Постановление Правительства Ростовской области от 16.06.2014 № 434
Об утверждении отчета о реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу за 2013 год
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2014 N 434 г. Ростов-на-Дону Об утверждении отчета о реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу за 2013 год В соответствии с постановлением Правительства Ростовской областиот 23.12.2013 N 798 "О Программе подготовки к проведению в 2018 годучемпионата мира по футболу" Правительство Ростовской областип о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить отчет о реализации Программы подготовки к проведениюв 2018 году чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлениемПравительства Ростовской области от 23.12.2013 N 798, за 2013 годсогласно приложению. 2. Контроль за выполнением постановления возложить на первогозаместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И. А. Губернатор Ростовской области В. Ю. ГолубевПостановление вноситминистерство по физической культуреи спорту Ростовской области Приложение к постановлению Правительства Ростовской области от 16.06.2014 N 434 ОТЧЕТ о реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу за 2013 год 1. Основные результаты На выполнение Программных мероприятий в 2013 году привлеченысредства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетныхисточников на общую сумму 6 532,7 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 710,0 млн. рублей; областной бюджет - 603,3 млн. рублей; местные бюджеты - 326,7 млн. рублей; внебюджетные источники - 4 892,7 млн. рублей. В ходе реализации мероприятий Программы выполнено следующее: завершены проектно-изыскательские работы на объекте"Строительство магистральной улицы общегородского значения Южныйподъезд - ул. Левобережная, обеспечивающей подъезд к стадиону"; завершены работы на 2 объектах, в том числе: строительство канализационного коллектора N 62 в г.Ростове-на-Дону; реконструкция очистных сооружений канализации г. Ростова-на-Дону(I и II очередь). Проводились проектно-изыскательские работы на объектах,переходящих на 2014 и последующие годы: проектно-изыскательские работы по строительству стадиона на45 000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне; строительство гостиничного комплекса в структуреконно-спортивного комплекса г. Ростов-на-Дону, левобережная зона; строительство аэропортового комплекса "Южный" (г.Ростов-на-Дону); строительство автомобильной дороги общего пользованиярегионального значения "Подъезд к аэропорту "Южный", в том числеразработка проектной документации; строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса"Южный" и прилегающих населенных пунктов (I этап), Ростовская область. Проводились работы на объектах, переходящих на 2014 и последующиегоды, в том числе: строительство гостиницы "Шератон" ("Sheraton"), категория "пятьзвезд", г. Ростов-на-Дону, просп. Сиверса, д. 2е; строительство гостиницы "Меркур" ("Mercure"), категория "четырезвезды", г. Ростов-на-Дону, просп. Ворошиловский, д. 35; строительство гостиницы "Хаятт Ридженси Дон-Плаза - Ростов"("Hyatt Regency Don-Plaza - Rostov"), категория "пять звезд", г.Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 62; строительство гостиницы "Эрмитаж", категория "две звезды", г.Ростов-на-Дону, ул. Ульяновская, д. 58; реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе просп.Ворошиловский; строительство транспортной развязки в разных уровнях напересечении просп. Шолохова и Малого Зеленого кольца (северный въезд вг. Ростов-на-Дону); реконструкция парка культуры и отдыха им. Н. Островского, г.Ростов-на-Дону; реконструкция парка культуры и отдыха 1 Мая, г. Ростов-на-Дону; реконструкция парка культуры и отдыха им. М. Горького, г.Ростов-на-Дону. Выполнены мероприятия: по предоставлению земельных участков под размещение гостиницы"Петровский причал", г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная; по финансированию программ по развитию туристских ресурсов, г.Ростова-на-Дону. Не удалось выполнить запланированные на 2013 год работы наобъекте строительство автомобильной дороги от магистрали "Дон" доспортивно-рекреационной зоны левого берега р. Дон. Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах (по источникам финансирования) с указанием причины их неосвоения Общий объем неосвоенных средств составил 4 704,5 млн. рублей. Неполное освоение средств федерального бюджета в размере442,2 млн. рублей сложилось по следующим причинам: неосвоение средств в размере 310,0 млн. рублей, выделенных напроектно-изыскательские работы по строительству стадиона на 45 000зрительских мест в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону, обусловленотем, что генеральный заказчик проектирования объекта ФГУП"Спорт-Инжиниринг" не предоставил министерству строительства,архитектуры и территориального развития Ростовской области актвыполненных работ; в результате экономии в размере 132,2 млн. рублей при проведенииконкурсных процедур, направленных на разработку проектной документациина строительство аэропортового комплекса "Южный". Неполное освоение средств областного бюджета в размере 63,6 млн.рублей сложилось по следующим причинам: неосвоение средств в размере 0,5 млн. рублей, выделенных напроектно-изыскательские работы по строительству стадиона на 45 000зрительских мест в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону, в связи стем, что генеральный заказчик проектирования объекта ФГУП"Спорт-Инжиниринг" не предоставил министерству строительства,архитектуры и территориального развития Ростовской области актвыполненных работ; неосвоение средств в размере 36,1 млн. рублей, выделенных нареконструкцию мостового перехода через р. Дон в створе просп.Ворошиловский, из которых сформирована кредиторская задолженность; неосвоение средств в размере 1,9 млн. рублей, выделенных настроительство магистральной улицы общегородского значения Южныйподъезд - ул. Левобережная, обеспечивающей подъезд к стадиону, в связис тем, что срок окончания прохождения государственной экспертизыпроектной документации на строительство объекта был установлен наянварь 2014 г.; неосвоение средств в размере 2,0 млн. рублей, выделенных напроектно-изыскательские работы по строительству автомобильной дорогиот магистрали "Дон" до спортивно-рекреационной зоны левого берега р.Дон, так как по результатам выполненных инженерных изысканийреализация проекта приведет к существенному (1,5-2 раза) удорожаниюстроительства, в связи с чем проектирование строительства автодорогиостановлено, государственный контракт расторгнут; неосвоение средств в размере 10,6 млн. рублей, выделенных настроительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечениипросп. Шолохова и Малого Зеленого кольца (северный въезд в г.Ростов-на-Дону); неосвоение средств в размере 3,3 млн. рублей, выделенных настроительство канализационного коллектора N 62 в г. Ростове-на-Дону; в результате экономии в размере 9,2 млн. рублей, выделенных нареконструкцию очистных сооружений канализации г. Ростова-на-Дону (I иII очередь). Неполное освоение средств местного бюджета в размере 13,3 млн.рублей сложилось по следующим причинам: неосвоение средств в размере 1,2 млн. рублей, выделенных настроительство магистральной улицы общегородского значения Южныйподъезд - ул. Левобережная, обеспечивающей подъезд к стадиону, в связис тем, что срок окончания прохождения государственной экспертизыпроектной документации на строительство объекта был установлен наянварь 2014 г.; неосвоение средств в размере 3,1 млн. рублей, выделенных настроительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечениипросп. Шолохова и Малого Зеленого кольца (северный въезд в г.Ростов-на-Дону); неосвоение средств в размере 8,3 млн. рублей, выделенных нареконструкцию очистных сооружений канализации г. Ростова-на-Дону (I иII очередь), в 2014 году эти средства планируется направить напуско-наладочные работы; в результате экономии в размере 0,6 млн. рублей, выделенныхна реконструкцию парка культуры и отдыха 1 Мая, г. Ростов-на-Дону; в результате экономии в размере 0,1 млн. рублей при выполнениимероприятий по финансированию программ по развитию туристских ресурсовг. Ростова-на-Дону. Неполное освоение выделенных средств внебюджетных источников вразмере 4 185,4 млн. рублей сложилось по следующим причинам: неосвоение средств в размере 1 730,6 млн. рублей пристроительстве гостиницы "Шератон"; неосвоение средств в размере 1 568,5 млн. рублей пристроительстве гостиницы "Хаятт Ридженси Дон-Плаза - Ростов"; неосвоение средств в размере 60,0 млн. рублей при строительствегостиницы "Петровский причал"; неосвоение средств в размере 825,2 млн. рублей при строительствегостиничного комплекса в структуре конно-спортивного комплекса; неосвоение средств в размере 1,1 млн. рублей при реконструкциипарка культуры и отдыха им. Н. Островского, г. Ростов-на-Дону. Информация об освоении бюджетных ассигнований и иных средств навыполнение мероприятий Программы приведена в таблице N 1 к настоящемуотчету. 2. Меры по реализации Программы В течение финансового года изменения в Программу не вносились. 3. Оценка эффективности реализации Программы Отчет о реализации Программы за 2013 год приведен в таблице N 1. Таблица N 1 ОТЧЕТ о реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу за 2013 год-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование программных меро- | Данные об использовании бюджетных | Перечень выполненных и не выполнен- || п/п | приятий | ассигнований и внебюджетных средств | ных мероприятий (с указанием причин). || | | на выполнение мероприятий | Конкретные результаты, достигнутые || | |-----------------------------------------| за отчетный период || | | источник финан- | план | факт | || | | сирования | 2013 | 1 января | || | | | (млн. | 2014 г. | || | | | рублей) | (млн. руб- | || | | | | лей) | ||------+---------------------------------------+------------------+---------+------------+------------------------------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||------+---------------------------------------+------------------+---------+------------+------------------------------------------|| | Программа подготовки к проведе- | всего по Про- | 6532,7 | 1928,0 | || | нию в 2018 году чемпионата мира | грамме | | | || | по футболу |------------------+---------+------------| || | | федеральный | 710,0 | 267,8 | || | | бюджет | | | || | |------------------+---------+------------| || | | областной бюджет | 603,3 | 539,7 | || | |------------------+---------+------------| || | | местные бюджеты | 326,7 | 313,4 | || | |------------------+---------+------------| || | | внебюджетные ис- | 4892,7 | 807,1 | || | | точники | | | ||------+---------------------------------------+------------------+---------+------------+------------------------------------------|| 1. | Подпрограмма 1. Строительство и | всего по подпро- | 310,5 | 0,0 | || | реконструкция спортивных объектов | грамме | | | || | |------------------+---------+------------| || | | федеральный | 310,0 | 0,0 | || | | бюджет | | | || | |------------------+---------+------------| || | | областной бюджет | 0,5 | 0,0 | || | |------------------+---------+------------| || | | местные бюджеты | - | - | || | |------------------+---------+------------| || | | внебюджетные ис- | - | - | || | | точники | | | ||------+---------------------------------------+------------------+---------+------------+------------------------------------------|| 1.1. | Проектно-изыскательские работы по | всего | 310,5 | 0,0 | средства не освоены в связи с тем, что || | строительству стадиона на |------------------+---------+------------| генеральный заказчик проектирования || | 45000 зрительских мест, г. Ростов- | федеральный | 310,0 | 0,0 | объекта ФГУП "Спорт-Инжиниринг" не || | на-Дону, в левобережной зоне | бюджет | | | предоставил министерству строительст- || | |------------------+---------+------------| ва, архитектуры и территориального || | | областной бюджет | 0,5 | 0,0 | развития Ростовской области акт вы- || | |------------------+---------+------------| полненных работ || | | местные бюджеты | - | - | || | |------------------+---------+------------| || | | внебюджетные ис- | - | - | || | | точники | | | ||------+---------------------------------------+------------------+---------+------------+------------------------------------------|| 2. | Подпрограмма 2. Строительство и | всего по подпро- | 4881,1 | 796,6 | || | реконструкция инфраструктуры | грамме | | | || | средств размещения |------------------+---------+------------| || | | федеральный | - | - | || | | бюджет | | | || | |------------------+---------+------------| || | | областной бюджет | - | - | || | |------------------+---------+------------| || | | местные бюджеты | - | - | || | |------------------+---------+------------| || | | внебюджетные ис- | 4881,1 | 796,6 | || | | точники | | | ||------+---------------------------------------+------------------+---------+------------+------------------------------------------|| 2.1. | Строительство гостиницы "Шератон" | всего | 2000,0 | 269,4 | из внебюджетных источников освоено с || | ("Sheraton"), категория "пять звезд", |------------------+---------+------------| начала реализации проекта || | г. Ростов-на-Дону, просп. Сиверса, | федеральный | - | - | 1 075,4 млн. рублей (профинансировано || | д. 2е | бюджет | | | 2 726,75 млн. рублей). Земельный участок || | |------------------+---------+------------| площадью 9 267 кв. м находится в соб- || | | областной бюджет | - | - | ственности ООО "Лира". || | |------------------+---------+------------| Завершено строительство всех модулей || | | местные бюджеты | - | - | гостиницы. В настоящее время ведутся || | |------------------+---------+------------| отделочные работы, устройство внутрен- || | | внебюджетные ис- | 2000,0 | 269,4 | них инженерных коммуникаций, монтаж || | | точники | | | оборудования, оснащение номерного || | | | | | фонда. Ввод в эксплуатацию - 2014 год ||------+---------------------------------------+------------------+---------+------------+------------------------------------------|| 2.2. | Строительство гостиницы "Меркур" | всего | 88,6 | 162,1 | из внебюджетных источников освоено с || | ("Mercure"), категория "четыре |------------------+---------+------------| начала реализации проекта - || | звезды", г. Ростов-на-Дону, просп. | федеральный | - | - | 408,19 млн. рублей. Земельный участок || | Ворошиловский, д. 35 | бюджет | | | площадью 827 кв. м находится в собст- || | |------------------+---------+------------| венности гр. Погиба А. Ю. Завершено || | | областной бюджет | - | - | строительство гостиницы. Ведутся || | |------------------+---------+------------| внутренние отделочные работы и осна- || | | местные бюджеты | - | - | щение номерного фонда. Ввод в экс- || | |------------------+---------+------------| плуатацию объекта по инициативе инве- || | | внебюджетные ис- | 88,6 | 162,1 | стора перенесен на III квартал 2014 г. || | | точники | | | ||------+---------------------------------------+------------------+---------+------------+------------------------------------------|| 2.3. | Строительство гостиницы "Хаятт | всего по подпро- | 1797,9 | 229,4 | из внебюджетных источников освоено с || | Ридженси Дон-Плаза - Ростов" | грамме | | | начала реализации проекта - || | ("Hyatt Regency Don-Plaza - Rostov"), |------------------+---------+------------| 1376,3 млн. рублей. Земельный участок || | категория "пять звезд", г. Ростов- | федеральный | - | - | площадью 7 727 кв. м находится в соб- || | на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 62 | бюджет | | | ственности ООО "МКЦ- || | |------------------+---------+------------| РосЕвроДевелопмент". Возведены семь || | | областной бюджет | - | - | уровней. Осуществляются работы на || | |------------------+---------+------------| уровне 8-го этажа комплекса. Ввод в || | | местные бюджеты | - | - | эксплуатацию в IV квартале 2014 г. С || | | | | | целью привлечения финансовых ресур- || | |------------------+---------+------------| сов подписан кредитный договор с || | | внебюджетные ис- | 1797,9 | 229,4 | Внешэкономбанком на сумму 3,1 млрд. || | | точники | | | рублей. Срок действия договора - до || | | | | | 2028 года ||------+---------------------------------------+------------------+---------+------------+------------------------------------------|| 2.4. | Строительство гостиницы "Петров- | всего по подпро- | 60,0 | - | инвестором подана заявка на предостав- || | ский причал", г. Ростов-на-Дону, | грамме | | | ление земельных участков под размеще- || | ул. Левобережная |------------------+---------+------------| ние объектов. В настоящее время депар- || | | федеральный | - | - | таментом архитектуры и градострои- || | | бюджет | | | тельства г. Ростова-на-Дону формирует- || | |------------------+---------+------------| ся пакет документов на предоставление || | | областной бюджет | - | - | участков по предварительному согласо- || | |------------------+---------+------------| ванию || | | местные бюджеты | - | - | || | |------------------+---------+------------| || | | внебюджетные ис- | 60,0 | - | || | | точники | | | ||------+---------------------------------------+------------------+---------+------------+------------------------------------------|| 2.5. | Строительство гостиницы "Эрмитаж", | всего по подпро- | 77,0 | 103,3 | освоено с начала реализации проекта - || | категория "две звезды", г. Ростов- | грамме | | | 163,3 млн. рублей. Земельный участок || | на-Дону, ул. Ульяновская, д. 58 |------------------+---------+------------| площадью 375 кв. м находится в собст- || | | федеральный | - | - | венности ООО "Гостиница "Эрмитаж" и || | | бюджет | | | ООО Туристическая компания "Лагуна". || | |------------------+---------+------------| Возведен каркас здания (13 этажей), || | | областной бюджет | - | - | установлены кирпичные перегородки || | |------------------+---------+------------| внутри здания, завершено остекление. || | | местные бюджеты | - | - | Осуществляются облицовочные работы || | |------------------+---------+------------| по каркасу здания и отделочные работы || | | внебюджетные ис- | 77,0 | 103,3 | внутри здания. Ввод в эксплуатацию - || | | точники | | | III квартал 2014 г. ||------+---------------------------------------+------------------+---------+------------+------------------------------------------|| 2.6. | Строительство гостиничного ком- | всего по подпро- | 857,6 | 32,4 | освоено с начала реализации проекта || | плекса в структуре конно- | грамме | | | 65,9 млн. рублей 2 земельных участка || | спортивного комплекса, г. Ростов- |------------------+---------+------------| общей площадью 1 478,7 тыс. м2 предос- || | на-Дону, левобережная зона | федеральный | - | - | тавлены в аренду ООО "АгроСоюз Юг || | | бюджет | | | Руси". Подготовлен бизнес-план проек- || | |------------------+---------+------------| та, выполнены предпроектные работы. || | | областной бюджет | - | - | Подготовлено техническое задание на || | | | | | 1-й этап проектирования. Выполнена || | |------------------+---------+------------| топографическая съемка для дальнейшего || | | местные бюджеты | - | - | проектирования комплекса. Ведутся ра- || | | | | | боты по разработке карьера. Получены || | |------------------+---------+------------| техусловия "ОАО МРСК Юга" и согла- || | | внебюджетные ис- | 857,6 | 32,4 | сование с подразделениями ОАО РЖД || | | точники | | | устройства технологической дороги на || | | | | | территорию КСК ||------+---------------------------------------+------------------+---------+------------+------------------------------------------|| 3. | Подпрограмма 3. Строительство и | всего по подпро- | 597,0 | 409,9 | || | реконструкция транспортной ин- | грамме | | | || | фраструктуры |------------------+---------+------------| || | | федеральный | 400,0 | 267,8 | || | | бюджет | | | || | |------------------+---------+------------| || | | областной бюджет | 125,8 | 75,2 | || | |------------------+---------+------------| || | | местные бюджеты | 71,2 | 66,9 | || | |------------------+---------+------------| || | | внебюджетные ис- | - | - | || | | точники | | | ||------+---------------------------------------+------------------+---------+------------+------------------------------------------|| 3.1. | Строительство аэропортового ком- | всего | 400,0 | 267,8 | в 2013 году институтом гражданской || | плекса "Южный" (г. Ростов-на- | | | | авиации "Аэропроект" начаты работы по || | Дону) |------------------+---------+------------| проектированию объектов федеральной || | | федеральный | 400,0 | 267,8 | собственности аэропортового ком- || | | бюджет | | | плекса. Инвестором заключен контракт || | | | | | с немецким проектировщиком || | |------------------+---------+------------| "АССМАНН Бератен+Планен" на разра- || | | областной бюджет | - | - | ботку проекта пассажирского терминала || | | | | | аэропорта, а также инфраструктурных || | |------------------+---------+------------| объектов. Уменьшение объемов финан- || | | местные бюджеты | - | - | совых средств федерального бюджета, || | | | | | направленных на разработку проектной || | |------------------+---------+------------| документации, связано с полученной || | | внебюджетные ис- | - | - | экономией при проведении конкурсных || | | точники | | | процедур и снижением цены контракта с || | | | | | 600,0 млн. рублей до 430,0 млн. рублей. ||------+---------------------------------------+------------------+---------+------------+------------------------------------------|| 3.2. | Реконструкция мостового перехода | всего | 104,8 | 68,7 | не освоено средств в размере 36,1 млн. || | через р. Дон в створе просп. Воро- |------------------+---------+------------| рублей, выделенных на реконструкцию || | шиловский | федеральный | - | - | мостового перехода через р. Дон в ство- || | | бюджет | | | ре просп. Ворошиловский, из которых || | |------------------+---------+------------| сформирована кредиторская задолжен- || | | областной бюджет | 64,9 | 28,8 | ность || | |------------------+---------+------------| || | | местные бюджеты | 39,9 | 39,9 | || | |------------------+---------+------------| || | | внебюджетные ис- | - | - | || | | точники | | | ||------+---------------------------------------+------------------+---------+------------+------------------------------------------|| 3.3. | Строительство магистральной улицы | всего | 58,7 | 55,6 | в связи с тем, что срок окончания про- || | общегородского значения Южный |------------------+---------+------------| хождения государственной экспертизы || | подъезд - ул. Левобережная, обеспе- | федеральный | - | | проектной документации на строитель- || | чивающей подъезд к стадиону | бюджет | | | ство магистральной улицы обще- || | |------------------+---------+------------| городского значения Южный подъезд - || | | областной бюджет | 36,3 | 34,4 | ул. Левобережная, обеспечивающей || | |------------------+---------+------------| подъезд к стадиону, был установлен в || | | местные бюджеты | 22,4 | 21,2 | январе 2014 г., оплата в 2013 году была || | |------------------+---------+------------| произведена за счет средств местного || | | внебюджетные ис- | - | | бюджета в сумме 21,2 млн. рублей, за || | | точники | | | счет средств областного бюджета || | | | | | 34,4 млн. рублей ||------+---------------------------------------+------------------+---------+------------+------------------------------------------|| 3.4. | Строительство автомобильной дороги | всего | 8,2 | 8,2 | проведен аукцион на разработку проекта || | общего пользования регионального |------------------+---------+------------| автомобильной дороги общего пользо- || | значения "Подъезд к аэропорту | федеральный | - | | вания регионального значения "Подъезд || | "Южный", в том числе разработка | бюджет | | | к аэропорту "Южный" || | проектной документации |------------------+---------+------------| || | | областной бюджет | 8,2 | 8,2 | || | |------------------+---------+------------| || | | местные бюджеты | - | | || | |------------------+---------+------------| || | | внебюджетные ис- | - | | || | | точники | | | ||------+---------------------------------------+------------------+---------+------------+------------------------------------------|| 3.6. | Строительство автомобильной до- | всего | 2,0 | - | результаты выполненных инженерных || | роги от магистрали "Дон" до спор- |------------------+---------+------------| изысканий показали, что в связи со || | тивно-рекреационной зоны левого | федеральный | - | - | сложными условиями строительства || | берега р. Дон | бюджет | | | реализация проекта приведет к сущест- || | |------------------+---------+------------| венному (1,5-2 раза) удорожанию || | | областной бюджет | 2,0 | - | строительства, в связи с чем проектиро- || | |------------------+---------+------------| вание строительства авто-дороги оста- || | | местные бюджеты | - | - | новлено, государственный контракт рас- || | |------------------+---------+------------| торгнут || | | внебюджетные ис- | - | - | || | | точники | | | ||------+---------------------------------------+------------------+---------+------------+------------------------------------------|| 3.9. | Строительство транспортной раз- | всего | 23,3 | 9,6 | неосвоение средств подрядной органи- || | вязки в разных уровнях на пересе- |------------------+---------+------------| зацией || | чении просп. Шолохова и Малого | федеральный | - | - | || | Зеленого кольца (северный въезд в | бюджет | | | || | г. Ростов-на-Дону) |------------------+---------+------------| || | | областной бюджет | 14,4 | 3,8 | || | |------------------+---------+------------| || | | местные бюджеты | 8,9 | 5,8 | || | |------------------+---------+------------| || | | внебюджетные ис- | - | - | || | | точники | | | ||------+---------------------------------------+------------------+---------+------------+------------------------------------------|| 6. | Подпрограмма 6. Подготовка ин- | всего по подпро- | 737,6 | 715,1 | || | фраструктуры, обеспечивающей | грамме | | | || | функционирование спортивных |------------------+---------+------------| || | объектов, и мероприятия по благо- | федеральный | - | - | || | устройству г. Ростова-на-Дону и | бюджет | | | || | городов, в которых расположены |------------------+---------+------------| || | тренировочные базы команд- | областной бюджет | 477,0 | 464,5 | || | участниц |------------------+---------+------------| || | | местные бюджеты | 249,0 | 240,1 | || | |------------------+---------+------------| || | | внебюджетные ис- | 11,6 | 10,5 | || | | точники | | | ||------+---------------------------------------+------------------+---------+------------+------------------------------------------|| 6.3. | Строительство канализационного | всего | 241,2 | 237,9 | в рамках заключенных договоров вы- || | коллектора N 62 в г. Ростове-на- |------------------+---------+------------| полнено строительство линейной части || | Дону | федеральный | - | - | канализационного коллектора общей || | | бюджет | | | протяженностью 3,967 км, строительство || | |------------------+---------+------------| канализационных насосных станций N 6 || | | областной бюджет | 184,9 | 181,6 | и N 7, а также технологическое при- || | |------------------+---------+------------| соединение энергопринимающих уст- || | | местные бюджеты | 56,3 | 56,3 | ройств канализационной насосной стан- || | |------------------+---------+------------| ции || | | внебюджетные ис- | - | - | || | | точники | | | ||------+---------------------------------------+------------------+---------+------------+------------------------------------------|| 6.4. | Реконструкция очистных сооруже- | всего | 459,0 | 441,5 | завершены работы по технологической || | ний канализации г. Ростова-на- |------------------+---------+------------| линии N 6 (устройство вторичных от- || | Дону (I и II очередь) | федеральный | - | - | стойников биореактора): || | | бюджет | | | основные строительно-монтажные рабо- || | |------------------+---------+------------| ты по реконструкции 5-й технологиче- || | | областной бюджет | 282,5 | 273,3 | ской линии выполнены; || | |------------------+---------+------------| в 2014 году за счет средств местного || | | местные бюджеты | 176,5 | 168,2 | бюджета планируется выполнить пуско- || | |------------------+---------+------------| наладочные работы || | | внебюджетные ис- | - | - | || | | точники | | | ||------+---------------------------------------+------------------+---------+------------+------------------------------------------|| 6.5. | Строительство системы водоснаб- | всего по подпро- | 9,6 | 9,6 | производительность - 5000 м3/сутки, || | жения аэропортового комплекса | грамме | | | протяженность трубопровода - 55,4 км. || | "Южный" и прилегающих насе- |------------------+---------+------------| Государственный контракт от 08.05.2013 || | ленных пунктов (I этап), Ростов- | федеральный | - | - | N 15/13-ГКп || | ская область | бюджет | | | || | |------------------+---------+------------| || | | областной бюджет | 9,6 | 9,6 | || | |------------------+---------+------------| || | | местные бюджеты | - | - | || | |------------------+---------+------------| || | | внебюджетные ис- | - | - | || | | точники | | | ||------+---------------------------------------+------------------+---------+------------+------------------------------------------|| 6.9. | Реконструкция парка культуры и | всего по подпро- | 6,5 | 5,4 | установлено ограждение парка. Выполнен || | отдыха им. Н. Островского, | грамме | | | ремонт летней эстрады, административ- || | г. Ростов-на-Дону |------------------+---------+------------| ного здания, работы по уходу за зелены- || | | федеральный | - | - | ми насаждениями, освидетельствование || | | бюджет | | | аттракционов. Не произведен запланиро- || | |------------------+---------+------------| ванный ремонт аттракциона "Колесо об- || | | областной бюджет | - | - | зора", остаток запланированных средств || | |------------------+---------+------------| был направлен на исполнение Указа || | | местные бюджеты | 4,8 | 4,8 | Президента Российской Федерации от || | |------------------+---------+------------| 07.05.2012 N 597 || | | внебюджетные ис- | 1,7 | 0,6 | "О мероприятиях по реализации госу- || | | точники | | | дарственной социальной политики" ||------+---------------------------------------+------------------+---------+------------+------------------------------------------|| 6.10 | Реконструкция парка культуры и | всего по подпро- | 11,4 | 10,8 | выполнен капитальный ремонт ротонды, || . | отдыха 1 Мая, г. Ростов-на-Дону | грамме | | | подпорных стен. Произведена укладка || | |------------------+---------+------------| тротуарной плитки || | | федеральный | - | - | || | | бюджет | | | || | |------------------+---------+------------| || | | областной бюджет | - | - | || | |------------------+---------+------------| || | | местные бюджеты | 11,4 | 10,8 | || | |------------------+---------+------------| || | | внебюджетные ис- | - | - | || | | точники | | | ||------+---------------------------------------+------------------+---------+------------+------------------------------------------|| 6.11 | Реконструкция парка культуры и | всего по подпро- | 9,9 | 9,9 | приобретен аттракцион, выполнена ук- || . | отдыха им. М. Горького, г. Ростов- | грамме | | | ладка тротуарной плитки, ремонт фонта- || | на-Дону |------------------+---------+------------| на "Изобилие" и подпорных стен, благо- || | | федеральный | - | - | устройство западного партера "Мон || | | бюджет | | | Плезир" || | |------------------+---------+------------| || | | областной бюджет | - | - | || | |------------------+---------+------------| || | | местные бюджеты | - | - | || | |------------------+---------+------------| || | | внебюджетные ис- | 9,9 | 9,9 | || | | точники | | | ||------+---------------------------------------+------------------+---------+------------+------------------------------------------|| 12. | Подпрограмма 12. Реализация ме- | всего по подпро- | 6,5 | 6,4 | || | роприятий по повышению тури- | грамме | | | || | стической привлекательности и |------------------+---------+------------| || | продвижению г. Ростова-на-Дону в | федеральный | - | - | || | качестве города - организатора | бюджет | | | || | чемпионата мира по футболу |------------------+---------+------------| || | | областной бюджет | - | - | || | |------------------+---------+------------| || | | местные бюджеты | 6,5 | 6,4 | || | |------------------+---------+------------| || | | внебюджетные ис- | - | - | || | | точники | | | ||------+---------------------------------------+------------------+---------+------------+------------------------------------------|| 12.1.| Мероприятия по финансированию | всего по подпро- | 6,5 | 6,4 | администрацией г. Ростова-на-Дону в || | программ по развитию туристских | грамме | | | 2013 году была проведена работа по по- || | ресурсов г. Ростова-на-Дону |------------------+---------+------------| вышению туристической привлекатель- || | | федеральный | - | - | ности и продвижению г. Ростова-на- || | | бюджет | | | Дону в качестве города - организатора || | |------------------+---------+------------| чемпионата мира по футболу, в том чис- || | | областной бюджет | - | - | ле по формированию комфортной среды || | |------------------+---------+------------| пребывания для жителей и гостей города || | | местные бюджеты | 6,5 | 6,4 | Ростова-на-Дону, в том числе развитие || | |------------------+---------+------------| туристской инфраструктуры к чемпиона- || | | внебюджетные ис- | - | - | ту мира по футболу в 2018 году || | | точники | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация об оценке эффективности реализации Программы заотчетный 2013 финансовый год приведена в таблице N 2. Таблица N 2 ИНФОРМАЦИЯ об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2013 финансовый год--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Значения | Фактические || п/п | целевого показателя | измере- | показателей | значения по- || | | ния | в 2013 году | казателей в || | | | согласно | 2013 году || | | | Программе | ||-----+-------------------------------------------------------------------------+-----------+-------------+--------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||-----+-------------------------------------------------------------------------+-----------+-------------+--------------|| 1. | Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах | объектов | 0 | 0 || | размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных ме- | | | || | роприятий | | | ||-----+-------------------------------------------------------------------------+-----------+-------------+--------------|| 2. | Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназна- | объектов | 0 | 0 || | ченных для проведения предсоревновательных тренировок | | | ||-----+-------------------------------------------------------------------------+-----------+-------------+--------------|| 3. | Выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных со- | процентов | 0 | 0 || | оружений с инженерным обеспечением на территории стадиона | | | ||-----+-------------------------------------------------------------------------+-----------+-------------+--------------|| 4. | Доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих тре- | процентов | 0 | 0 || | бованиям ФИФА, к общему количеству спортивных объектов, предусмотрен- | | | || | ных Программой | | | ||-----+-------------------------------------------------------------------------+-----------+-------------+--------------|| 5. | Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструк- | объектов | 0 | 0 || | туры, предусмотренных Программой | | | ||-----+-------------------------------------------------------------------------+-----------+-------------+--------------|| 6. | Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры энерго- | объектов | 0 | 0 || | снабжения, предусмотренных Программой | | | ||-----+-------------------------------------------------------------------------+-----------+-------------+--------------|| 7. | Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, водоотведе- | объектов | 2 | 1 || | ния и теплоснабжения, предусмотренных Программой | | | ||-----+-------------------------------------------------------------------------+-----------+-------------+--------------|| 8. | Количество введенных в эксплуатацию объектов коллективных средств раз- | объектов | 0 | 0 || | мещения соответствующей категории, предусмотренных Программой | | | ||-----+-------------------------------------------------------------------------+-----------+-------------+--------------|| 9. | Выполнение мероприятий в сфере мероприятий здравоохранения, предусмот- | процентов | 0 | 0 || | ренных Программой | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Дальнейшая реализация Программы В 2014 году планируется реализация объектов и мероприятийПрограммы на сумму 13 179,4 млн. рублей, из них: 5 352,8 млн. рублей - средства федерального бюджета; 2 612,3 млн. рублей - средства областного бюджета; 984,0 млн. рублей - средства местных бюджетов; 4 016,8 млн. рублей - средства внебюджетных источников; 213,5 млн. рублей - средства Фонда содействия реформированиюжилищно-коммунального хозяйства. Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области Т. А. Родионченко