бюджетных средств настроительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектовкоммунальной инфраструктуры, в том числе на приобретение оборудования,и достижения целевых показателей Программы и долгосрочных целейсоциально-экономического развития Ростовской области предлагаю: осуществлять приобретение основных материалов (оборудования) длявыполнения строительно-монтажных работ за счет средств местногобюджета с софинансированием расходов из областного бюджета, или засчет средств организации, оказывающей коммунальные услуги, споследующим возмещением затрат из бюджетных средств; осуществлять выполнение строительно-монтажных работ за счетсредств, предусмотренных в производственных и инвестиционныхпрограммах организаций, оказывающих коммунальные услуги. При необходимости оказывать финансовую помощь из областногобюджета муниципальным образованиям на условиях софинансирования наприобретение специализированной коммунальной техники для выполнениястроительно-монтажных работ. Практика финансирования мероприятий по предлагаемой схеме вРостовской области имеется. Финансирование работ по строительству, реконструкции икапитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры попредлагаемому порядку осуществляется многими муниципальнымиобразованиями Ростовской области за счет средств местных бюджетов. В 2013 году за счет средств областного бюджета планируетсяприобретение насосов и насосного оборудования для нуждгосударственного учреждения Ростовской области "Управлениеэксплуатации групповых водопроводов" с выполнением строительно-монтажных работ за счет средств, предусмотренных в производственнойпрограмме предприятия. Также в 2013 году планируется приобретение 86 водонапорных башенна сумму более 28,8 млн. рублей с выполнением строительно-монтажныхработ за счет средств, предусмотренных в производственной программеэксплуатирующих организаций. В 2012 году проверки целевого и эффективного расходованиябюджетных средств на реализацию программных мероприятий проводилисьследующими государственными органами: Контрольно-счетной палатойРоссийской Федерации; Территориальным управлением Федеральной службыфинансово-бюджетного надзора в Ростовской области; Министерствомрегионального развития Российской Федерации; Контрольно-счетнойпалатой Ростовской области; управлением финансового контроляРостовской области; контрольным управлением Губернатора Ростовскойобласти. По итогам проверок выявлены следующие нарушения: отдельные виды и объемы работ, принятые муниципальнымизаказчиками, не осуществлялись или были произведены не в полномобъеме; принятые муниципальными заказчиками к оплате работы,примененные материалы, установленное оборудование не соответствовалифактически выполненным объемам и видам работ; подрядчику возмещенызатраты на страхование строительных рисков с учетом налога надобавленную стоимость, уплату которого он при оплате страховой премиине осуществлял (2011-2012 годы); планирование бюджетных средств, повлекшее финансирование ирасходование с нарушением бюджетной классификации (Неклиновский район,2011-2012 годы); оплата не предусмотренных контрактом работ, применение завышенныхпо сравнению с результатами торгов коэффициентов, неприменениепонижающих коэффициентов, предусмотренных сметой на работы,необоснованное применение коэффициента на временные здания исооружения к стоимости оборудования, применение в летний периодкоэффициента зимнего удорожания работ, завышение затрат надобровольное страхование строительных рисков (2011 год); отсутствие контроля за претензионно-исковой работой вмуниципальных образованиях (2011-2012 годы); не осуществляются выездные проверки в муниципальные образованияРостовской области с целью контроля эффективности и целевогоиспользования бюджетных средств (2011-2012 годы); неосвоение капитальных вложений по состоянию на 1 января 2011 г.в рамках проекта "Чистый Дон" в соответствии с паспортом проекта засчет средств консолидированного бюджета Ростовской области составило52 801,8 тыс. рублей, в том числе средств: областного бюджета - 15272,8 тыс. рублей; местного бюджета - 37 529,0 тыс. рублей. Приняты следующие меры: в муниципальные образования Ростовской области направлены письмао необходимости взыскания неустойки. Министерствомжилищно-коммунального хозяйства Ростовской области осуществляютсявыборочные проверки с выездом на строительные площадки с цельюконтроля качества и фактически выполненных объемов работ; проведена разъяснительная работа с муниципальными образованиямиРостовской области с предоставлением приказа о наказании виновныхНеклиновского района; направлены письма в муниципальные образования, допустившиенарушения (Заветинский, Сальский, Тарасовский, Цимлянский,Константиновский районы, города Новошахтинск, Каменск-Шахтинский,Зверево, Ростов-на-Дону), - средства возвращены в областной бюджет; организована координация деятельности; утвержден приказ министерства жилищно-коммунального хозяйстваРостовской области от 29.12.2012 N 146 "Об организации осуществленияфинансового контроля"; распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2012 N2223-р внесены изменения в паспорт проекта "Чистый Дон". В городскомбюджете на 2012 год предусмотрены средства, обеспечивающие выполнениеобязательств (в соответствии с откорректированным паспортом проекта),не выполненных городом в прошлые годы (2010-2011 годы) реализациипроекта. Раздел IV. Дальнейшая реализация Программы Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализациюПрограммы отсутствуют в связи с ограниченностью средств,предусмотренных на реализацию мероприятий в бюджетах муниципальныхобразований Ростовской области. Показатели реализации Программы в 2013 году откорректированы поитогам реализации 2012 года постановлением Правительства Ростовскойобласти от 01.11.2010 N 277". Начальник общего отдела Правительства Ростовской области В.В. Сечков Приложение N 1 к отчету о реализации Областной долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2011-2014 годы" за 2012 год ОТЧЕТ о реализации Областной долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2011-2014 годы" (далее - Программа) за 2012 год|—————|—————————————————|————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————————||N п/п| Наименование | Объем ассигнований | Уточненный план ассигнований | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы || | мероприятия | в соответствии с постановлением | на 2012 год | (тыс. рублей) | неосвоенных || | | Правительства Ростовской области | (тыс. рублей) | | средств и причи- || | | об утверждении Программы | | | ны их неосвоения || | | (тыс. рублей) | | | (по источникам || | |———————————|—————————|—————————|————————|———————————|———————————|—————————|—————————|————————|———————————|———————————|————————|—————————|————————|———————————| финансирования) || | | всего |федераль-|областной|местный | внебюд- | всего |федераль-|областной|местный |внебюджет- | всего | феде- | област- |местный |внебюджет- | || | | |ный бюд- | бюджет | бюджет | жетные | |ный бюд- | бюджет | бюджет |ные источ- | |ральный | ной | бюджет |ные источ- | || | | | жет | | | источники | | жет | | | ники | | бюджет | бюджет | | ники | ||—————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|————————|———————————|———————————|—————————|—————————|————————|———————————|———————————|————————|—————————|————————|———————————|——————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ||—————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|————————|———————————|———————————|—————————|—————————|————————|———————————|———————————|————————|—————————|————————|———————————|——————————————————|| |Всего |2 220 437,1|178 586,5|270 522,7|61 327,9|1 710 000,0|2 400 980,4|178 586,5|270 522,7|62 136,7|1 889 734,5|2 260 137,2|74 278,2|243 263,5|52 861,0|1 889 734,5|неосвоение || |по Программе | | | | | | | | | | | | | | | |140 843,2 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | |рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: || | | | | | | | | | | | | | | | | |экономия в ходе || | | | | | | | | | | | | | | | | |проведения тор- || | | | | | | | | | | | | | | | | |гов и выполнения || | | | | | | | | | | | | | | | | |работ - || | | | | | | | | | | | | | | | | |2 395,8 тыс. руб- || | | | | | | | | | | | | | | | | |лей, из них: || | | | | | | | | | | | | | | | | |ФБ - 0,1 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | |рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | |ОБ - 2068,7 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | |рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | |МБ - 327,0 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | |рублей; || | | | | | | | | | | | | | | | | |экономия средств || | | | | | | | | | | | | | | | | |за счет округле- || | | | | | | | | | | | | | | | | |ния || | | | | | | | | | | | | | | | | |лимита || | | | | | | | | | | | | | | | | |ОБ - 0,2 тыс. руб-|| | | | | | | | | | | | | | | | | |лей; || | | | | | | | | | | | | | | | | |неисполнение || | | | | | | | | | | | | | | | | |подрядчиком || | | | | | | | | | | | | | | | | |контрактов - || | | | | | | | | | | | | | | | | |65 225,7 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | |рублей, из них: || | | | | | | | | | | | | | | | | |ФБ - 47 834,8 тыс.|| | | | | | | | | | | | | | | | | |рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | |ОБ - 12 020,3 тыс.|| | | | | | | | | | | | | | | | | |рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | |МБ - 5 370,5 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | |рублей; || | | | | | | | | | | | | | | | | |не заключены || | | | | | | | | | | | | | | | | |контракты МО - || | | | | | | | | | | | | | | | | |16 748,1 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | |рублей, из них: || | | | | | | | | | | | | | | | | |ОБ - 13 170,0 тыс.|| | | | | | | | | | | | | | | | | |рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | |МБ - 3 578,1 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | |рублей; || | | | | | | | | | | | | | | | | |непроведение || | | | | | | | | | | | | | | | | |торгов || | | | | | | | | | | | | | | | | |Минэнерго РФ - || | | | | | | | | | | | | | | | | |ФБ - 56 473,4 тыс.|| | | | | | | | | | | | | | | | | |рублей ||—————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|————————|———————————|———————————|—————————|—————————|————————|———————————|———————————|————————|—————————|————————|———————————|——————————————————|| 1. |Строительство, | 429 901,8 |56 473,4 |134 715,5|28 712,9| 210 000,0 | 570 936,4 |56 473,4 |134 715,5|28 713,0| 351 034,5 | 496 714,6 | - |120 701,4|24 978,7| 351 034,5 |неосвоение || |реконструкция и | | | | | | | | | | | | | | | |74 221,8 тыс. || |капитальный | | | | | | | | | | | | | | | |рублей, || |ремонт муниципа- | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: || |льных объектов | | | | | | | | | | | | | | | |экономия в ходе || |теплоэнергетики, | | | | | | | | | | | | | | | |выполнения || |включая разра- | | | | | | | | | | | | | | | |работ - 0,3 тыс. || |ботку проектно- | | | | | | | | | | | | | | | |рублей, из них || |сметной докумен- | | | | | | | | | | | | | | | |ОБ - 0,3 тыс. руб-|| |тации | | | | | | | | | | | | | | | |лей; || | | | | | | | | | | | | | | | | |неисполнение || | | | | | | | | | | | | | | | | |подрядчиком || | | | | | | | | | | | | | | | | |контрактов - || | | | | | | | | | | | | | | | | |1 000,0 тыс. руб- || | | | | | | | | | | | | | | | | |лей, || | | | | | | | | | | | | | | | | |из них: || | | | | | | | | | | | | | | | | |ОБ - 843,8 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | |рублей; || | | | | | | | | | | | | | | | | |МБ - 156,2 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | |рублей; || | | | | | | | | | | | | | | | | |не заключены || | | | | | | | | | | | | | | | | |контракты МО - || | | | | | | | | | | | | | | | | |16 748,1 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | |рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | |из них: || | | | | | | | | | | | | | | | | |ОБ - 13 170,0 тыс.|| | | | | | | | | | | | | | | | | |рублей; || | | | | | | | | | | | | | | | | |МБ - 3 578,1 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | |рублей; || | | | | | | | | | | | | | | | | |непроведение || | | | | | | | | | | | | | | | | |торгов заказчиком || | | | | | | | | | | | | | | | | |- Минэнерго РФ - || | | | | | | | | | | | | | | | | |ФБ - 56 473,4 тыс.|| | | | | | | | | | | | | | | | | |рублей ||—————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|————————|———————————|———————————|—————————|—————————|————————|———————————|———————————|————————|—————————|————————|———————————|——————————————————||1.1. |Строительство и | 368 243,4 |56 473,4 |128 969,3|27 800,7| 155 000,0 | 470 200,8 |56 473,4 |128 969,3|27 800,8| 256 957,3 | 396 979,2 | - |115 799,2|24 222,7| 256 957,3 |неосвоение || |реконструкция | | | | | | | | | | | | | | | |73 221,8 тыс. || |муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | |рублей, || |объектов тепло- | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: || |энергетики | | | | | | | | | | | | | | | |не заключены || | | | | | | | | | | | | | | | | |контракты - || | | | | | | | | | | | | | | | | |16 748,1 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | |рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | |из них: || | | | | | | | | | | | | | | | | |ОБ - 13 170,0 тыс.|| | | | | | | | | | | | | | | | | |рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | |МБ - 3 578,1 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | |рублей; || | | | | | | | | | | | | | | | | |экономия в ходе || | | | | | | | | | | | | | | | | |выполнения || | | | | | | | | | | | | | | | | |работ - 0,1 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | |рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: || | | | | | | | | | | | | | | | | |ОБ - 0,1 тыс. руб-|| | | | | | | | | | | | | | | | | |лей; || | | | | | | | | | | | | | | | | |не проведение || | | | | | | | | | | | | | | | | |торгов || | | | | | | | | | | | | | | | | |Минэнерго РФ || | | | | | | | | | | | | | | | | |ФБ - 56 473,4 тыс.|| | | | | | | | | | | | | | | | | |рублей ||—————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|————————|———————————|———————————|—————————|—————————|————————|———————————|———————————|————————|—————————|————————|———————————|——————————————————||1.2. |Разработка про- | 1 000,0 | - | 843,8 | 156,2 | - | 1 000,0 | - | 843,8 | 156,2 | - | - | - | - | - | - |неосвоение - || |ектно-сметной | | | | | | | | | | | | | | | |1 000,0 тыс. руб- || |документации на | | | | | | | | | | | | | | | |лей, || |строительство, | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: || |реконструкцию и | | | | | | | | | | | | | | | |неисполнение || |капитальный | | | | | | | | | | | | | | | |подрядчиком || |ремонт муници- | | | | | | | | | | | | | | | |контрактов, || |пальных объек- | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: || |тов теплоэнерге- | | | | | | | | | | | | | | | |ОБ - 843,8 тыс. || |тики | | | | | | | | | | | | | | | |рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | |МБ - 156,2 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | |рублей ||—————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|————————|———————————|———————————|—————————|—————————|————————|———————————|———————————|————————|—————————|————————|———————————|——————————————————||1.3. |Капитальный | 60 658,4 | - | 4 902,4 | 756,0 | 55 000,0 | 99 735,6 | | 4 902,4 | 756,0 | 94 077,2 | 99 735,4 | - | 4 902,2 | 756,0 | 94 077,2 |неосвоение - || |ремонт муници- | | | | | | | - | | | | | | | | |0,2 тыс. рублей: || |пальных объектов | | | | | | | | | | | | | | | |экономия в ходе || |теплоэнергетики | | | | | | | | | | | | | | | |выполнения ра- || | | | | | | | | | | | | | | | | |бот, || | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: || | | | | | | | | | | | | | | | | |ОБ - 0,2 тыс. руб-|| | | | | | | | | | | | | | | | | |лей ||—————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|————————|———————————|———————————|—————————|—————————|————————|———————————|———————————|————————|—————————|————————|———————————|——————————————————||2. |Строительство и | 19 017,5 | - |18 840,9 | 176,6 | - | 19 017,5 | - |18 840,9 | 176,6 | - | 19 017,5 | - |18 840,9 | 176,6 | - | - || |рекультивация | | | | | | | | | | | | | | | | || |объектов разме- | | | | | | | | | | | | | | | | || |щения отходов | | | | | | | | | | | | | | | | || |потребления, | | | | | | | | | | | | | | | | || |включая разра- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ботку проектно- | | | | | | | | | | | | | | | | || |сметной докумен- | | | | | | | | | | | | | | | | || |тации | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|————————|———————————|———————————|—————————|—————————|————————|———————————|———————————|————————|—————————|————————|———————————|——————————————————||2.2. |Разработка про- | 19 017,5 | - |18 840,9 | 176,6 | - | 19 017,5 | - |18 840,9 | 176,6 | - | 19 017,5 | - |18 840,9 | 176,6 | - | - || |ектно-сметной | | | | | | | | | | | | | | | | || |документации на | | | | | | | | | | | | | | | | || |строительство и | | | | | | | | | | | | | | | | || |рекультивацию | | | | | | | | | | | | | | | | || |объектов разме- | | | | | | | | | | | | | | | | || |щения отходов | | | | | | | | | | | | | | | | || |потребления | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|————————|———————————|———————————|—————————|—————————|————————|———————————|———————————|————————|—————————|————————|———————————|——————————————————||3. |Строительство |1 579 305,5|29 198,6 |42 535,1 |7 571,8 |1 500 000,0|1 618 005,5|29 198,6 |42 535,1 |7 571,8 |1 538 700,0|1 590 490,8|1 684,1 |42 534,9 |7 571,8 |1 538 700,0|неосвоение - || |газовых сетей, | | | | | | | | | | | | | | | |27 514,7 тыс. || |включая разра- | | | | | | | | | | | | | | | |рублей, || |ботку проектно- | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: || |сметной докумен- | | | | | | | | | | | | | | | |неисполнение || |тации | | | | | | | | | | | | | | | |подрядчиком || | | | | | | | | | | | | | | | | |контрактов || | | | | | | | | | | | | | | | | |27 514,5 тыс. ||—————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|————————|———————————|———————————|—————————|—————————|————————|———————————|———————————|————————|—————————|————————|———————————|рублей ФБ; ||3.1. |Строительство |1 579 305,5|29 198,6 |42 535,1 |7 571,8 |1 500 000,0|1 618 005,5|29 198,6 |42 535,1 |7 571,8 |1 538 700,0|1 590 490,8|1 684,1 |42 534,9 |7 571,8 |1 538 700,0|экономия средств || |газовых сетей | | | | | | | | | | | | | | | |за счет округ- || | | | | | | | | | | | | | | | | |ления лимита || | | | | | | | | | | | | | | | | |0,2 тыс. рублей || | | | | | | | | | | | | | | | | |ОБ ||—————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|————————|———————————|———————————|—————————|—————————|————————|———————————|———————————|————————|—————————|————————|———————————|——————————————————||4. |Мероприятия | 142 953,8 |92 914,5 |32 832,8 |17 206,5| - | 142 953,8 |92 914,5 |32 832,8 |17 206,5| - | 111 687,1 |72 594,1|25 761,5 |13 331,5| - |неосвоение - || |по приведению | | | | | | | | | | | | | | | |31 266,7 тыс. || |объектов г. Вол- | | | | | | | | | | | | | | | |рублей, || |годонска в со- | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: || |стояние, обеспе- | | | | | | | | | | | | | | | |экономия в ходе || |чивающее безо- | | | | | | | | | | | | | | | |выполнения || |пасное прожива- | | | | | | | | | | | | | | | |работ - 0,1 тыс. || |ние его жителей | | | | | | | | | | | | | | | |рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: || | | | | | | | | | | | | | | | | |ФБ - 0,1 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | |рублей; || | | | | | | | | | | | | | | | | |неисполнение || | | | | | | | | | | | | | | | | |подрядчиком || | | | | | | | | | | | | | | | | |контрактов - || | | | | | | | | | | | | | | | | |31 266,6 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | |рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: || | | | | | | | | | | | | | | | | |ФБ - 20 320,3 тыс.|| | | | | | | | | | | | | | | | | |рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | |ОБ - 7 071,3 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | |рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | |МБ - 3 875,0 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | |рублей ||—————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|————————|———————————|———————————|—————————|—————————|————————|———————————|———————————|————————|—————————|————————|———————————|——————————————————||5. |Строительство, | 953,9 | - | 819,4 | 134,5 | - | 953,9 | - | 819,4 | 134,5 | - | 953,9 | - | 819,4 | 134,5 | - | - || |реконструкция | | | | | | | | | | | | | | | | || |объектов электри-| | | | | | | | | | | | | | | | || |ческих сетей на- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ружного (улично- | | | | | | | | | | | | | | | | || |го) освещения | | | | | | | | | | | | | | | | || |муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | || |образований об- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ласти, включая | | | | | | | | | | | | | | | | || |разработку про- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ектно-сметной | | | | | | | | | | | | | | | | || |документации | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|————————|———————————|———————————|—————————|—————————|————————|———————————|———————————|————————|—————————|————————|———————————|——————————————————||5.2. |Разработка про- | 953,9 | - | 819,4 | 134,5 | - | 953,9 | - | 819,4 | 134,5 | - | 953,9 | - | 819,4 | 134,5 | - | - || |ектно-сметной | | | | | | | | | | | | | | | | || |документации на | | | | | | | | | | | | | | | | || |строительство и | | | | | | | | | | | | | | | | || |реконструкцию | | | | | | | | | | | | | | | | || |объектов электри-| | | | | | | | | | | | | | | | || |ческих сетей на- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ружного (улично- | | | | | | | | | | | | | | | | || |го) освещения | | | | | | | | | | | | | | | | || |муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | || |образований об- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ласти | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|————————|———————————|———————————|—————————|—————————|————————|———————————|———————————|————————|—————————|————————|———————————|——————————————————|| 6. |Мероприятия по | 48 304,6 | - |40 779,0 |7 525,6 | - | 49 113,3 | - |40 779,0 |8 334,3 | - | 41 273,3 | - |34 605,4 |6 667,9 | - |неосвоено || |обеспечению | | | | | | | | | | | | | | | |7 840,0 тыс. руб- || |резервными ис- | | | | | | | | | | | | | | | |лей, || |точниками элек- | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: || |троснабжения | | | | | | | | | | | | | | | |экономия в ходе || |объектов жизне- | | | | | | | | | | | | | | | |проведения тор- || |обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | |гов и выполнения || | | | | | | | | | | | | | | | | |работ - || | | | | | | | | | | | | | | | | |2 395,4 тыс. руб- || | | | | | | | | | | | | | | | | |лей, из них: || | | | | | | | | | | | | | | | | |ОБ - 2 068,4 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | |рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | |МБ - 327,0 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | |рублей; || | | | | | | | | | | | | | | | | |неисполнение || | | | | | | | | | | | | | | | | |подрядчиками || | | | | | | | | | | | | | | | | |контрактов - || | | | | | | | | | | | | | | | | |5 444,6 тыс. руб- || | | | | | | | | | | | | | | | | |лей, || | | | | | | | | | | | | | | | | |из них: || | | | | | | | | | | | | | | | | |ОБ - 4 105,2 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | |рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | |МБ - 1 339,4 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | |рублей ||—————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|————————|———————————|———————————|—————————|—————————|————————|———————————|———————————|————————|—————————|————————|———————————|——————————————————| Примечание: Список используемых сокращений: ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет; МО - муниципальные образования. Приложение N 2 к отчету о реализации Областной долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2011-2014 годы" за 2012 год ИНФОРМАЦИЯ об оценке эффективности реализации Областной долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2011-2014 годы" за отчетный 2012 финансовый год|———|—————————————————————————————————————————————————|———————|——————————|———————————————————|| N | Наименование | Еди- | Ожидае- | Фактически ||п/п| показателя | ница |мые значе-| достигнутые || | результативности | изме- |ния целе- | значения || | | рения |вых пока- | показателей* || | | | зателей, | || | | |предусмот-| || | | | ренные | || | | | Програм- | || | | | мой | || | | |——————————|————————|——————————|| | | | 2012 | 2012 | отклоне- || | | | год | год | ние от || | | | | | планово- || | | | | | го пока- || | | | | |зателя (+,|| | | | | | -) ||———|—————————————————————————————————————————————————|———————|——————————|————————|——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||———|—————————————————————————————————————————————————|———————|——————————|————————|——————————||1. |Доля городских округов и городских поселений с |процен-| 100,0 | 100,0 | - || |численностью населения более 50 тыс. человек, | тов | | | || |в которых утверждены программы комплексного | | | | || |развития систем коммунальной инфраструктуры, | | | | || |в общем количестве городских округов и город- | | | | || |ских поселений с численностью населения более | | | | || |50 тыс. человек | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————|———————|——————————|————————|——————————||2. |Потери организаций коммунального комплекса |процен-| - | - | - || |вследствие перерасчета платежей потребителей по | тов | | | || |причине предоставления коммунальных ресурсов | | | | || |и услуг ненадлежащего качества и (или) с пере- | | | | || |рывами, превышающими установленную продол- | | | | || |жительность, в расчете на единицу доходов от | | | | || |реализации услуг по основному виду деятельно- | | | | || |сти | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————|———————|——————————|————————|——————————||3. |Доля потерь тепловой энергии в суммарном объе- |процен-| 10,4 | 10,4 | - || |ме отпуска тепловой энергии | тов | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————|———————|——————————|————————|——————————||4. |Уровень износа коммунальной инфраструктуры |процен-| 48,5 | 48,5 | - || | | тов | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————|———————|——————————|————————|——————————||5. |Расходы консолидированного бюджета Ростов- | тыс. | 92 623,2 |118969,7|+26 346,5 || |ской области на финансирование жилищно- |рублей | | | (отрица- || |коммунального хозяйства в части компенсации | | | | тельная || |разницы между экономически обоснованными та- | | | | дина- || |рифами и тарифами, установленными для населе- | | | | мика) || |ния, и покрытия убытков, возникших в связи с | | | | || |применением регулируемых цен на жилищно- | | | | || |коммунальные услуги | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————|———————|——————————|————————|——————————||6. |Уровень возмещения населением затрат на пре- |процен-| 100,0 | 99,8 | -0,2 || |доставление жилищно-коммунальных услуг по | тов | | | (отрица- || |установленным для населения тарифам | | | | тельная || | | | | | дина- || | | | | | мика) ||———|—————————————————————————————————————————————————|———————|——————————|————————|——————————||7. |Доля организаций коммунального комплекса с |процен-| 62,0 | 62,22 | +0,22 || |долей участия в уставном капитале субъектов | тов | | | (положи- || |Российской Федерации и (или) муниципальных | | | | тельная || |образований не более чем 25 процентов, осущест- | | | | дина- || |вляющих производство товаров, оказание услуг | | | | мика) || |по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водо-| | | | || |отведению, очистке сточных вод, а также экс- | | | | || |плуатацию объектов для утилизации (захороне- | | | | || |ния) твердых бытовых отходов, использующих | | | | || |объекты коммунальной инфраструктуры на праве | | | | || |частной собственности, по договору аренды или | | | | || |концессионному соглашению | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————|———————|——————————|————————|——————————||8. |Доля доходов от реализации услуг по основному |процен-| 14,6 | 14,9 | +0,3 || |виду деятельности убыточных ОКК в общем объ- | тов | | | (отрица- || |еме доходов от реализации услуг по основному | | | | тельная || |виду деятельности ОКК Ростовской области | | | | дина- || | | | | | мика) ||———|—————————————————————————————————————————————————|———————|——————————|————————|——————————||9. |Отношение финансового результата от реализа- |процен-| 14,0 | 14,5 | +0,5 || |ции услуг по основному виду деятельности убы- | тов | | | (отрица- || |точных ОКК к доходам от реализации услуг по | | | | тельная || |основному виду деятельности убыточных ОКК | | | | дина- || |Ростовской области | | | | мика) ||———|—————————————————————————————————————————————————|———————|——————————|————————|——————————||10.|Доля убыточных организаций жилищно- |процен-| 31,4 | 32,8 | +1,4 || |коммунального хозяйства | тов | | | (отрица- || | | | | | тельная || | | | | | дина- || | | | | | мика) ||———|—————————————————————————————————————————————————|———————|——————————|————————|——————————||11.|Доля частных инвестиций в модернизацию ком- |процен-| 42,0 | 42,0 | - || |мунальной инфраструктуры в общем объеме ин- | тов | | | || |вестиций в коммунальный сектор | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————|———————|——————————|————————|——————————||12.|Количество встроенных газовых котельных, |единиц | 57,0 | 57,0 | - || |не отвечающих требованиям безопасности | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————|———————|——————————|————————|——————————||13.|Уровень газификации населения Ростовской об- |процен-| 81,0 | 85,0 | +4,0 || |ласти | тов | | | (положи- || | | | | | тельная || | | | | | дина- || | | | | | мика) ||———|—————————————————————————————————————————————————|———————|——————————|————————|——————————||14.|Доля фактически освещенных улиц в общей про- |процен-| 47,3 | 47,3 | - || |тяженности улиц населенных пунктов муници- | тов | | | || |пальных образований Ростовской области | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————|———————|——————————|————————|——————————||15.|Количество и площадь жилых домов, в отноше- | еди- | 3/16656 |3/16656 | - || |нии которых проведены мероприятия (завершены |ниц/кв.| | | || |работы) по повышению эксплуатационной надеж- | мет- | | | || |ности (реконструкции) (нарастающим итогом) | ров | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————|———————|——————————|————————|——————————||16.|Доля муниципальных районов, в которых выпол- |процен-| 9,3 | 9,3 | - || |нены мероприятия по обеспечению резервными | тов | | | || |источниками электроснабжения объектов жизне- | | | | || |обеспечения | | | | ||———|—————————————————————————————————————————————————|———————|——————————|————————|——————————|