Постановление Правительства Ростовской области от 08.05.2015 № 315
Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» за 2014 год
ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.05.2015 № 315
г. Ростов-на-Дону
Об утвержденииотчета о реализации
государственнойпрограммы Ростовской области
«Развитиекультуры и туризма» за 2014 год
В соответствии с постановлением ПравительстваРостовской области от31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценкиэффективности государственных программ Ростовской области» ПравительствоРостовской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет о реализациигосударственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»,утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от25.09.2013 № 587, за 2014 год согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановлениявозложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.
Губернатор
Ростовской области В.Ю. Голубев
Постановлениевносит
министерствокультуры
Ростовскойобласти
Приложение
кпостановлению
Правительства
Ростовскойобласти
от08.05.2015 № 315
ОТЧЕТ
о реализации государственной программы Ростовскойобласти
«Развитие культуры и туризма» за 2014 год
1. Конкретные результаты,достигнутые за 2014 год
В целях сохранения культурного и историческогонаследия Ростовской области, обеспечения доступа граждан к культурным ценностями участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населенияРостовской области, формирования конкурентоспособной туристской индустрии,способствующей социально-экономическому развитию Ростовской области, в рамкахреализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры итуризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от25.09.2013 № 587 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участникамигосударственной программы в 2014 году реализован комплекс мероприятий, врезультате которых:
подготовленадокументация для принятия решения о включении выявленных объектов культурногонаследия в Единыйгосударственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории икультуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследиярегионального и местного (муниципального) значения;
осуществленымероприятия по регистрации объектов культурного наследия в Едином государственном реестреобъектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народовРоссийской Федерации путем внесениясведений об объектах культурного наследия в общефедеральную автоматизированнуюсистему «Единый государственный реестр объектов культурного наследия»(АИС ЕГРКН);
обеспечена деятельность 33 государственныхавтономных и бюджетных учреждений культуры Ростовской области;
театрами и концертнымиорганизациями жителям Ростовской области представлено 36 премьерных постановоки концертных программ, сохранено 220спектаклей и концертов;
обеспечена гастрольная деятельность областныхтеатров, коллективов Ростовской областной филармонии и Государственногоакадемического ансамбля песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова вгородах, селах и поселках 41 муниципального образования;
осуществлен выездной проект «Книжные сезоны» вНеклиновском, Орловском, Куйбышевском, Усть-Донецком, Каменском, Целинскомрайонах, г. Шахты; в Донской государственной публичной библиотеке открытудаленный электронный читальный зал с доступом к ресурсам Президентскойбиблиотеки;
приобретены автоклубы для 19 муниципальныхсельских домов культуры;
проведен конкурс на денежное поощрение лучшихмуниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельскихпоселений, и их работников;
завершена реконструкцияВолгодонского эколого-исторического музея, проведены работы по ремонту зданийдвух государственных областных театров;
завершен капитальный ремонтдвух муниципальных домов культуры в Белокалитвинском и Верхнедонском районах;
проведен ремонт 47 памятниковВеликой Отечественной войны в 14 муниципальных образованиях;
завершеныстроительство пешеходного моста через р. Азовка в г. Азове и работы поблагоустройству сквера «Романовский» на набережной р. Дон в станице РомановскаяВолгодонского района;
оказанагосударственная поддержка путем предоставления субсидий на частичное возмещениезатрат на приобретение основных средств, проведение работ по классификациигостиниц и иных средств размещения, проведение рекламных кампаний и продвижениетурпродукта для тех субъектов туристской индустрии, которые осуществляютдеятельность в сфере внутреннего туризма на территории Ростовской области;
обеспеченадеятельность аппарата министерства культуры Ростовской области.
2. Результаты реализацииосновных
мероприятий подпрограммгосударственной программы
Достижениюуказанных результатов в 2014 году способствовала реализация ответственнымисполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы основныхмероприятий государственной программы.
В рамках подпрограммы 1«Развитие культуры» исполнено семь основных мероприятий.
В рамках основного мероприятия 1.1 «Охрана исохранение объектов культурного наследия Ростовской области»:
подготовлено 3056 документов на 382 объектакультурного наследия (памятники археологии) для внесения сведений в Единыйгосударственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории икультуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр);
разработано 3 проекта зон охраны объектовкультурного наследия;
подготовлено 290 актов технического осмотраобъектов культурного наследия для оформления охранных обязательств на объектыкультурного наследия;
подготовлены документы на 13 выявленных объектовкультурного наследия для принятия решения об их включении в Реестр;
составлено 236 учетных карт на объектыкультурного наследия.
В рамках основного мероприятия 1.2 «Развитиепрофессионального искусства»:
осуществлено выполнение государственного заданияобластными государственными театрами и концертными организациями, в рамкахгосударственного задания поставлено 36 новых спектаклей и концертных программ;
государственными автономными учреждениямикультуры (театрами и концертными организациями) осуществлены гастроли в 41муниципальном образовании Ростовской области, количество зрителей составилоболее 40 тыс. человек;
в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовскойобласти от21.03.2014 № 65 «О присуждении ежегодных разовых выплат ГубернатораРостовской области ветеранам сцены к Международному дню театра» произведенывыплаты 109 ветеранам сцены в размере 10 тыс. рублей каждая;
26 декабря 2014 г. в государственном автономномучреждении культуры Ростовской области «Ростовский государственный музыкальныйтеатр» проведена Губернаторская новогодняя елка для одаренных детей изобщеобразовательных учреждений и учреждений государственной поддержки детства,проявивших добросовестное отношение к учебе и общественной жизни, в которойприняли участие 1000 детей;
7 января 2014 г. в ГАУК РО «Ростовскийгосударственный музыкальный театр» состоялась Губернаторская Рождественскаяелка для детей из воскресных школ, казачьих кадетских корпусов, учащихся школ,изучающих курс «Православная культура», с участием 600 детей;
в октябре 2014 г. в г. Волгодонске проведенобластной открытый кинофестиваль короткометражных фильмов «Мой край»; изпредставленных 58 кинематографических работ конкурсный отбор прошли 37 работ,как профессиональных кинематографистов, так и авторов-любителей из Москвы,Ростовской, Свердловской областей, Республики Башкортостан;
в рамках государственного контракта от29.08.2014 № 25 министерства культуры Ростовской области с государственнымбюджетным учреждением «Редакция «Российской газеты» филиал в г. Ростове-на-Донуподготовлены и опубликованы в «Российской газете – Неделя» 3 статьи о культурев Ростовской области;
в октябре 2014 г. в ГАУК РО «Ростовский-на-Донуобластной академический молодежный театр» проведен Международный фестивальспектаклей для детей и молодежи «Минифест» с участием профессиональныхколлективов из Грузии, Израиля, Беларуси, России и Македонии;
в рамках гранта в области науки, культуры, искусстваи средств массовой информации обеспечена выплата заработной платы(стимулирующие выплаты) работникам ГАУК РО «Ростовский государственныймузыкальный театр».
В ходе проведения основного мероприятия 1.3«Развитие материально-технической базы сферы культуры»:
выполнен капитальный ремонт с элементамиреконструкции здания государственного бюджетного учреждения культуры Ростовскойобласти «Волгодонский эколого-исторический музей»;
осуществлен комплекс противопожарных мероприятийв здании ГАУК РО «Ростовский-на-Дону областной академический молодежный театр»;выполнены работы по усилению фасада здания ГАУК РО «Ростовский государственныймузыкальный театр»;
разработана проектно-сметная документация дляпроведения инженерно-геологических изысканий, закрепления грунтов в основаниифундамента здания, научно-проектная документация для ремонтно-реставрационныхработ на объекте культурного наследия регионального значения «Дом П.Е. Чехова,где в 1874 – 1879 годы жил А.П. Чехов» в г. Таганроге;
проведен капитальный ремонт межпоселенческогодома культуры станицы Казанской Верхнедонского района, дома культуры п.Коксовый Белокалитвинского района;
выполнен капитальный ремонт 47 памятниковВеликой Отечественной войны в 14 муниципальных образованиях Ростовской области;
приобретены музыкальные инструменты длягосударственного автономного учреждения культуры Ростовской области «Ростовскаяобластная филармония», государственного бюджетного образовательного учреждениясреднего профессионального образования Ростовской области «Шахтинскиймузыкальный колледж»;
осуществлен комплекс антитеррористическихмероприятий в 14 областных учреждениях культуры Ростовской области;
приобретены музыкальные инструменты длямуниципальных детских школ искусств 24 муниципальных образований Ростовскойобласти;
приобретен автотранспорт для муниципальныхучреждений культуры 28 муниципальных образований Ростовской области;
разработан проект строительства зданияфондохранилища государственного областного учреждения культуры «Новочеркасскиймузей истории донского казачества»;
осуществлено проектирование системыавтоматического газового пожаротушения в помещениях хранилищ объекта«Двухэтажная пристройка с подвалом к основному зданию архива (Литер «А») по ул.Жукова, 5а, г. Шахты»;
разработана проектно-сметная документация пореконструкции здания дома культуры в с. Новобессергеневка Неклиновского района;
проведена корректировка проектной документациипо объекту «Здание школы искусств на 250 мест в п. Тарасовский»;
для Азовскогоисторико-археологического и палеонтологического музея-заповедника,Археологического музея-заповедника «Танаис», Таганрогского государственноголитературного и историко-архитектурного музея-заповедника, Новочеркасскогомузея истории донского казачества приобретены компьютерная техника и серверноеоборудование;
в Ростовском областноммузее изобразительных искусств, Таганрогском государственном литературном иисторико-архитектурном музее-заповеднике, Азовском историко-археологическом ипалеонтологическом музее-заповеднике, Археологическом музее-заповеднике«Танаис» установлена система охранного видеонаблюдения, модернизирована системаохранной сигнализации, осуществлен монтаж системы видеонаблюдения, созданасистема автоматической пожарной сигнализации, разработана проектно-сметнаядокументация на реконструкцию системы охранно-пожарной сигнализации, приобретенметаллодетектор;
для 8 государственных областных музеевприобретен специализированный автотранспорт, оснащенный оборудованием дляпередвижных выставок; для ГАУК РО «Ростовская областная филармония» и ГАУК РО«Областной дом народного творчества» приобретен специализированныйавтотранспорт, оборудованный мобильной звукоусилительной аппаратурой.
Вместе с темосновное мероприятие 1.3 реализовано не в полном объеме .
В связи с внесением изменений в техническоезадание не завершены работы по разработке проектно-сметной документации пополной замене фасада ГАУК РО «Ростовский государственный музыкальный театр».
По причине неисполнения контрактных обязательствподрядчиком не выполнен капитальный ремонт 4 памятников Великой Отечественнойвойны в Кашарском районе.
В связи с низким качеством проектно-сметнойдокументации, несостоятельностью подрядной организации в 2014 году работы построительству двухэтажной пристройки к зданию государственного учреждения«Центр хранения архивных документов в г. Шахты Ростовской области» велись сотставанием от графика производства работ.
В связи с поздним получением договора натехнологическое присоединение к сетям теплоснабжения (отсутствие резервамощности на центральной котельной) продолжается разработка проектно-сметнойдокументации по «Реконструкции здания Ростовской областной филармонии».
В связи с неудовлетворительной работой проектныхорганизаций продолжается разработка проектной и рабочей документации по объекту«Строительство военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты»,создание генерального плана и рабочего проекта музейного комплекса натерритории музея-заповедника «Танаис», вносятся изменения в проектно-сметнуюдокументацию по объекту «Строительство здания фондохранилища дляСтарочеркасского музея-заповедника».
Отставание по разработкепроектно-сметной документации не позволило в запланированные срокипредусмотреть в областном бюджете необходимые средства, а также провестиконкурсные процедуры по определению подрядных организаций для проведенияремонтно-реставрационных и строительных работ в зданиях учреждений культуры,для которых разрабатывалась данная проектно-сметная документация.
Неисполнение подрядчикомконтрактных обязательств по капитальному ремонту 4 памятников ВеликойОтечественной войны в Кашарском районе, а также последовавшие за этим судебныеразбирательства не позволили предусмотреть в областном бюджете на 2015 годсредства на ремонт данных памятников. Вместе с тем администрацией Кашарскогорайона принято решение отремонтировать эти памятники к торжественныммероприятиям, посвященным празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественнойвойне, за счет средств местного бюджета.
Перечень нереализованных илиреализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограммгосударственной программы за отчетный период приведен в приложении № 1.
В рамках основного мероприятия 1.4 «Развитиебиблиотечного дела»:
осуществлено финансовое обеспечение выполнениягосударственного задания государственными областными библиотеками;
проведены ежегодный литературно-творческийконкурс по привлечению детей к чтению, праздник в рамках недели детской книги илитературно-просветительский фестиваль «Играй-книга!», в котором принялиучастие более 1000 учащихся образовательных учреждений Ростовской области;
осуществлено обновлениеинформационно-библиотечной системы «OPAC-Global» путем установки новых версийсистемных продуктов ADABAS, TRS, BROKER, установки и настройки обновленныхмодулей, входящих в действующую спецификацию системы OPAC-GLOBAL,импортирования данных и запуска информационной системы, установки релизов(исправленных ошибок) удаленным терминальным доступом к серверу OPAC,онлайновых консультаций (доступа к базе знаний OPAC-Global) по эксплуатациисистемы;
осуществлена оцифровка (перевод в электронныйвид) дореволюционных краеведческих изданий для пополнения «Донской электроннойбиблиотеки» Донской государственной публичной библиотеки.
В ходе исполнения основного мероприятия 1.5«Развитие музейного дела»:
осуществлено финансовое обеспечение выполнениягосударственного задания государственными областными музеями;
проведен областной детский конкурслитературно-исторических реплик «Эпоха Антоши Чехонте», в котором принялиучастие 340 учащихся образовательных учреждений Ростовской области;
в Таганрогском художественном музее организованавыставка «Городской романс» из собрания Государственной Третьяковской галереи.
В рамках основного мероприятия 1.6 «Развитиекультурно-досуговой деятельности»:
осуществлено финансовое обеспечение выполнениягосударственного задания Областным домом народного творчества;
в соответствии с распоряжением ГубернатораРостовской области от 05.11.2014 № 290 «О присуждении ежегодных разовых выплатГубернатора Ростовской области мастерам народной культуры в 2014 году»произведены выплаты 178 мастерам народной культуры;
организованы Всероссийскийлитературно-фольклорный фестиваль «Шолоховская весна», областной праздник«Масленица», фестиваль «Песни над Чиром», торжественное мероприятие,посвященное Дню работника культуры и открытию Года культуры в Ростовскойобласти, торжественный концерт, посвященный Победе в Великой Отечественнойвойне; областной слет работников культуры «Донские зори», День памяти писателяМ.А. Шолохова;
оказана финансовая поддержка региональным иместным национально-культурным автономиям в проведении мероприятий посохранению и возрождению национальной культуры;
проведены смотр-конкурс на лучшее муниципальноеучреждение культуры и лучший творческий коллектив самодеятельного народноготворчества и конкурс на получение денежного поощрения лучших муниципальныхучреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений,
и их работников;
осуществлено повышение заработной платыработникам муниципальных учреждений культуры Ростовской области.
В рамках основного мероприятия 1.7 «Развитиеобразования в сфере культуры и искусства»:
осуществлено финансовое обеспечение выполнениягосударственного задания государственными образовательными учреждениями среднегопрофессионального образования, подведомственными министерству культурыРостовской области, Областным учебно-методическим центром по образовательнымучреждениям культуры и искусства, Областными курсами повышения квалификацииработников культуры и искусства;
проведены областной конкурс фортепианнойансамблевой музыки «Путь к мастерству»; праздничный концерт, посвященныйпразднованию Дня славянской письменности и культуры; фестиваль, посвященный700-летию Сергия Радонежского; научно-практическая конференция дляпреподавателей образовательных учреждений культуры и искусства; мастер-классывыдающихся деятелей культуры и искусства и преподавателей ведущих вузов страныдля учащихся и студентов образовательных учреждений культуры и искусства;
в соответствии с распоряжениями ПравительстваРостовской области от 07.05.2014 № 183 «О назначении стипендий ГубернатораРостовской области одаренным обучающимся образовательных учреждений культуры иискусства» и от28.05.2014 № 220 «О присуждении премий Губернатора Ростовской областипредставителям творческой интеллигенции» присуждены 15 премий и 15 стипендийГубернатора Ростовской области талантливой молодежи и одаренным учащимсяобразовательных учреждений культуры и искусства;
осуществлено финансовое обеспечение участиястудентов образовательных учреждений, подведомственных министерству культурыРостовской области, в международных и всероссийских конкурсах и фестивалях;
произведены выплаты стипендий студентам ивыплаты детям-сиротам, обучающимся в государственных бюджетных образовательныхучреждениях среднего профессионального образования, подведомственныхминистерству культуры Ростовской области.
В рамках подпрограммы 2«Туризм» исполнено два основных мероприятия.
В рамках основного мероприятия 2.1 «Создание благоприятных экономических условийдля развития туризма»:
завершено строительство пешеходного моста черезр. Азовка в г. Азове;
завершены работы по благоустройству сквера«Романовский» на набережной р. Дон в ст. Романовская Волгодонского района;
направлены субсидии 12 субъектам туристскойиндустрии Ростова-на-Дону, Таганрога, Азовского района на погашение частизатрат по рекламно-информационному продвижениютурпродукта и в связи с выполнением на территории Ростовской области работ поклассификации гостиниц и иных средств размещения.
В рамках основного мероприятия 2.2 «Повышениеконкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развитиявъездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образаРостовской области на туристском рынке»:
проведены исследования основных показателейдеятельности коллективных средств размещения;
подготовлен информационный бюллетень;
создан видеоролик о туризме Ростовской области;на федеральной трассе М-4 «Дон» размещены баннеры о туристскойпривлекательности региона;
проведена рекламная кампания событийныхмероприятий;
издана подарочная полиграфическая продукция оРостовской области;
осуществлена модернизация интерактивногоинформационного портала «Донской туризм»;
обеспечено участие Ростовской области в туристскихконгрессно-выставочных мероприятиях;
проведены туристские событийные мероприятия исоциальные туры для детей-инвалидов, детей-сирот и детей иных социальнонезащищенных категорий.
В ходе реализации подпрограммы3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие культуры итуризма» исполнено одно основное мероприятие.
В рамках основного мероприятия3.1 «Расходы на содержание аппарата министерства культуры Ростовской области»обеспечена деятельность аппарата министерства культуры Ростовской области.
3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализациигосударственной программы
Основнымифакторами, повлиявшими на ход реализации государственной программы, являются:
введение режима экономии средств областногобюджета в соответствии с распоряжением ГубернатораРостовской области от 24.09.2014 № 243 «О мерах по обеспечению исполненияобластного бюджета в октябре – ноябре 2014 г.», что не позволило разместить рядзаказов, запланированных в рамках реализации основных мероприятийгосударственной программы в 2014 году;
дестабилизация внутриэкономической ивнешнеполитической обстановки, вызванная приостановкой в разгар летнеготуристского сезона деятельности ряда крупных российских туроператоров, а такжевведением экономических санкций и падением курса рубля;
события в Восточной Украине, повлекшие отменуинформационного тура для туроператоров Луганской области (Республика Украина).
4. Сведения об использованиибюджетных ассигнований и
внебюджетных средств нареализацию государственной программы
Расходы, произведенные в 2014году в рамках реализации государственной программы, соответствуют установленнымрасходным полномочиям министерства культуры Ростовской области (Приложение №2).
На реализацию мероприятий государственнойпрограммы в 2014 году было предусмотрено 2 259 674,2 тыс. рублей. Фактическиерасходы составили 2 281 203,6 тыс. рублей, в том числе:
на реализацию мероприятийподпрограммы 1 «Развитие культуры» в 2014 году предусмотрено средств областногобюджета в объеме 1 886 662,2 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2015 г. фактическое освоениесредств составило 1 807 727,0 тыс. рублей, или 95,8 процента. Неосвоены средства в объеме 78 935,2 тыс. рублей, в том числе: не исполненырасходные обязательства 2014 года в связи с замедлением темпов поступлениядоходов в областной бюджет по отношению к запланированному объему поступлениядоходов в объеме 68 400,0 тыс. рублей; экономия в результате проведения торговсоставила 5 136,2 тыс. рублей; не завершены работы по разработкепроектно-сметной документации в связи с внесением изменений в техническоезадание на 5 047,1 тыс. рублей; неисполнение контрактных обязательствподрядчиком составило 351,9 тыс. рублей;
на реализацию мероприятийподпрограммы 2 «Туризм» в 2014 году было предусмотрено 39 590,0 тыс. рублей. Посостоянию на отчетную дату фактическое освоение средств составило 32 271,8 тыс.рублей, или 81,5 процента. Не освоены средства в объеме 7 318,2 тыс. рублей, втом числе: неисполнение расходных обязательств 2014 года в связи с замедлениемтемпов поступления доходов в областной бюджет по отношению к запланированномуобъему поступления доходов – 6 971,6 тыс. рублей; экономия в результатепроведения торгов – 346,6 тыс. рублей;
на реализацию основного мероприятия 3.1 «Расходына содержание аппарата министерства культуры Ростовской области» подпрограммы 3«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитиекультуры и туризма» (далее – подпрограмма 3) в 2014 году было предусмотрено 47681,6 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату фактическое освоение средствсоставило 46 918,1 тыс. рублей, или 98,4 процента. Не освоены средства в объеме763,5 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения торгов.
Превышение объемов ассигнований областногобюджета над объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных государственнойпрограммой, отсутствует.
Основные цели реализации государственнойпрограммы в 2014 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренныхплановых расходов.
Объем средств, привлеченных на реализациюмероприятий государственной программы в 2014 году, составляет:
из федерального бюджета – 158 413,8 тыс. рублей,освоено 156 900,2 тыс. рублей;
из местных бюджетов – 28 600,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников привлечено – средствв объеме 365 686,7 тыс. рублей.
5. Сведения о достижениизначений показателей
(индикаторов) государственнойпрограммы и подпрограмм за 2014 год
Сведения о достижениипоказателей государственной программы в 2014 году, в том числе показателейподпрограмм, представлены в приложении № 3.
Сведения о достижении значенийпоказателей (индикаторов) подпрограммы 2 «Туризм» по муниципальным образованиямза 2014 год представлены в приложении № 4.
6. Информация о внесенных вгосударственную программу изменениях
Во исполнение Порядкаразработки, реализации и оценки эффективности государственных программРостовской области, утвержденного постановлением Правительства Ростовскойобласти от16.01.2015 № 17).
7. Результаты оценкиэффективности реализации государственной
программы в 2014 году, в томчисле бюджетной эффективности
Эффективностьреализации государственной программы в 2014 году оценивается на основанииследующих критериев:
1. Критерий «Степень достижения целевыхпоказателей Программы, подпрограмм Программы»:
значение критерияпо показателю 1 равно 1;
значение критерияпо показателю 2 равно 1,07;
значение критерияпо показателю 3 равно 0,24;
значение критерияпо показателю 4 равно 1,43;
значение критерияпо показателю 1.1 равно 1;
значение критерияпо показателю 1.2 равно 1,04;
значение критерияпо показателю 1.3 равно 1,05;
значение критерияпо показателю 1.4 равно 1,04;
значение критерияпо показателю 1.5 равно 1,08;
значение критерияпо показателю 1.6 равно 0,86;
значение критерияпо показателю 1.7 равно 1,04;
значение критерияпо показателю 1.8 равно 1,02;
значение критерияпо показателю 1.9 равно 1;
значение критерияпо показателю 1.10 равно 1,04;
значение критерияпо показателю 1.11 равно 1;
значение критерияпо показателю 1.12 равно 2,06;
значение критерияпо показателю 1.13 равно 1;
значение критерияпо показателю 1.14 равно 1;
значение критерияпо показателю 1.15 равно 1;
значение критерияпо показателю 1.16 равно 1;
значение критерияпо показателю 1.17 равно 1,06;
значение критерияпо показателю 2.1 равно 0,33;
значение критерияпо показателю 2.2 равно 0,96.
Значение критерия «Степень достижения целевыхпоказателей Программы, подпрограмм Программы» попоказателям 2 – 4, 1.2 – 1.8, 1.10, 1.12, 1.17, 2.1, 2.2 не соответствуетнормативному (больше либо меньше 1) по причине недостижения либо перевыполненияплановых значений данных показателей (индикаторов). Вместе с тем недостижение,перевыполнение плановых значений по вышеназванным показателям вызванообъективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективнойреализации государственной программы в 2014 году.
Обоснование отклонений попоказателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты,представлено в приложении № 3.
2. Критерий «Степень соответствиязапланированному уровню затрат»:
значение критерияпо основному мероприятию 1.1 равно 1;
значение критерияпо основному мероприятию 1.2 равно 0,99;
значение критерияпо основному мероприятию 1.3 равно 0,73;
значение критерияпо основному мероприятию 1.4 равно 0,98;
значение критерияпо основному мероприятию 1.5 равно 0,98;
значение критерияпо основному мероприятию 1.6 равно 0,99;
значение критерияпо основному мероприятию 1.7 равно 0,98;
значение критерияпо основному мероприятию 2.1 равно 0,88;
значение критерияпо основному мероприятию 2.2 равно 0,74;
значение критерияпо основному мероприятию 3.1 равно 0,98.
Значение критерия «Степень соответствиязапланированному уровню затрат» по основныммероприятиям 2 – 7, 2.1, 2.2, 3.1 не соответствует нормативному (больше либоменьше 1) по причине сложившейся экономии бюджетных средств. Вместе с тем недостижениеплановых значений по вышеназванным основным мероприятиям вызвано объективнымипричинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализациигосударственной программы в 2014 году.
В ходе реализации государственной программы в2014 году освоено 2 281 203,6 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий государственнойпрограммы в 2014 году привлечено средств федерального бюджета 156 900,2 тыс.рублей, средств местных бюджетов – 28 600,0 тыс. рублей и средств внебюджетныхисточников – 365 686,7 тыс. рублей.
Основные цели реализации государственнойпрограммы в 2014 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренныхплановых расходов.
В процессе реализации государственной программы9 из 10 основных мероприятий выполнены в полном объеме. В ходе реализациимероприятий сложилась экономия в объеме 2 846,6 тыс. рублей, в том числе врезультате проведения закупок – 347,3 тыс.рублей.
В целях эффективного использования бюджетныхсредств в 2014 году между основными мероприятиями 1.2 «Развитие профессиональногоискусства», 1.3 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» и 1.7«Развитие образования в сфере культуры и искусства» проводилосьперераспределение бюджетных средств в объеме 2 748,4 тыс. рублей.
На реализацию основного мероприятия 1.3«Развитие материально-технической базы сферы культуры» освоены субсидии изфедерального бюджета в объеме 26 426,2 тыс. рублей для софинансирования изобластного бюджета расходных обязательств на развитие учреждений культуры – 27403,8 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятий государственнойпрограммы в 2014 году местным бюджетам Ростовской области предоставлялисьсубсидии на софинансирование расходов на приобретение автотранспорта длямуниципальных учреждений культуры, на приобретение музыкальных инструментов длямуниципальных детских школ искусств, на капитальный ремонт муниципальныхучреждений культуры, на капитальный ремонт памятников Великой Отечественнойвойны, на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры,на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкциюобъектов культуры, на строительство и реконструкцию объектов культуры, наблагоустройство туристических объектов. Условия софинансирования расходныхобязательств муниципальными образованиями соблюдены в соответствии спостановлением Правительства Ростовской области от28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам длясофинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочийорганов местного самоуправления по вопросам местного значения».
На реализацию государственной программы в 2014году государственными учреждениями культуры были направлены средства,полученные за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходдеятельности, в объеме 365 686,7 тыс. рублей, что составляет 16 процентовот общего объема средств, направленных на реализацию государственной программы.Средства направлялись на оплату труда работников учреждений культуры,капитальные вложения и прочие расходы.
Государственные задания, установленныеподведомственным учреждениям в рамках реализации государственной программы в2014 году, выполнены, корректировка государственных заданий не проводилась.Финансовое обеспечение государственных заданий корректировалось в связи сперераспределением средств на заработную плату, на оплату коммунальных услуг иоптимизацией расходов областного бюджета.
Бюджетная эффективность реализации государственной программы в 2014 году характеризуется оптимальным соотношениемдостигнутых в ходе реализации основных мероприятий государственнойпрограммы результатов и связанных с их реализациейзатрат. В ходе исполнения государственной программы в 2014 году обеспечена реализация принципов бюджетнойсистемы Российской Федерации: результативности и эффективности использованиябюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресностии целевого характера бюджетных средств.
Произведенные в 2014 году расходыучастников государственнойпрограммы полностью соответствуют их установленнымрасходным полномочиям.
Таким образом, оценивая степеньдостижения запланированных результатов государственной программы поустановленным государственной программойпараметрам, можно сделать вывод об эффективной реализации государственнойпрограммы в 2014 году.
8. Результаты реализации
мер государственного иправового регулирования
В процессе выполнениямероприятий государственной программы мер налогового, таможенного, тарифного,кредитного и иных мер государственного регулирования не предусмотрено.
Основные меры правовогорегулирования направлены на обеспечение сохранения историко-культурногонаследия региона, сохранение и воспроизводство творческого потенциала населенияРостовской области.
Оценка результатов реализациимер правового регулирования приведена в приложении № 5
9. Предложения по дальнейшей
реализации государственнойпрограммы
Принимая во внимание, чтоосновные мероприятия государственной программы в целом выполнены, значенияцелевых показателей в основном соответствуют запланированным, министерствокультуры Ростовской области считает целесообразным продолжить реализациюгосударственной программы без корректировки.
Заместительначальника
управлениядокументационного
обеспечения– начальник отдела
нормативныхдокументов и архивной
работы Правительства Ростовской области В.В.Сечков
Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Развитие культуры и туризма»
за 2014 год
ПЕРЕЧЕНЬ
нереализованных или реализованных не в полном объеме
основных мероприятий подпрограмм государственнойпрограммы
Ростовской области «Развитие культуры и туризма» за2014 год
| № п/п | Номер и наиме-нование | Ответственный | Плановый срок окончания реали-зации | Фактический срок | Результаты | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме | ||
| начала реали-зации | окон-чания реали-зации | заплани-рованные | достигнутые | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | |||||||
| 1. | Основное мероприятие 1.3. «Развитие материально-технической базы сферы культуры» | заместитель министра культуры Субботин Т.П.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориаль-ного развития Ставицкий В.Л. | 31 декабря 2014 г. | 1 января 2014 г. | – | развитие мате-риально-техничес-кой базы учреж-дений культуры | разработана проектно-сметная документация для ремонтно-реставрационных работ на объекте «Дом П.Е. Чехова, где в 1874 – 1879 годы жил А.П. Чехов»; проведен капитальный ремонт 2 муниципальных домов культуры; выполнен капитальный ремонт 47 памятников Великой Отечест-венной войны; осуществлен комплекс антитеррористических мероприятий в 14 областных учреждениях культуры; приобретены музыкальные инструменты для муниципальных детских школ искусств 24 муниципальных образований Ростовской области; приобретен автотранспорт для муниципальных учреждений культуры 28 муниципальных образований Ростовской области; для 4 областных государственных учреждений культуры приобретена компьютерная техника | низкие темпы работ подрядных организаций, отсутствие оборотных средств у подрядчика; неисполнение расходных обязательств 2014 года в связи с замедлением темпов поступления доходов в областной бюджет по отношению к запланированному объему поступления доходов; нарушение проектной организацией сроков выполнения работ; позднее получение договора на технологическое присоединение к сетям теплоснабжения (отсутствие резерва мощности на центральной котельной) |
Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Развитие культуры и туризма»
за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию государственной программыРостовской области
«Развитие культуры и туризма» за 2014 год
| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические (тыс. рублей), | |
| государственной программой | сводной бюджетной росписью | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная | всего | 2 259 674,2 | 1 973 933,8 | 2 281 203,6 |
| областной бюджет | 1 815 520,0 | 1 815 520,0 | 1 730 016,7 | |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, всего | 158 413,8 | 158 413,8 | 156 900,2 | |
| в том числе за счет средств: | | | | |
| федерального бюджета | 158 413,8 | 158 413,8 | 156 900,2 | |
| Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – | |
| Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – | |
| Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – | |
| местный бюджет | 27 775,5 | – | 28 600,0 | |
| внебюджетные источники | 257 964,9 | – | 365 686,7 | |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | всего | 2 168 626,8 | 1 886 662,2 | 2 198 713,9 |
| областной бюджет | 1 729 610,9 | 1 729 610,9 | 1 651 992,8 | |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, всего | 157 051,3 | 157 051,3 | 155 734,2 | |
| в том числе за счет средств: | – | – | | |
| федерального бюджета | 157 051,3 | 157 051,3 | 155 734,2 | |
| Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – | |
| Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – | |
| Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – | |
| местный бюджет | 23 999,7 | – | 25 300,2 | |
| внебюджетные источники | 257 964,9 | – | 365 686,7 | |
| Основное мероприятие 1.1. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовской области» | всего | 17 319,5 | 17 319,5 | 17 319,5 |
| Основное мероприятий 1.2. «Развитие профессионального искусства» | всего | 613 669,9 | 614 342,8 | 612 331,7 |
| Основное мероприятие 1.3. «Развитие материально-технической базы сферы культуры» | всего | 232 833,4 | 232 833,4 | 171 028,7 |
| Основное мероприятие 1.4. «Развитие библиотечного дела» | всего | 123 215,8 | 123 450,1 | 120 577,5 |
| Основное мероприятие 1.5. «Развитие музейного дела» | всего | 286 125,4 | 285 891,1 | 280 516,9 |
| Основное мероприятие 1.6. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 289 593,6 | 288 920,7 | 287 719,8 |
| Основное мероприятие 1.7. «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | всего | 323 904,6 | 323 904,6 | 318 232,9 |
| Подпрограмма 2 «Туризм» | всего | 43 365,8 | 39 590,0 | 35 571,6 |
| областной бюджет | 39 590,0 | 39 590,0 | 32 271,8 | |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, всего | – | – | – | |
| в том числе за счет средств: | – | – | – | |
| федерального бюджета | – | – | – | |
| Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – | |
| Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – | |
| Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – | |
| местный бюджет | 3 775,8 | – | 3 662,8 | |
| внебюджетные источники | – | – | – | |
| Основное мероприятие 2.1. «Создание благоприятных экономических условий для развития туризма» | всего | 21 801,3 | 21 801,3 | 19 132,2 |
| Основное мероприятие 2.2. «Повышение конкурентоспо-собности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Ростовской области на туристском рынке» | всего | 17 788,7 | 17 788,7 | 13 139,6 |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма» | всего | 47 681,6 | 47 681,6 | 46 918,1 |
| областной бюджет | 46 319,1 | 46 319,1 | 45 752,1 | |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, всего | 1 362,5 | 1 362,5 | 1 166,0 | |
| в том числе за счет средств: | – | – | – | |
| федерального бюджета | 1 362,5 | 1 362,5 | 1 166,0 | |
| Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – | |
| Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – | |
| Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – | |
| местный бюджет | – | – | – | |
| внебюджетные источники | – | – | – | |
| Основное мероприятие 3.1. «Расходы на содержание аппарата министерства культуры Ростовской области» | всего | 47 681,6 | 47 681,6 | 46 918,1 |
Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Развитие культуры и туризма»
за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значенийпоказателей (индикаторов)
государственной программыРостовской области «Развитие
культуры и туризма» в 2014 году
| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонения | |||||
| 2013 год | 2014 год | | |||||||
| план | факт | | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма» | |||||||||
| 1. | 1. Доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия областной собственности | процентов | 60,2 | 60,3 | 60,3 | – | |||
| 2. | 2. Общее количество посещений областных театров, филармонии, музеев и библиотек на 1000 человек населения | человек | 650,0 | 651,0 | 698,0 | превышение планового значения показателя обусловлено повышением интереса со стороны жителей Ростовской области к мероприятиям, проводимым учреждениями культуры в рамках Года культуры в Российской Федерации | |||
| 3. | 3. Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году) | процентов | 1,6 | 1,7 | 0,4 | отклонение от планового значения показателя связано с кризисом туристской отрасли сезона 2014 года и падением спроса на туристские услуги | |||
| 4. | 4. Прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения и санаторно-оздоровительных услуг (к предыдущему году) | процентов | 3,5 | 3,7 | 5,3 | превышение планового значения показателя связано с удорожанием стоимости услуг в связи с падением курса российской валюты | |||
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | |||||||||
| 5. | 1.1. Доля объектов культурного наследия (памятников археологии), на которые подготовлены документы для внесения сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников археологии) | процентов | 38,45 | 43,19 | 43,19 | – | |||
| 6. | 1.2. Прирост количества посещений театральных и концертных мероприятий | процентов | 1,50 | 2,00 | 2,07 | превышение планового значения показателя обусловлено повышением интереса со стороны жителей Ростовской области к мероприятиям, проводимым учреждениями культуры в рамках Года культуры в Российской Федерации | |||
| 7. | 1.3. Количество посещений библиотек | тыс. единиц | 14 500,0 | 14 500,0 | 15 184,8 | превышение планового значения показателя обусловлено увеличением количества новых интернет-проектов, реализуемых в библиотеках Ростовской области, а также увеличением количества интернет-посещений библиотек | |||
| 8. | 1.4. Количество выданных документов из фондов областных библиотек | тыс. экземпля-ров | 2 450,05 | 2 450,05 | 2 555,07 | превышение планового значения показателя обусловлено увеличением количества посещений библиотек | |||
| 9. | 1.5. Коэффициент изменения количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области | коэффи-циент | 1,2 | 1,3 | 1,4 | превышение планового значения показателя обусловлено тем, что начиная с 2014 года, муниципальные библиотеки Ростовской области приступили к формированию ретро-каталога библиографических записей | |||
| 10. | 1.6. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | 92 | 93 | 80 | отклонение от планового значения показателя связано с уменьшением финансирования комплектования книжных фондов государственных и муниципальных библиотек | |||
| 11. | 1.7. Количество посещений музеев | тыс. человек | 1310,0 | 1310,0 | 1359,7 | превышение планового значения показателя обусловлено повышением интереса со стороны жителей Ростовской области к мероприятиям, проводимым учреждениями культуры в рамках Года культуры в Российской Федерации | |||
| 12. | 1.8. Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процентов | 10,0 | 10,0 | 10,2 | превышение планового значения показателя обусловлено реализацией комплекса мер по расширению практики обменных выставок между музеями | |||
| 13. | 1.9. Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда | процентов | 65,0 | 70,0 | 70,0 | – | |||
| 14. | 1.10. Доля отреставрированных музейных предметов в общем объеме подлежащих реставрации | процентов | 2,5 | 2,5 | 2,6 | превышение планового значения показателя обусловлено уменьшением количества музейных предметов, подлежащих реставрации, чему способствует комплекс мер по созданию нормативных условий хранения музейных предметов | |||
| 15. | 1.11. Количество обменных выставок между музеями Ростовской области и музеями Российской Федерации | единиц | 2 | 2 | 2 | – | |||
| 16. | 1.12. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | 2,5 | 3,2 | 6,6 | превышение планового значения показателя обусловлено повышением интереса со стороны жителей Ростовской области к мероприятиям, проводимым учреждениями культуры в рамках Года культуры в Российской Федерации | |||
| 17. | 1.13. Количество проведенных учебно-методических мероприятий и подготовленных информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений области | единиц | 15 | 18 | 18 | – | |||
| 18. | 1.14. Выпуск специалистов со средним специальным образованием образовательными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными министерству культуры Ростовской области | студентов | 400 | 350 | 350 | – | |||
| 19. | 1.15. Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразова-тельных школ эстетическим образованием | процентов | 13,8 | 13,9 | 13,9 | – | |||
| 20. | 1.16. Присуждение премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции и стипендий Губернатора Ростовской области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства | человек | 30 | 30 | 30 | – | |||
| 21. | 1.17. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 65,1 | 67,6 | 71,8 | превышение планового значения показателя обусловлено выделением дополнительных средств на реализацию Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 из местных и областного бюджетов | |||
| Подпрограмма 2 «Туризм» | |||||||||
| 22. | 2.1. Прирост туристского потока на территорию Ростовской области | процентов | 1,80 | 1,80 | 0,60 | отклонение от планового значения показателя связано с кризисом туристской отрасли сезона 2014 года и падением спроса на туристские услуги | |||
| 23. | 2.2. Доля туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте | процентов | 1,17 | 1,20 | 1,15 | отклонение от планового значения показателя связано с кризисом туристской отрасли сезона 2014 года и падением спроса на туристские услуги | |||
Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Развитие культуры и туризма»
за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)государственной
программы Ростовской области «Развитие культуры итуризма»
по муниципальным образованиям Ростовской области за2014 год
| № | Номер и наименование показателя (индикатора), наименование муниципального образования Ростовской области | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонения | ||
| 2013 год | 2014 год | ||||
| план | факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатель 1. Увеличение числа туристов, прибывающих на территорию муниципального образования, процентов | – | – | – | – |
| 2. | 1.1. Город Азов | 1,65 | 1,70 | 1,71 | превышение планового значения показателя вызвано повышением спроса на туристские услуги города Азова |
| 3. | 1.2. Волгодонской район | 1,20 | 1,30 | 1,35 | превышение планового значения показателя вызвано повышением спроса на туристские услуги Волгодонского района |
Приложение № 5
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Развитие культуры и туризма»
за 2014 год
ОЦЕНКА
результатов реализации мер правового регулирования
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные | Ответст-венный | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; | |
| план | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой | ||||||
| 1. | Постановление Правительства Ростовской области «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон» | постановлением утверждаются границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения, режимы использования земель и градо-строительные регламенты в границах зон объекта культурного наследия | министерство культуры Ростовской области | ежегод-но, в те-чение всего срока действия государ-ственной програм-мы | 25 сентября 2014 г. | постановлением Правительства Ростовской области от 28.05.2014 № 218 «О распределении средств областного бюджета между бюджетами муниципальных образований Ростовской области» распределены выплаты денежного поощрения 28 лучших муниципальных учреждений, находящихся на территориях сельских поселений, в размере 100,0 тыс. рублей каждая и 35 лучших работников муни-ципальных учреждений культуры в размере 50,0 тыс. рублей каждая |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы | ||||||
| 11. | Проект распоряжения Губернатора Ростовской области «О присуж-дении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области ветеранам кинематографии ко Дню российского кино» | проектом распоряжения назначаются количество и размер выплат Губернатора Ростовской области ветеранам кинематографии | министерство культуры Ростовской области | ежегод-но, в те-чение всего срока действия государ-ственной програм-мы | X | X |
Примечание.
Используемое сокращение:
государственная программа – государственнаяпрограмма Ростовской области «Развитие культуры и туризма»