Постановление Правительства Ростовской области от 11.06.2015 № 394
Об утверждении отчета о реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу за 2014 год
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2015 № 394
г. Ростов-на-Дону
Об утверждении отчета
о реализации Программы подготовки
к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу за 2014 год
В соответствии с постановлением ПравительстваРостовской области от 23.12.2013№ 798 «О Программеподготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»Правительство Ростовской области постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации Программы подготовки к проведению в 2018 годучемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением ПравительстваРостовской области от 23.12.2013№ 798, за 2014 год согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на первогозаместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.
Губернатор
Ростовской области В.Ю. Голубев
Постановление вносит
министерство по физической
культуре и спорту Ростовской
области
Приложение
к постановлению Правительства
Ростовской области
от 11.06.2015 № 394
ОТЧЕТ
о реализации Программы подготовки
к проведению в2018 году чемпионата мира по футболу за 2014 год
1. Основные результаты
Навыполнение программных мероприятий в 2014 году привлечены средствафедерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общуюсумму 10 770,2 млн. рублей, в том числе:
федеральныйбюджет – 5 208,2 млн. рублей;
областнойбюджет – 1 681,1 млн. рублей;
местныебюджеты – 767,7 млн. рублей;
внебюджетныеисточники – 2 906,3 млн. рублей;
Фонд содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) – 206,9 млн.рублей.
В ходереализации Программы выполнены следующие мероприятия:
завершеностроительство гостиниц «Меркур» и «Эрмитаж» («Дон Кихот») (обе в г.Ростове-на-Дону);
завершеныпроектно-изыскательские работы по строительству:
аэропортовогокомплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону);
системыводоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов(I этап), Ростовская область;
газораспределительнойсети высокого и среднего давления г. Ростова-на-Дону с учетом созданиякольцевой системы между газораспределительной станцией Ростов-4 игазораспределительной станцией Ростов-5.
Проводилисьпроектно-изыскательские работы на объектах, переходящих на 2015 год ипоследующие годы:
строительствостадиона на 45 000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережнойзоне;
строительствовременных сооружений на территории стадиона в г. Ростове-на-Дону;
капитальный ремонтул. Левобережная – ул. Чемордачка;
реконструкция ул.Станиславского;
строительствоперемычки Ду-600 мм между водоводом «Ростов-Батайск» и дюкером через р. Дон в створепер. Державинский;
реконструкцияводовода Ду-500 от камеры Державинского дюкера до автотрассы «Ростов –Батайск», Ростовская область.
Проводилисьработы на объектах, переходящих на 2015 год и последующие годы:
строительство гостиницы «Шератон» («Sheraton»), категория «пять звезд»,г. Ростов-на-Дону, просп. Сиверса, д. 2е;
строительство гостиницы «Хаятт Ридженси Дон-Плаза – Ростов» (HyattRegency Don-Plaza – Rostov), категория «пять звезд», г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, д. 62;
реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе просп.Ворошиловский;
строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону);
строительство магистральной улицы общегородского значения от Южногоподъезда до ул. Левобережная;
строительство газораспределительной сети высокого и среднего давленияг. Ростова-на-Дону с учетом создания кольцевой системы междугазораспределительной станцией Ростов-4 и газораспределительной станциейРостов-5;
реконструкция парка культуры и отдыха им. Н. Островского,г. Ростов-на-Дону;
реконструкция парка культуры и отдыха 1 Мая, г. Ростов-на-Дону;
реконструкция парка культуры и отдыха им. М. Горького, г.Ростов-на-Дону.
Выполненыследующие мероприятия:
предоставление земельных участков под размещение гостиницы «Петровскийпричал», г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная;
оснащениемедицинским оборудованием Государственного бюджетного учреждения Ростовскойобласти «Центр восстановительной медицины и реабилитации № 1»;
ремонтмногоквартирных домов, в том числе крыш и фасадов, расположенных в г.Ростове-на-Дону;
посадкадекоративных кустарников и деревьев по просп. Баклановский от въезда в город(пост государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее – ГИБДД)до пл. Юбилейной, г. Новочеркасск;
финансирование программ по развитию туристских ресурсов г.Ростова-на-Дону.
Неудалось выполнить мероприятия, запланированные на 2014 год:
созданиевелосипедных дорожек на территории г. Ростова-на-Дону;
проектно-изыскательскиеработы по строительству гостиничного комплекса в структуре конно-спортивногокомплекса г. Ростов-на-Дону, левобережная зона;
СВЕДЕНИЯ
о неосвоенных в течение финансового года
бюджетных средствах (по источникам финансирования)
с указанием причины их неосвоения
Общий объем неосвоенных средств составил5680,2 млн. рублей.
Неполное освоение средств федеральногобюджета в размере 2 700,7 млн. рублей сложилось по следующим причинам:
неосвоение средств в размере 303,1 млн. рублей, выделенных на проектно-изыскательские работы построительству стадиона на 45 000 зрительских мест в левобережной зоне г.Ростова-на-Дону, в связи с тем, что в соответствии с условиями государственногоконтракта предусмотрено завершение разработки рабочей документации в мае 2015г., что позволит уточнять проектные решения синхронизированно с началомстроительных работ;
в связи с поздним поступлением субсидии в областнойбюджет на строительство магистральной улицы от Южного подъезда до ул.Левобережная в сумме 1 805,0 млн. рублей;
в связи с поздним поступлением средств в областнойбюджет в размере 286,3 млн. рублей на строительство системы водоснабженияаэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов, I этап(Ростовская область);
неосвоение средств в размере 306,3 млн. рублей по строительствугазораспределительной сети высокого и среднего давления г. Ростова-на-Дону сучетом создания кольцевой системы между газораспределительной станцией Ростов-4и газораспределительной станцией Ростов-5 в связи с заключением договора настроительство объекта 22 декабря 2014 г., с учетом процедур, предусмотренныхФедеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и поздним распределениемсредств на федеральном уровне (распоряжение Правительства Российской Федерацииот 08.12.2014 № 2486-р).
Неполное освоение средств областногобюджета в размере 559,3 млн. рублей сложилось по следующим причинам:
неосвоение средств в размере 18,9 млн. рублей, выделенных на проектно-изыскательские работы построительству стадиона на 45 000 зрительских мест в левобережной зоне г.Ростова-на-Дону, в связи с тем, что в соответствии с условиями государственногоконтракта предусмотрено завершение разработки рабочей документации в мае 2015г., что позволит уточнять проектные решения синхронизированно с началомстроительных работ;
неосвоение средств в размере 2,2 млн. рублей на проектно-изыскательскиеработы по реконструкции тренировочной площадки муниципального автономногоучреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» в связи с отсутствиемсогласованного Международной федерацией футбола перечня тренировочных базчемпионата мира;
неосвоение средств в размере 13,3 млн. рублей, выделенных на разработку проектной документации ул.Левобережная – ул. Чемордачка, в связи с замедлением темпов поступления доходовв областной бюджет по отношению к запланированному объему поступления доходов иневыполнением подрядной организацией своих обязательств;
неосвоение средств в размере 6,6 млн. рублей, выделенных на разработку проектной документации пореконструкции ул. Станиславского, в связи с тем, что остаток средств всоответствии с соглашением будет выплачен после получения положительногозаключения экспертизы;
неосвоение средств в размере 111,3 млн. рублей, выделенных на строительство системы водоснабженияаэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов, в связи сзамедлением темпов поступления доходов в областной бюджет по отношению кзапланированному объему поступления доходов, невыставлением требований повозмещению убытков землепользователям;
неосвоение средств в размере 358,2 млн. рублей по строительствугазораспределительной сети высокого и среднего давления г. Ростова-на-Дону сучетом создания кольцевой системы между газораспределительной станцией Ростов-4и газораспределительной станцией Ростов-5 в связи с заключением договора настроительство объекта 22 декабря 2014 г., с учетом процедур, предусмотренныхФедеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и поздним распределениемсредств на федеральном уровне (распоряжение Правительства Российской Федерацииот 08.12.2014 № 2486-р);
неосвоение средств в размере 48,8 млн. рублей, выделенных на мероприятия по ремонту многоквартирныхдомов, в том числе крыш и фасадов, расположенных в г. Ростове-на-Дону, в связис замедлением темпов поступления доходов в областной бюджет по отношению кзапланированному объему поступления доходов и экономией средств по результатам выполненияработ.
Неполное освоение средств местногобюджета в размере 26,0 млн. рублей сложилось по следующим причинам:
неосвоение средств в размере 0,7 млн. рублей на проектно-изыскательскиеработы по реконструкции тренировочной площадки муниципального автономногоучреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» в связи с отсутствиемсогласованного Международной федерацией футбола перечня тренировочных базчемпионата мира;
неосвоение средств в размере 5,0 млн. рублей, выделенных на разработку проектной документации ул.Левобережная – ул. Чемордачка, в связи с невыполнением подрядной организациейсвоих обязательств;
неосвоение средств в размере 5,7 млн. рублей, выделенных на разработку проектной документации пореконструкции ул. Станиславского, в связи с тем, что остаток средств всоответствии с соглашением будет выплачен после получения положительногозаключения экспертизы;
неосвоение средств в размере 8,7 млн. рублей, выделенных на создание велосипедных дорожек на территорииг. Ростова-на-Дону, в связи с тем, что данное мероприятие не предусматривалосьмуниципальной программой «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры ипассажирского транспорта города Ростова-на-Дону»;
экономия средств в размере 1,0 млн. рублей, выделенных на реконструкцию парка Октябрьской революции, всвязи с привлечением внебюджетных средств на выполнение запланированных работ;
неосвоение средств в размере 4,6 млн. рублей, выделенных на мероприятия по ремонту многоквартирныхдомов, в том числе крыш и фасадов, расположенных в г. Ростове-на-Дону, в связис экономиейсредств по результатам выполнения работ;
экономия средств в размере 0,3 млн. рублей, выделенных на мероприятия по посадке декоративныхкустарников и деревьев по просп. Баклановский от въезда в город (пост ГИБДД) допл. Юбилейной, реконструкции парка Октябрьской революции, г. Новочеркасск.
Неполное освоение выделенных средстввнебюджетных источников в размере 2 387,6 млн. рублей сложилось последующим причинам:
неосвоение средств в размере 551,1 млн. рублей пристроительстве гостиницы «Хаятт Ридженси Дон-Плаза – Ростов» (Hyatt RegencyDon-Plaza – Rostov);
неосвоение средств в размере 85,6 млн. рублей при строительстве гостиницы«Петровский причал»;
неосвоение средств в размере 1 648,7 млн. рублей пристроительстве гостиничного комплекса в структуре конно-спортивного комплекса;
неосвоение средств в размере 0,7 млн. рублей при р еконструкциипарка культуры и отдыха им. Н. Островского, г. Ростов-на-Дону;
неосвоение средств в размере 101,5 млн. рублей, выделенных на мероприятия по ремонту многоквартирныхдомов, в том числе крыш и фасадов, расположенных в г. Ростове-на-Дону.
Неполное освоение выделенных средств Фонда содействияреформированию ЖКХ сложилось в связи с экономией средств по результатам выполненияработ в размере 6,6 млн. рублей, выделенных намероприятия по ремонту многоквартирных домов, в том числе крыш и фасадов,расположенных в г. Ростове-на-Дону.
Информация об освоении бюджетныхассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Программы приведена втаблице № 1 кнастоящему отчету.
2. Меры по реализации Программы
В течение финансового года изменения вПрограмму не вносились.
3. Оценка эффективности реализации Программы
Отчет о реализации Программы за 2014 год приведен в таблице № 1.
Таблица № 1
ОТЧЕТ
о реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу за 2014 год
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий | Перечень выполненных и невыполненных мероприятий (с указанием причин) Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период | ||||||
| источник финансирования | объем предусмот-ренных расходов | факт на 1 января 2015 г. (млн. рублей) | |||||||
| Програм-мой (млн. рублей) | сводной бюджет-ной росписью (млн. рублей) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| | Программа подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу | всего по Программе | 13179,4 | 5379,4 | 10770,2 | – | |||
| федеральный бюджет | 5352,8 | 2925,5 | 5208,2 | ||||||
| областной бюджет | 2612,3 | 2240,4 | 1681,1 | ||||||
| местные бюджеты | 984,0 | 0,0 | 767,7 | ||||||
| внебюджетные источники | 4016,8 | 0,0 | 2906,3 | ||||||
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | 213,5 | 213,5 | 206,9 | ||||||
| 1.1. | Подпрограмма 1. Строительство и реконструкция спортивных объектов | всего по подпрограмме | 237,7 | 515,2 | 213,0 | – | |||
| федеральный бюджет | 24,9 | 303,1 | 22,0 | ||||||
| областной бюджет | 212,1 | 212,1 | 191,0 | ||||||
| местные бюджеты | 0,7 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1.1. | Проектно-изыскатель-ские работы по строительству стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне | всего | 200,0 | 503,1 | 181,1 | положительное заключение государственной экспертизы Федерального автономного учреждения «Главгосэкспертиза России» получено от 29.10.2014 г. № 1349-14/ГГЭ-9323/05; заключение о достоверности сметной стоимости от 11.11.2014 г. № 413-14/ГГЭ-9323/10. В IV квартале 2014 года начаты строительно-монтажные работы. В соответствии с условиями государственного контракта предусмотрено завершение разработки рабочей документации в мае 2015 г., что позволит уточнять проектные решения синхронизированно с началом строительных работ на объекте В связи с этим средства не были освоены в полном объеме | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 303,1 | 0,0 | ||||||
| областной бюджет | 200,0 | 200,0 | 181,1 | ||||||
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1.6.1. | Проектно-изыскатель-ские работы по реконструкции тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а | всего | 4,6 | 2,2 | 0,0 | до настоящего времени Международной федерацией футбола не утвержден окончательный перечень баз команд. Вместе с тем на основании типовых требований к тренировочным площадкам и их оснащению спортивно-технологическим оборудованием, утвержденных Приказом Министерства спорта России от 11.04.2014 № 230, разработано задание на проектирование по объекту «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а». Государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик» уточнены необходимые объемы финансирования проектно-изыскательских работ. Средства в областном бюджете на 2015 год предусмотрены, | |||
| федеральный бюджет | 1,7 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| областной бюджет | 2,2 | 2,2 | 0,0 | ||||||
| местные бюджеты | 0,7 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1.8.1. | Проектно-изыскатель-ские работы по строительству временных сооружений на территории стадиона в г. Ростове-на-Дону, в левобережной зоне | всего | 33,1 | 9,9 | 31,9 | субсидия за счет средств областного бюджета в сумме 9,9 млн. рублей перечислена министерством строительства Ростовской области в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 г. № 590. Остаток средств в соответствии с соглашением будет выплачен после получения положительного заключения экспертизы | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| областной бюджет | 15,8 | 6,6 | 0,0 | ||||||
| местные бюджеты | 9,7 | 0,0 | 4,0 | ||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 3.9. | Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении просп. Шолохова и Малого Зеленого кольца (северный въезд в г. Ростов-на-Дону) | всего | 164,9 | 0,0 | 0,0 | строительство перенесено на 2016 год | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| областной бюджет | 102,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| местные бюджеты | 62,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 5. | Подпрограмма 5. Подготовка инфраструктуры здравоохранения | всего по подпрограмме | 3,9 | 3,9 | 3,9 | – | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| областной бюджет | 3,9 | 3,9 | 3,9 | ||||||
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 5.4. | Оснащение медицинским оборудованием Государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Центр восстановительной медицины и реабилитации № 1» | всего | 3,9 | 3,9 | 3,9 | приобретено: стол операционный с возможностью выполнения артроскопии плечевого сустава 100 литров (4 комплекта); миниавтоклав настольный (3 комплекта) | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| областной бюджет | 3,9 | 3,9 | 3,9 | ||||||
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 6. | Подпрограмма 6. Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, и мероприятия по благоустройству г. Ростова-на-Дону и городов, в которых расположены тренировочные базы команд-участниц | всего по подпрограмме | 2898,8 | 2323,8 | 1640,3 | – | |||
| федеральный бюджет | 753,4 | 817,4 | 224,8 | ||||||
| областной бюджет | 1358,3 | 1292,9 | 774,6 | ||||||
| местные бюджеты | 403,4 | 0,0 | 336,5 | ||||||
| внебюджетные источники | 170,2 | 0,0 | 97,5 | ||||||
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | 213,5 | 213,5 | 206,9 | ||||||
| 6.1. | Строительство перемычки Ду-600 мм между водоводом «Ростов-Батайск» и дюкером через р. Дон в створе пер. Державинский, г. Ростов-на-Дону | всего | 9,1 | 0,0 | 12,3 | выполнены: инженерные изыскания, проектные работы, охрана объектов культурного наследия в зоне проектируемого объекта, проект планировки и межевания земли, кадастровые работы по формированию земельного участка. Проектная документация находится на государственной экспертизе | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| внебюджетные источники | 9,1 | 0,0 | 12,3 | ||||||
| 6.2. | Реконструкция водовода Ду-500 от камеры Державинского дюкера до автотрассы «Ростов – Батайск», Ростовская область | всего | 6,4 | 0,0 | 28,8 | выполнены: инженерные изыскания, проектные работы, охрана объектов культурного наследия в зоне проектируемого объекта. Ведутся работы по проекту планировки и межевания земли. Проектная документация находится на государственной экспертизе. Выполнены подготовительные работы по реконструкции водовода | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| внебюджетные источники | 6,4 | 0,0 | 28,8 | ||||||
| 6.5. | Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов (I этап), Ростовская область | всего | 1583,4 | 1117,9 | 720,3 | получено положительное заключение экспертизы. Проведены торги. Проложено 16,9 км трубопровода. В соответствии с условиями договоров произведена предоплата строительно-монтажных работ и технологического присоединения к электрическим сетям. Неосвоение: 111,3 млн. рублей в связи с замедлением темпов поступления доходов в областной бюджет по отношению к запланированному объему поступления доходов, невыставлением требований по возмещению убытков землепользователям; 286,3 млн. рублей – позднее поступление средств федерального бюджета (16 декабря 2014 г.) | |||
| федеральный бюджет | 593,2 | 511,1 | 224,8 | ||||||
| областной бюджет | 990,2 | 606,8 | 495,5 | ||||||
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 6.6. | Строительство газораспределительной сети высокого и среднего давления г. Ростова-на-Дону с учетом создания кольцевой системы между газораспреде-лительной станцией Ростов-4 и газораспреде-лительной станцией Ростов-5 | всего | 228,3 | 729,5 | 65,0 | разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. Целевые бюджетные субсидии не были освоены в связи с заключением договора на строительство объекта 22 декабря 2014 г., с учетом процедур, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и поздним распределением средств на федеральном уровне (распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2014 № 2486-р) | |||
| федеральный бюджет | 160,2 | 306,3 | 0,0 | ||||||
| областной бюджет | 68,1 | 423,2 | 65,0 | ||||||
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 6.7. | Создание велосипедных дорожек на территории г. Ростова-на-Дону | всего | 8,7 | 0,0 | 0,0 | денежные средства на создание велосипедных дорожек на территории города Ростова-на-Дону в 2014 году не предусматривались муниципальной программой «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону» | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| местные бюджеты | 8,7 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 6.9. | Реконструкция парка культуры и отдыха им. Н. Островского, г. Ростов-на-Дону | всего | 5,6 | 0,0 | 7,8 | за счет бюджета города выполнено благоустройство аллей парка, ремонт барельефа Героям Советского Союза и капитальный ремонт крыши административного здания. За счет внебюджетных средств выполнена реконструкция летней эстрады | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| местные бюджеты | 3,4 | 0,0 | 6,3 | ||||||
| внебюджетные источники | 2,2 | 0,0 | 1,5 | ||||||
| 6.10. | Реконструкция парка культуры и отдыха 1 Мая, г. Ростов-на-Дону | всего | 42,4 | 0,0 | 3,9 | за счет бюджета города выполнены работы по укладке плиточного покрытия в исторической части парка, приобретены малые архитектурные формы и выполнен проект на установку декоративного ограждения парка | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| местные бюджеты | 42,4 | 0,0 | 3,9 | ||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 6.11. | Реконструкция парка культуры и отдыха им. М. Горького, г. Ростов-на-Дону | всего | 22,2 | 0,0 | 17,4 | за счет средств, приносящих доход деятельности парка, выполнены работы по зданию обсерватории, укладке плиточного покрытия и выполнены работы по реконструкции западного партера; за счет бюджета города произведена закупка оборудования и мебели для обсерватории на сумму 11,8 млн. рублей | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| местные бюджеты | 16,6 | 0,0 | 11,8 | ||||||
| внебюджетные источники | 5,6 | 0,0 | 5,6 | ||||||
| 6.12. | Реконструкция парка Октябрьской револю-ции, г. Ростов-на-Дону | всего | 1,0 | 0,0 | 3,4 | за счет средств ООО «Парк» выполнены работы по благоустройству аллей парка на сумму 3,4 млн. рублей. Бюджетные средства не выделялись | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| местные бюджеты | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 3,4 | ||||||
| 6.17. | Мероприятия по ремонту многоквартир-ных домов, в том числе крыш и фасадов, расположенных в г. Ростове-на-Дону | всего | 979,3 | 476,4 | 781,2 | по состоянию на 1 января 2015 г. в полном объеме завершен ремонт крыш и фасадов на 150 запланированных многоквартирных домах. Неосвоение бюджетных средств сложилось в связи с замедлением темпов поступления доходов в областной бюджет по отношению к запланированному объему поступления доходов и экономией средств по результатам выполнения работ. Остаток средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 6,6 млн. рублей будет использован на те же цели в 2015 году | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| областной бюджет | 300,0 | 262,9 | 214,1 | ||||||
| местные бюджеты | 318,9 | 0,0 | 314,3 | ||||||
| внебюджетные источники | 146,9 | 0,0 | 45,9 | ||||||
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | 213,5 | 213,5 | 206,9 | ||||||
| 6.18. | Мероприятия по приобретению, установке, содержанию и обслуживанию рекламно-информационных стендов | всего | 11,9 | 0,0 | 0,0 | начало выполнения мероприятия перенесено на 2015 год | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| местные бюджеты | 11,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 6.42. | Мероприятия по посадке декоративных кустарников и деревьев по просп. Баклановский от въезда в город (пост ГИБДД) до пл. Юбилейной, г. Новочеркасск | всего по подпрограмме | 0,5 | 0,0 | 0,2 | в рамках выделенного финансирования работы по озеленению данного участка просп. Баклановского выполнены в полном объеме | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| местные бюджеты | 0,5 | 0,0 | 0,2 | ||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 12. | Подпрограмма 12. Реализация мероприятий по повышению туристической привлекательности и продвижению города Ростова-на-Дону в качестве города-организатора чемпионата мира по футболу | всего по подпрограмме | 5,5 | 0,0 | 7,8 | – | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| местные бюджеты | 5,5 | 0,0 | 7,8 | ||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 12.1. | Мероприятия по финансированию программ по развитию туристских ресурсов города Ростова-на-Дону | всего по подпрограмме | 5,5 | 0,0 | 7,8 | мероприятия по повышению туристической привлекательности и продвижению г. Ростова-на-Дону реализуются в рамках муниципальной программы «Стимулирование экономической активности, содействие развитию предпринимательства в городе Ростове-на-Дону на 2014 – 2018 годы», в том числе организация и проведение туристских событийных мероприятий на территории г. Ростова-на-Дону, участие в мероприятиях туристской направленности между городами-побратимами г. Ростова-на-Дону, изготовление, размещение и обновление информационных материалов туристской направленности в местах туристского посещения | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| местные бюджеты | 5,5 | 0,0 | 7,8 | ||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Информация об оценке эффективности реализацииПрограммы за отчетный 2014-й финансовый год приведена в таблице № 2.
Таблица№ 2
ИНФОРМАЦИЯ
об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2014-йфинансовый год
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения показателей в 2014 году согласно Программе | Факти-ческие значения показателей в 2014 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий | объектов | 0 | 0 |
| 2. | Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок | объектов | 0 | 0 |
| 3. | Выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона | процентов | 0 | 0 |
| 4. | Доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, к общему количеству спортивных объектов, предусмотренных Программой | процентов | 0 | 0 |
| 5. | Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой | объектов | 1 | 0 |
| 6. | Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры энергоснабжения, предусмотренных Программой | объектов | 0 | 0 |
| 7. | Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, предусмотренных Программой | объектов | 0 | 0 |
| 8. | Количество введенных в эксплуатацию объектов коллективных средств размещения соответствующей категории, предусмотренных Программой | объектов | 4 | 2 |
| 9. | Выполнение мероприятий в сфере мероприятий здравоохранения, предусмотренных Программой | процентов | 0 | 0 |
4. Дальнейшая реализация Программы
В 2015 году планируется реализацияобъектов и мероприятий Программы на сумму 21 223,1 млн. рублей, из них:
9 757,9 млн. рублей – средства федерального бюджета;
2 161,1 млн. рублей – средства областного бюджета;
2 464,1 млн. рублей – средства местных бюджетов;
6 718,0 млн. рублей – средства внебюджетных источников;
122,0 млн. рублей – средства Фондасодействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Начальник управления
документационного обеспечения
ПравительстваРостовской области Т.А. Родионченко