ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 05.04.2017 № 256

 

г. Ростов-на-Дону

 

 

Об утверждении отчета о реализации

государственной Программы Ростовскойобласти

«Развитие физической культуры и спорта» за2016 год

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013№ 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективностигосударственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области постановляе т:

 

1. Утвердить отчет о реализации государственной ПрограммыРостовской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденнойпостановлением Правительства Ростовской области от25.09.2013 № 591, за 2016 год согласно приложению кнастоящему постановлению.

2. Министерству по физическойкультуре и спорту Ростовской области (Аракелян С.Р.) в срок до 30 июня 2017 г.подготовить и внести в установленном порядке проект постановления Правительства Ростовской области о внесении изменений вгосударственную программу Ростовской области «Развитие физической культуры испорта» в части корректировки значений целевых показателей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановленияоставляю за собой .

 

 

Первый заместитель Губернатора Ростовской области

И.А. Гуськов

 

 

Постановление вносит

министерство по физической

культуре и спорту

Ростовской области

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 05.04.2017 № 256

 

 

ОТЧЕТ

о реализации государственной Программы Ростовской области

«Развитие физической культуры и спорта», утвержденной

постановлением Правительства Ростовской области

от 25.09.2013 № 591, за 2016 год

 

 

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2016 год

 

В целях создания условий,обеспечивающих возможность гражданам Ростовской области систематическизаниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образжизни; создания условий и проведения в Ростовской области на высоком организационномуровне областных, всероссийских и международных соревнований; повышенияконкурентоспособности спортсменов Ростовской области на всероссийских имеждународных спортивных аренах, в рамках реализации государственной ПрограммыРостовской области «Развитие физической культуры и спорта» (далее – государственная программа),ответственным исполнителем и участниками государственной Программы в 2016 годуреализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведено 15 официальных комплексных мероприятий для всех категорийнаселения;

подготовлено 502 человека (учителя физической культуры, тренеры,инструкторы по спорту, работники образовательных и иных ведомственныхорганизаций в области физической культуры) для приема у населения нормативовВсероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне(ГТО)» (далее – ВФСК ГТО);

проведено 1031 официальное физкультурное и спортивное мероприятие поолимпийским, паралимпийским и сурдлимпийскимвидам спорта;

спортсменами Ростовской области на чемпионатах,первенствах, кубках мира и Европы по олимпийским, паралимпийским и неолимпийским видам спорта завоеваны 94 медали, на XXXI летних Олимпийских играх 2016 года вг. Рио-де-Жанейро (Бразилия) – 9 медалей;

приобретены 3ковра борцовских, 1 татами, 2 паруса для яхт, 1 здание-блок для формированиякомплекса бытового обслуживания, 1 прицеп для перевозки катера, 8 металлическихлодок, 2 пантона причальных, 6 моторных лодок, 5лодочных моторов, 10 компьютеров, спортивный инвентарь для дзюдо, тхэквондо,фехтования, конного спорта, спортивной гимнастики, спортивная форма, обувь иэкипировка, 2 автобуса, 11 весел, 3 лодки для гребных видов спорта, 5 велосипедов, 1 тренажер для гребли,2 покрывала для борцовского ковра, 2 тренажера для общей физической подготовки,1 дорожка фехтовальная, 1 помост тяжелоатлетический, оборудование для бассейна,технические средства контроля автомобильной и специализированной техники,мебель и оборудование для медицинского кабинета, искусственноефутбольное покрытие для футбольного поля, ограждение для футбольного поля;

за счет средств областного бюджета выделены субсидии 18 клубам;

приобретена форма и мячи для финалистов областных соревнований «Кожаныймяч» и «Колосок»;

проведено 10 спортивных мероприятий: зональные областные соревнования«Кожаный мяч» в восьми муниципальных образованиях, областные финальныесоревнования по футболу «Колосок» на кубок Губернатора Ростовской области,финальные областные соревнования по футболу «Кожаный мяч»;

реализована концепция подготовки спортсменов высокого класса Ростовскойобласти к XXXI летним Олимпийским играм и XV летним Паралимпийскимиграм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия);

произведены выплаты премий спортсменам Ростовской области и их тренерамза высокие спортивные результаты и ежемесячного денежного содержания лицам,имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры испорта;

завершено строительство 3 объектов;

завершена разработка проектно-сметной документации на 7 объектов.

 

2. Результаты реализации основных мероприятийПодпрограмм

государственной Программы

 

Достижению указанных результатов в 2016 году способствовала реализацияответственным исполнителем и участниками государственной Программы основныхмероприятий Подпрограмм.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий Подпрограммы 1 «Развитиефизической культуры и массового спорта Ростовской области» (далее –Подпрограмма 1)» привела к достижению следующих результатов.

В результате реализации основного мероприятия 1.1. Физическое воспитаниенаселения Ростовской области и обеспечение организации и проведенияфизкультурных и массовых спортивных мероприятий проведено 15 официальныхкомплексных мероприятий, областных и всероссийских акций для всех категорийнаселения, в том числе:

спартакиада среди сотрудников правоохранительных органов и органовбезопасности Ростовской области 2016 года, посвященная 71-летию Победы вВеликой Отечественной войне 1941– 1945 годов;

областная спартакиада среди детско-подростковых клубов по местужительства, посвященная 71-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественнойвойне 1941 – 1945 годов;

областная спартакиада допризывной и призывной молодежи 2016 года,посвященная памяти участника штурма Рейхстага А.П. Береста и 71-й годовщинеПобеды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;

спартакиада образовательных учреждений Ростовской области 2016 года;

фестиваль шахтерских городов Ростовской области 2016 года;

областная спартакиада среди воспитанников детских домов и школ –интернатов, посвященная 71-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественнойвойне 1941 – 1945 годов;

спартакиада молодежи – жителей Ростовской области;

спартакиада Дона 2016 года.

В рамках реализации основного мероприятия 1.2. Меры по развитиюстуденческого спорта проведены:

заседание Совета ректоров вузов Ростовской области по вопросу развитиястуденческого спорта;

заседания с представителями регионального отделения Российскогостуденческого спортивного союза и заведующими кафедрами физического воспитаниявузов по вопросам организации и проведения студенческих соревнований;

спартакиада молодежи – жителей Ростовской области;

отбор студенческих команд по 6 видам спорта: бадминтону, уличномубаскетболу, плаванию, самбо, настольному теннису и шахматам, которые принялиучастие в VIII Всероссийском фестивале студенческого спорта в г. Перми.

В рамках реализации основного мероприятия 1.3. Поэтапное внедрение ВФСКГТО подготовлено 502 человека (учителя физической культуры, тренеры,инструкторы по спорту, работники образовательных и иных ведомственных организацийв области физической культуры) для приема у населения нормативов ВФСК ГТО.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»(ГТО)», в соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО,утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 №1165-р, Ростовская область приступила в 2016 году к официальному приемунормативов ВФСК ГТО. Количество обучающихся и студентов, выполнивших нормативыВФСК ГТО, составляет 5585 из 15420 выполнявших, или 36,2 процента. Осуществлялсяприем нормативов ВФСК ГТО у граждан, относящихся к VI – XI ступени комплексаГТО (25 – 70 лет и старше). В данной возрастной группе в выполнениинормативов ВФСК ГТО приняло участие 3262 человека, из которых на знаки отличиявыполнили нормативы 1380.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий Подпрограммы 2«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерваРостовской области» (далее – Подпрограмма 2) привела к достижению следующихрезультатов.

В рамках реализации основного мероприятия 2.1. Проведениеспортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса,материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Ростовскойобласти спортсменами Ростовской области на чемпионатах, первенствах, кубкахмира и Европы по олимпийским, паралимпийским инеолимпийским видам спорта завоеваны 94 медали, на XXXI летних Олимпийскихиграх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) – 9 медалей и проведено 1031официальное физкультурное и спортивное мероприятие, в том числе по видамспорта: олимпийским – 958; паралимпийским – 53; сурдлимпийским – 20.

В результате реализации основного мероприятия 2.2. Комплексмер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числематериально- техническое обеспечение приобретены: 3 ковра борцовских, 1 татами,2 паруса для яхт, 1 здание-блок для формирования комплекса бытовогообслуживания, 1 прицеп для перевозки катера, 8 металлических лодок, 2 пантона причальных, 6 моторных лодок, 5 лодочных моторов,10 компьютеров, спортивный инвентарь для дзюдо, тхэквондо, фехтования, конногоспорта, спортивной гимнастики, спортивная форма, обувьи экипировка, 2 автобуса, 11 весел, 3 лодки для гребных видов спорта, 5велосипедов, 1 тренажер для гребли, 2 покрывала для борцовского ковра, 2тренажера для общей физической подготовки, 1 дорожка фехтовальная, 1 помосттяжелоатлетический, оборудование для бассейна, технические средства контроля автомобильнойи специализированной техники, мебель и оборудование для медицинского кабинета, искусственноефутбольное покрытие для футбольного поля, ограждение для футбольногополя.

В результате реализации основного мероприятия 2.3. Обеспечениепредоставления государственных услуг областными государственными учреждениями,организациями спортивной направленности из областного бюджета предоставленысредства на выполнение государственных заданий СШОР, УОР, ЦОП, ЦСП СК РО, ГБУРО «СОК «Лидер», ГАУ РО «Дирекция по подготовке и проведению игрчемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону».

В целях развития игровых видов спорта Ростовской области в рамкахреализации основного мероприятия 2.4. Субсидии клубам поигровым видам спорта Ростовской области и в соответствии с приказомминистерства по физической культуре и спорту Ростовской области (далее – минспорта Ростовской области) от 24 февраля 2016 г. года №3-ИВС «Об утверждении перечня клубов по игровым видам спорта Ростовской областина предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 2016 году» 18клубам по игровым видам спорта выделены субсидии в объеме 734 845,6 тыс.рублей.

В результате реализации основного мероприятия 2.5. Развитиедетско-юношеского футбола в Ростовской области приобретена форма и мячи дляфиналистов областных соревнований «Кожаный мяч» и «Колосок»; проведены 8зональных областных соревнований «Кожаный мяч», областные финальныесоревнования по футболу «Колосок» на кубок Губернатора Ростовской области,финальные областные соревнования по футболу «Кожаный мяч».

В результате реализации основного мероприятия 2.6. Подготовкаспортсменов Ростовской области к XXXI летним Олимпийским играм и XV Паралимпийским летним играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро(Бразилия) осуществлялась реализация концепции подготовки спортсменов высокогокласса Ростовской области к XXXI летним Олимпийским играм и XV летним Паралимпийским играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро(Бразилия), проведены выплаты премии спортсменам Ростовской области и ихтренерам за высокие спортивные результаты и ежемесячного денежногосодержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в областифизической культуры и спорта. В список спортсменов – кандидатов на участие вXXXI летних Олимпийских играх и XV Паралимпийскихлетних играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) включено 16 спортсменовРостовской области.

В результате реализации основного мероприятия 2.7. Финансовая поддержкагосударственных унитарных предприятий Ростовской области спортивнойнаправленности минспорта Ростовской области проведенотбор получателей субсидии и победителем признано государственное унитарноепредприятие Ростовской области «Областной дом физической культуры» (далее – ГУПРО «ОДФК»).

Разработаны постановления Правительства Ростовской области:

от15 февраля 2016 г. № 83 «Об утверждении основных направлений реализациимероприятий по развитию детско-юношеского футбола в Ростовской области на 2016год»;

от07.09.2016 № 643 «О порядке предоставления субсидий государственнымунитарным предприятиям Ростовской области, оказывающим услуги в областифизической культуры и спорта, на финансовое обеспечение затрат по переоборудованию,капитальному ремонту, благоустройству и содержанию имущества, находящегося вгосударственной собственности Ростовской области, принадлежащего такимпредприятиям на праве хозяйственного ведения»;

от2 декабря 2016 г. № 802 «О порядке предоставления субсидий государственнымунитарным предприятиям Ростовской области»;

от23.12.2016 № 875 «О внесении изменения в постановление ПравительстваРостовской области от 16.12.2015 № 172».

Меры, принятые для реализации в отчетном периоде основных мероприятийПодпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области» (далее –Подпрограмма 3), позволили достичь следующих результатов.

В рамках реализации основного мероприятия 3.1. Строительство иреконструкция спортивных объектов Ростовской области завершено строительство 2объектов – «Средняя школа. Многофункциональный зал, Кагальницкийрайон, Ростовская область», «Спортивный центр с универсальным игровым залом вст. Вешенской Шолоховского района, Ростовской области» и получено положительноезаключение экспертизы по объекту «Легкоатлетический манеж на территориистадиона «Труд» в г. Ростов-на-Дону (инструментальное обследование конструкций)(ПИР)». Выполнены объемы работ, предусмотренные в 2016 году, по объекту«Реконструкция гребного канала «Дон» в г. Ростове-на-Дону».

Вместе с тем основное мероприятие 3.1. выполнено не в полном объеме. Пообъекту «Спортивный центр с бассейном, г. Пролетарск, Пролетарский район,Ростовская область» в связи с устранением нарушений, допущенных предыдущейподрядной организацией, строительство объекта в 2016 году проводилось сотставанием от графика производства работ, и, как следствие, не освоенысредства областного бюджета, предусмотренные на строительство объекта. Пообъекту «Строительство «Спортивный объект на левобережной зонег. Ростова-на-Дону в районе футбольного стадиона (ПИР)» АО «КрокусИнтернэшнл» на безвозмездной основе выполнена проектная документация.В связи с поздним предоставлением документации в министерствостроительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области(далее – министерство строительства Ростовской области) проект в 2016 году непередан на проверку в государственное автономное учреждение Ростовской области«Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерныхизысканий» и бюджетные средства не освоены.

В результате реализации основного мероприятия 3.3. Развитиеинфраструктуры спорта Ростовской области для проведения чемпионата мира пофутболу ФИФА 2018 года завершено выполнение проектно-изыскательских работ иполучены положительные заключения экспертиз по следующим объектам: «Ливневой коллектор и очистные сооружения ливневых стоков отфутбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, влевобережной зоне (ПИР)», «Разработка проектной документации по реконструкциитренировочной площадки МАУ «Торпедо», «Реконструкция тренировочной площадки настадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28 (ПИР)»,«Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территории восточногоподхода к футбольному стадиону (ПИР)», «Выполнение работ по инженернойподготовке и обустройству территории западного подхода к футбольному стадиону(ПИР)», «Строительство водноспортивного объекта «Акватория» (2 этап) (объектывременной инфраструктуры, обеспечивающей проведение чемпионата мира по футболув 2018 году) (ПИР)», «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономногоучреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова»,Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а (ПИР)».

 По объекту «Реконструкциятренировочной площадки на стадионе «Олимп-2» в городе Ростов-на-Дону» (ПИР)»разработка проектно-сметной документации проводилась в соответствии с графикомпроизводства работ. Завершено строительство объекта «Инженерная подготовкаучастка строительства футбольного стадиона в левобережной зоне г.Ростова-на-Дону (гидронамыв песка, вынос инженерныхсетей)». Произведена оплата за право ограниченного пользования земельнымиучастками для обеспечения работ по инженерной подготовке и обустройствутерриторий восточного и западного подходов к футбольному стадиону. Выполненынаучно-исследовательские археологические работы, включающиеохранно-спасательные раскопки объекта археологического наследия «Городище Азака-Таны с некрополем» по объекту: «Реконструкциятренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивныйкомплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл.,г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а».

 Вместе с тем основное мероприятие3.3 выполнено не в полном объеме. Реконструкция объектов«Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г.Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28», «Реконструкция тренировочной площадкимуниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский,д.46-а» и разработка проектно-сметной документации по объектам «Реконструкциятренировочной площадки на стадионе «Труд», г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 4»(ПИР)», «Вертолетная площадка для футбольного стадиона на 45000зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» (ПИР)» проводилась сотставанием от графиков производства работ. По причине отсутствияположительного заключения экспертизы по объекту не выполнено технологическоеприсоединение к сетям электроснабжения по объекту «Вертолетная площадка дляфутбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, влевобережной зоне». Осуществлен вынос инженерных коммуникаций, расположенных наземельном участке, предназначенном для размещения стадиона для проведениячемпионата мира по футболу в г. Ростове-на-Дону. Однако в связи с тем, что ПАО«МРСК ЮГА» предъявлен к оплате исполнительный лист для оплаты выполненных работпо выносу инженерных коммуникаций с территории строительства объекта, денежныеобязательства были оплачены в рамках непрограммных мероприятий.

В рамках реализации основного мероприятия 3.6. Субсидии бюджетнымучреждениям на приобретение объектов недвижимого имущества в государственнуюсобственность Ростовской области приобретено имущество в государственнуюсобственность Ростовской области. Принятые меры позволили сформировать единыйимущественный комплекс для проведения реконструкции стадиона «Олимп-2» исоздать на базе ГБУ РО «СШОР № 13» единый спортивный кластер, предназначенныйдля проведения тренировочных занятий учащихся, а также городских, областных ивсероссийских соревнований. Основное мероприятие 3.6 выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 3.2. Капитальный ремонт спортивных объектовРостовской области не реализовано по причине отсутствия запланированных на ихреализацию в 2016 году средств областного бюджета, а также в связи снесвоевременной корректировкой сроков его реализации. Последствия нереализации основного мероприятия отсутствуют.

Меры, принятые для реализации в отчетном периоде основных мероприятийПодпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной Программы» (далее –Подпрограмма 4), позволили достичь следующих результатов.

В процессе реализации основного мероприятия 4.1. Обеспечениедеятельности аппарата минспорта Ростовской области в рамках возложенных на минспортаРостовской области полномочий обеспечена деятельность подведомственныхучреждений и организаций по проведению спортивных мероприятий.

В результате реализации основного мероприятия 4.2. Мероприятия пообеспечению содержания имущества в соответствии с действующим законодательствомпроведена уплата земельного налога за отчетный период. Сведения о выполненииосновных мероприятий Подпрограмм, а также контрольных событий государственнойПрограммы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» за 2016год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

 

3. Анализ факторов, повлиявших на ходреализации

государственной Программы

 

На ход реализации государственной Программыповлияли следующие факторы:

допинговыескандалы в спорте в минувшем году, дисквалификация Всероссийской федерациилегкой атлетики и отстранение российских легкоатлетов от участия вмеждународных стартах, а также недопущение российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх;

отставание подрядных и проектныхорганизаций от графиков производства работ;

позднее предоставление проектнойдокументации на рассмотрение главному распорядителю средств областного бюджета,и, как следствие, не передача проекта на проверку в экспертизу;

длительное согласование актов выполненныхработ организацией, осуществляющей строительный контроль по объектам;

невыполнение технологического присоединения объекта к сетямэлектроснабжения.

Под влиянием данных факторов не в полном объеме реализовано основное мероприятие 2.6. Подпрограммы 2. Уровень освоения бюджетных средств ответственнымисполнителем государственной Программы – минспортаРостовской области по данным мероприятиям составил 99,7 процента. Также не в полном объеме реализованы основныемероприятия 3.1. и 3.3. Подпрограммы 3. Уровень освоениябюджетных средств участникомгосударственной Программы – министерством строительства, архитектуры итерриториального развития Ростовской области по данным мероприятиям составил81,2 процента.

В результате не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования,выделенные в 2016 году на реализацию государственной Программы.

 

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализациюгосударственной Программы

 

На выполнение мероприятий государственнойПрограммы в 2016 году привлечены средства федерального, областного, местногобюджетов и внебюджетных источников на общую сумму 3 069 582,0 тыс. рублей, втом числе за счет средств:

областного бюджета – 2 757 880,6 тыс.рублей, из них неисполненные расходныеобязательства 2014 года – 24 267,9 тыс. рублей, 2015 года – 211 693,9 тыс.рублей;

федерального бюджета – 187 289,5 тыс. рублей;

местных бюджетов – 89 246,9 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 35 165,0 тыс. рублей.

Освоены средства на общую сумму 2 920 853,1 тыс. рублей, в том числе засчет средств:

областного бюджета – 2 643 363,3 тыс. рублей;

федерального бюджета – 146 863,2 тыс. рублей;

местных бюджетов – 69 897,8 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 60 728,8 тыс. рублей.

На реализацию государственной Программы в2016 году в областном бюджете было предусмотрено 2 945 170,1 тыс. рублей,сводной бюджетной росписью – 2 941 246,8 тыс. рублей. Фактическое освоениесредств областного бюджета составило 2 790 226,5 тыс. рублей, что составляет94,9 процента, в том числе по участникам государственной Программы:

минспорта Ростовской области – освоено 2 143 519,4 тыс. рублей из 2 144 952,4тыс. рублей, что составляет 99,9 процента;

министерство строительства Ростовской области – освоено 646 707,1 тыс.рублей из 796 294,4 тыс. рублей, что составляет 81,2 процента.

Объем неосвоенных средств государственнойПрограммы составил 170 369,4 тыс. рублей, в том числе засчет областного бюджета – 151 020,3 тыс. рублей ( минспорта Ростовской области – 1 433,0 тыс. рублей,министерство строительства Ростовской области – 149 587,3 тыс. рублей ), местных бюджетов – 19 349,1 тыс. рублей, и сложился по следующимпричинам:

экономия средств – 5 574,8 тыс. рублей;

оплата выполненных работ в рамкахнепрограммных мероприятий – 3 281,7 тыс. рублей;

неосвоенный остаток средств недостаточныйдля выплаты премий – 117,5 тыс. рублей;

отставание подрядных ипроектных организаций от графиков производства работ, позднее предоставлениепроектной документации на рассмотрение главному распорядителю средствобластного бюджета, и как следствие, не передача проекта на проверку вэкспертизу, длительное согласование актов выполненных работ организацией,осуществляющей строительный контроль по объектам, не выполнениетехнологического присоединения объекта к сетям электроснабжения, отсутствиеположительного заключения экспертизы – 161 395,4 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средствна реализацию государственной Программы приведены в приложении № 2 к настоящемуотчету.

 

5. Сведения о достижении значений показателей(индикаторов)

государственной Программы, Подпрограммгосударственной Программы

за 2016 год

 

В государственной программе на 2016 год предусмотрен 21показатель, из них:

соответствуютожидаемым значениям 3 показателя (№ 2,6, 2.7, 2.10);

ожидаемыезначения превышены по 14 показателям (№ 1, 4, 1.1, 1.2, 2.2, 2.4, 2.4.1, 2.4.2,2.4.3, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 3.5);

не достигнутыожидаемые значения по 4 показателям (№ 2, 3, 2.1, 4.1).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственнойПрограммы, Подпрограмм государственной Программы за 2015 год приведены вприложении № 3 к настоящему отчету.

 Сведения о достижении значений показателей(индикаторов) государственной Программы, Подпрограмм государственной Программыпо муниципальным образованиям за 2016 год приведены в приложении № 4к настоящему отчету.

 

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в государственную программу

 

В течение 2016 финансового года изменения в государственную программувносились семь раз, в том числе:

постановлением Правительства Ростовской области от 14апреля 2016 г. № 281 «О внесении изменений в постановлениеПравительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591» проведена корректировканаправлений расходов программных мероприятий и уточнен объем финансированияПодпрограммы 2 и Подпрограммы 3, включено новое мероприятие 3.6. и показатели2.10, 2.11, 2.12, 3.5 и 3.6;

постановлением Правительства Ростовской области от 23 июня2016 г. № 422 «О внесении изменений в постановление ПравительстваРостовской области от 25.09.2013 № 591» проведена корректировка направленийрасходов программных мероприятий и уточнен объем их финансирования, проведенакорректировка показателей государственнойПрограммы и учтены расходы федерального бюджета;

постановлением Правительства Ростовской области от 20 июля2016 г. № 503 «О внесении изменений в постановление ПравительстваРостовской области от 25.09.2013 № 591» проведена корректировка направленийрасходов программных мероприятий и уточнен объем финансирования по основномумероприятию 3.1.;

постановлением Правительства Ростовской области от 24.08.2016№ 609 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовскойобласти от 25.09.2013 № 591» проведена корректировка направлений расходовпрограммных мероприятий и уточнен объем финансирования Подпрограммы 2 иПодпрограммы 3, учтены расходы федерального бюджета;

постановлением Правительства Ростовскойобласти от2 декабря 2016 г. № 807 «О внесении изменений в постановлениеПравительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591» проведена корректировканаправлений расходов программных мероприятий, включены новое мероприятие 2.8.,новые показатели 5, 2.13, учтены расходы федерального бюджета, уточнены объемыфинансирования на 2017, 2018 и 2019 годы с учетом доведенных лимитов бюджетныхсредств на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов;

постановлением Правительства Ростовской области от23.12.2016 № 864 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовскойобласти от 25.09.2013 № 591» проведена корректировка направлений расходовпрограммных мероприятий, уточнен объем финансирования Подпрограммы 3;

постановлением Правительства Ростовской области от29.12.2016 № 885 «О внесении изменений в постановление ПравительстваРостовской области от 25.09.2013 № 591» проведена корректировка направленийрасходов программных мероприятий и уточнен объем финансирования Подпрограмм 2,3 и 4.

 

7. Результаты оценки эффективности реализации государственной

Программы в 2016 году, в том числе бюджетной эффективности

 

Эффективность реализации государственной Программы в2016 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей,основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственнойПрограммы:

I . Степень достижения целевых показателейгосударственной Программы, Подпрограмм государственной Программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1равна 1,03;

эффективность хода реализации целевого показателя 2равна 0,77;

эффективность хода реализации целевого показателя 3равна 0,90;

эффективность хода реализации целевого показателя 4равна 1,59;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1равна 1,60;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2равна 1,17;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1равна 0,90;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2равна 1,01;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.4равна 1,01;

эффективность хода реализации целевого показателя2.4.1 равна 1,01;

эффективность хода реализации целевого показателя2.4.2 равна 1,06;

эффективность хода реализации целевого показателя2.4.3 равна 1,10;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.6равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.7равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.8равна 1,01;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.9равна 1,14;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.10равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.11равна 1,09;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.12равна 1,03;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.5равна 1,43;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1равна 0,99.

Суммарная оценка степени достижения целевыхпоказателей государственной Программы составляет 0,86, что характеризуетудовлетворительный уровень эффективности реализации государственной Программыпо степени достижения целевых показателей в 2016 году.

II . Степень реализации основных мероприятий,финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,75, что характеризует удовлетворительный уровеньэффективности реализации государственной Программы по степени реализацииосновных мероприятий в 2016 году.

III . Расходы, произведенные в 2016 году в рамкахреализации государственной Программы, соответствуют установленным расходнымполномочиям минспорта Ростовской области иминистерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовскойобласти.

Экономия бюджетных ассигнований нареализацию основных мероприятий государственной Программы при условии их исполнения в полном объеме в 2016 году составила 5 227,4 тыс. рублей, в том числе 11,9 тыс. рублей – врезультате проведенных конкурсных процедур.

В процессе исполнения государственнойПрограммы в целях эффективного использования бюджетных средств было выполненоперераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиямигосударственной Программы.

В рамках соглашений о предоставлении в 2016 году субсидии изфедерального бюджета бюджету Ростовской области на софинансированиерасходов на реализацию основных мероприятий 2.2., 3.1. и 3.3. былипривлечены средства федерального бюджета в размере 187 289,5 тыс. рублей, которыене освоены в полном объеме.

Объем привлеченных средств местных бюджетов на софинансированиерасходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местногосамоуправления по вопросам местного значения, составил в 2016 году 69 897,8 тыс.рублей. Всеми муниципальными образованиями соблюдены условия софинансирования расходных обязательств, утвержденныепостановлением Правительства Ростовской области от28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансированиясубсидий местным бюджетам для софинансированиярасходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местногосамоуправления по вопросам местного значения».

В отчетном году государственнымибюджетными учреждениями за счет средств, полученных от предпринимательской ииной приносящей доход деятельности, фактически получены доходы в размере 62697,2 тыс. рублей. Из них на реализацию основных мероприятий государственнойПрограммы направлены средства в размере 60 728,8 тыс. рублей.

В 2016 году государственное задание доведено 20 подведомственнымучреждениям. Первоначально на финансовое обеспечение услуг были выделенысредства в объеме 1 022 203,0 тыс. рублей. По результатаммониторинга исполнения подведомственными учреждениями государственного заданияза 2016 год произведена корректировка государственного задания в связи сперераспределением средств между подведомственными учреждениями по причинеуменьшения фактических объемов потребления коммунальных услуг, дополнительным финансированиемв связи с изменением структуры штатного расписания ГБУ РО «ЦСП СК РО»,выполнение мероприятий, связанных с проведением чемпионата мира по футболу 2018года, а также передачей занимающихся отделений хоккея и фигурногокатания из спортивной муниципальной школы в г. Аксай в ГБУ РО «СШОР № 6».Фактическое исполнение государственного задания в отчетном году составило 1 047526,9 тыс. рублей.

Всего по государственной программе из запланированных 16 основныхмероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездныхпоступлений в областной бюджет и местных бюджетов, 12 основных мероприятийвыполнены в полном объеме.

Бюджетная эффективность реализации государственной Программы в 2016году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализацииосновных мероприятий государственной Программы результатов и связанных с ихреализацией затрат.

Бюджетная эффективность реализации государственной Программырассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий,финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений вобластной бюджет и местных бюджетов, составляет 0,75.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счетсредств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет иместных бюджетов составляет 0,94.

3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализациюгосударственной Программы составляет 0,8, что характеризует удовлетворительныйуровень бюджетной эффективности реализации государственной Программы в 2016году.

Уровень реализации государственной Программы в целом составляет 0,82.Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализациигосударственной Программы по итогам 2016 года.

 

8. Результаты реализации мер

государственного и правового регулирования

 

Меры государственного и правового регулирования, запланированные на 2016год, выполнены в полном объеме.

Результаты реализации мер государственного и правового регулированияприведены в приложении № 5 к настоящему отчету.

 

9. Предложения по дальнейшей реализациигосударственной Программы

 

С учетом фактически сложившихся за 2016год значений целевых показателей государственной Программы предлагается в 2017году откорректировать значения целевых показателей на 2017 – 2020 годы,характеризующие численный и качественный состав занимающихся в областных имуниципальных учреждениях спортивной направленности.

_________________

Примечание.

Список используемых сокращений:

АО – акционерное общество;

г. – город;

ГАУ РО – государственное автономное образовательное учреждениеРостовской области;

ГБУ РО «СШОР № 13» – государственное бюджетное учреждение Ростовскойобласти «Спортивная школа олимпийского резерва № 13»;

д. – дом;

МАУ – муниципальное автономное учреждение;

обл. – область;

ПАО «МРСК ЮГА» – публичное акционерное общество «Межрегиональнаяраспределительная сетевая компания Юга»;

просп. – проспект;

ПИР – проектно-изыскательские работы;

СОК «Лидер» – спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер»;

СШОР – спортивная школа олимпийского резерва;

УОР – училище олимпийского резерва;

ФИФА –Международная федерация футбольных ассоциаций;

ЦОП – центр олимпийской подготовки;

ЦСП – центр спортивной подготовки;

ЦСП СК РО – центрспортивной подготовки сборных команд Ростовской области.

 

 

Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области

Т.А. Родионченко