Постановление Правительства Ростовской области от 23.06.2016 № 428

Об утверждении отчета о реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу за 2015 год

ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2016 № 428

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации

Программы подготовки к проведению в 2018 году

чемпионата мира по футболу за 2015год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовскойобласти от23.12.2013 № 798 « О Программе подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» Правительство Ростовской области постановляе т :

1. Утвердитьотчет о реализации Программы подготовкик проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлениемПравительства Ростовской области от 23.12.2013 № 798, за 2015 год согласноприложению.

2. Контрольза выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителяГубернатора Ростовской области Гуськова И.А.

Губернатор

Ростовской области В.Ю. Голубев

Постановлениевносит

министерствопо физической

культуреи спорту Ростовской

области

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от23.06.2016 № 428

ОТЧЕТ

о реализации Программы подготовки к проведению

в 2018 году чемпионата мира по футболу за 2015 год

1. Основные результаты

На выполнение Программных мероприятий в 2015 году привлечены средства федерального,областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общую сумму 12 371,9 млн. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 9 178,8 млн. рублей;

областной бюджет – 1 105,7 млн. рублей;

местные бюджеты – 255,6 млн. рублей;

внебюджетные источники – 1 825,8 млн.рублей;

Фонд содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) – 6,0 млн. рублей.

В ходе реализации мероприятий Программы выполнено следующее:

завершены проектно-изыскательские работы по:

строительству стадионана 45 000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне;

разработке проектнойдокументации на капитальный ремонт улица Левобережная – улица Чемордачка.

Проводились проектно-изыскательские работы на объектах, переходящих на 2016и последующие годы:

строительство временныхсооружений на территории стадиона в г. Ростове-на-Дону;

реконструкция тренировочнойплощадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону, проспект Стачки, дом 28;

реконструкция тренировочнойплощадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский,дом 46-а;

разработка проектно-сметнойдокументации на реконструкцию улицы Станиславского.

Проводились работы на объектах, переходящих на 2016 и последующие годы:

строительство гостиницы «Шератон» («Sheraton»),категория «пять звезд», г. Ростов-на-Дону, проспект Сиверса,дом 2е;

строительство гостиницы «Хаятт Ридженси Дон-Плаза – Ростов» (« Hyatt Regency Don - Plaza – Rostov »), категория «пять звезд», г. Ростов-на-Дону,улица Б. Садовая, дом 62;

строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону);

реконструкция мостового перехода через реку Дон в створе Ворошиловского проспектав г. Ростове-на-Дону;

строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъездадо улицы Левобережной;

строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения«Подъезд к аэропорту «Южный», в том числе разработка проектной документации;

рекультивация полигона твердых бытовых отходов в г. Батайске.

Выполнены мероприятия:

Реконструкция водовода Ду-500 от камеры Державинского дюкера до автотрассы«Ростов – Батайск», Ростовская область;

строительство канализационного коллектора № 62 в г. Ростове-на-Дону ( получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от27.10.2015 № 61-310-77-04-09-2015 );

по мероприятию «Реконструкция очистных сооружений канализации г. Ростова-на-Дону( I и II очереди)» оформлен актприемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (ф. КС-14) от 02.03.2015по отдельной технологической линии № 5;

не удалось выполнить запланированные на 2015 год проектно-изыскательские работы по реконструкциитренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Стадион Торпедо»,Ростовская область, г. Таганрог, улица Спортивная, дом 2-а.

Сведения о неосвоенных в течение финансового года

бюджетных средствах (по источникам финансирования)

с указанием причины их неосвоения

Общий объем неосвоенных средств составил 2 547,2 млн. рублей.

Неполное освоение средств федерального бюджета в размере 2 289,9 млн. рублейсложилось по следующим причинам:

неосвоение средств в размере 14,7 млн. рублей, выделенных на реконструкциюмостового перехода через реку Дон в створе Ворошиловского проспекта в г. Ростове-на-Дону,в связи с неоплаченными затратами заказчика по выкупу земель;

неосвоение средств в размере 831,3 млн. рублей, выделенных на строительствомагистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережной,в связи с неисполнением подрядной организацией своих обязательств;

неосвоение средствв размере 1 139,5 млн. рублей, выделенных на строительство магистральной улицыобщегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережной, в связи с планируемымвнесением изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2013№ 518 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионатамира по футболу» и перераспределением на объект «Строительство автомобильной дорогиобщего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту«Южный» на 2016 год;

неосвоение средствв размере 180,5 млн. рублей, выделенных на строительство автомобильной дороги отмагистрали «Дон» до спортивно-рекреационной зоны левого берега реки Дон, в связис планируемым исключением данного мероприятия из постановления Правительства РоссийскойФедерации от 20.06.2013 № 518 и дополнении позицией «Строительство автомобильнойдороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» каэропорту «Южный»;

неосвоение средствв размере 120,0 млн. рублей, выделенных на «Строительство системы водоснабженияаэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов (I этап)» в связис необходимостью корректировки проекта из-за выявленных недочетов в проектной документациив части устройства автоматизированной системы управления технологическими процессами;

неосвоение средствв размере 1,9 млн. рублей, выделенных на «Строительство системы водоснабжения аэропортовогокомплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов (I этап)», является экономиейв связи с заключением договоров на временное изъятие земельных участков на безвозмезднойоснове и уменьшения стоимости услуг авторского надзора;

неосвоение средств в размере 2,0 млн. рублей, выделенных на «Строительствогазораспределительной сети высокого и среднего давления г. Ростова-на-Дону с учетомсоздания кольцевой системы между газораспределительной станцией Ростов-4 и газораспределительнойстанцией Ростов-5», является экономией по факту выполненных работ.

Неполное освоение средств областного бюджета в размере 144,6 млн. рублейсложилось по следующим причинам:

неосвоение средств в размере 10,5 млн. рублей , выделенных на проектно-изыскательскиеработы по реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону,проспект Стачки, дом 28 , в связи с неисполнениемподрядной организацией своих обязательств;

неосвоение средств в размере 10,7млн. рублей на проектно-изыскательские работы по реконструкциитренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплексимени Э.П. Лакомова» в связи с неисполнением подряднойорганизацией своих обязательств;

неосвоение средств в размере45,5 млн. рублей, выделенных на строительство магистральной улицы общегородскогозначения от Южного подъезда до улицы Левобережной, в связи с неисполнением подряднойорганизацией своих обязательств;

неосвоение средств в размере15,4 млн. рублей, выделенных на строительство автомобильной дороги общего пользования региональногозначения «Подъезд к аэропорту «Южный», в том числе разработка проектной документации,в связи с несогласием собственников земельных участков с суммой компенсационныхвыплат;

неосвоение средств в размере 30,1 млн. рублей,выделенных на разработку проектной документации по реконструкции улицы Станиславского,сложилось в связи с невыполнением подрядной организацией своих обязательств;

неосвоение средствв размере 20,4 млн. рублей, выделенных на «Строительство системы водоснабжения аэропортовогокомплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов (I этап)», в связи с необходимостьюкорректировки проекта из-за выявленных недочетов в проектной документации в частиустройства автоматизированной системы управления технологическими процессами;

неосвоение средствв размере 2,3 млн. рублей, выделенных на «Строительство системы водоснабжения аэропортовогокомплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов (I этап)», является экономиейв связи с заключением договоров на временное изъятие земельных участков на безвозмезднойоснове и уменьшения стоимости услуг авторского надзора;

неосвоение средств в размере 1,9 млн. рублей, выделенных на «Строительствогазораспределительной сети высокого и среднего давления г. Ростова-на-Донус учетом создания кольцевой системы между газораспределительной станцией Ростов-4и газораспределительной станцией Ростов-5», является экономией по факту выполненныхработ, средства возвращены в бюджет в плановом порядке;

неосвоение средств в размере 7,8 млн. рублей, выделенных на мероприятия поремонту многоквартирных домов, в том числе крыш и фасадов, расположенных в г. Ростове-на-Дону,является экономией, образовавшейся по результатам отбора подрядных организаций.

Неполное освоение средств местных бюджетов в размере 81,6 млн. рублей сложилосьпо следующим причинам:

неосвоение средств в размере 2,4 млн. рублей на проектно-изыскательские работы по реконструкции тренировочной площадкимуниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» в связи с неисполнением подрядной организацией своихобязательств;

неосвоение средств в размере 28,0 млн. рублей,выделенных на строительство магистральной улицы общегородского значения от Южногоподъезда до улицы Левобережной, в связи с невыполнением подрядной организацией своихобязательств;

неосвоение средств в размере 18,5 млн. рублей, выделенных на разработку проектнойдокументации по реконструкции улицы Станиславского, в связи с невыполнением подряднойорганизацией своих обязательств;

неосвоение средств в размере 4,8 млн. рублей, выделенных на мероприятия поремонту многоквартирных домов, в том числе крыш и фасадов, расположенных в г. Ростове-на-Дону,является экономией по факту выполненных работ;

неосвоение средствв размере 27,9 млн. рублей, выделенных на мероприятия по ремонту многоквартирныхдомов, в том числе крыш и фасадов, расположенных в г. Ростове-на-Дону, в связи свременными рамками, средства некоммерческой организации «Ростовский областной фондсодействия капитальному ремонту» на софинансирование мероприятийпо капитальному ремонту многоквартирных домов выделены решением Ростовской-на-Донугородской Думы от 22.12.2015 № 64 «О внесении изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы «Обутверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2015 год и на плановый период 2016и 2017 годов», финансирование из местного бюджета выделялось для согласования заявкина получение средств Фонда ЖКХ.

Неполное освоение выделенных средств Фонда ЖКХ в размере 31,1 млн. рублейсложилось по следующим причинам:

неосвоение средствв размере 31,1 млн. рублей, в том числе остатки средств Фонда ЖКХ, полученные позаявке 2014 года, в сумме 613,6 тыс. рублей и 30 498,8 тыс. рублей, поступившиев областной бюджет 30 декабря 2015 г. Указанные средства согласованы в соответствиис решением правления Фонда ЖКХ к использованию при проведении капитального ремонтамногоквартирных домов в 2016 году.

По требованию государственной корпорации – Фонда ЖКХ заявка на получениеРостовской областью финансовой поддержки за счет доходов от инвестирования временносвободных средств Фонда ЖКХ, остатков неиспользованных лимитов на капитальный ремонтмногоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, возвращенныхв Фонд ЖКХ субъектами Российской Федерации, и так далее направлена в 2015 году сиспользованием указанных средств в 2016 году.

Краткосрочный план Региональной программы по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов, утвержденный постановлением Правительства Ростовской областиот 18.12.2015№ 179, предусматривает исполнение мероприятия в 2015 – 2016 годах.

2. Меры по реализации Программы

В течение финансового года изменения в Программу не вносились.

3. Оценка эффективности реализации Программы

Отчет о реализации Программы за 2015 год приведенв таблице № 1.

Таблица № 1

ОТЧЕТ

о реализации Программы подготовкик проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу за 2015 год

№
п/п

Наименование программных мероприятий

Данные об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на выполнение мероприятий

Перечень выполненных
и невыполненных мероприятий

(с указанием причин).

Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период

источник финансирования

объем расходов, предусмотренных

факт на

1 января 2016 г.

(млн. рублей)

Програм-мой

(млн. руб-лей)

cводной бюджетной росписью (млн. руб-лей)

Программа подготовки

к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу

всего

21 223,2

7 746,5

12 371,9

федеральный бюджет

9 757,9

6 459,2

9 178,8

областной бюджет

2 161,3

1 250,2

1 105,7

местные бюджеты

2 464,0

0,0

255,6

внебюджетные источники

6 718,0

0,0

1 825,8

фонд содействия реформированию ЖКХ

122,0

37,1

6,0

Подпрограмма 1 «Строительство и реконструкция спортивных объектов»

всего по подпрограмме

206,8

468,4

449,2

федеральный бюджет

23,4

303,1

областной бюджет

168,5

165,3

144,1

местные бюджеты

5,3

0,0

2,0

внебюджетные источники

9,6

0,0

1.1.

Проектно-изыскательские работы по строительству стадиона на

45 000 зрительских мест,

г. Ростов-на-Дону,

в левобережной зоне

всего

115,1

433,4

получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 26.11.2015

№ 1587-15/ГГЭ-9323/05

на проектную документацию и результаты инженерных изысканий и положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 27.11.2015

№ 1606-15/ГГЭ-9323/10

по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства

федеральный бюджет

0,0

303,1

областной бюджет

115,1

130,3

местные бюджеты

0,0

внебюджетные источники

0,0

1.2.

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону,

просп. Стачки, д. 28

всего

14,0

13,1

2,6

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

14,0

13,1

2,6

местные бюджеты

0,0

внебюджетные источники

0,0

1.2.1.

Проектно-изыскательские работы

всего

14,0

13,1

2,6

получены экспертное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» на проектную документацию (от 25.03.2016

№ 61-1-1-3-0043-16)

и на достоверность определения сметной стоимости (25.03.2016

№ 2-6-1-0147-16)

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

14,0

13,1

2,6

местные бюджеты

0,0

внебюджетные источники

0,0

1.3.

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Олимп-2»,

г. Ростов-на-Дону,

просп. Шолохова, д. 31е

всего

13,6

0,0

в 2015 году начата процедура передачи спортивного ядра стадиона из собственности ОАО Футбольный клуб «Ростов» в государственную собственность

Ростовской области

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

13,6

0,0

местные бюджеты

0,0

внебюджетные источники

0,0

1.4.

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Ермак», Ростовская обл., г. Новочеркасск,

просп. Баклановский, д. 81

всего

9,6

0,0

в 2015 году мероприятие предложено к исключению из Программы в связи с тем, что тренировочная площадка базы команд в городе Новочеркасске не одобрена Международной федерацией футбольных ассоциаций

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

0,0

местные бюджеты

0,0

внебюджетные источники

9,6

0,0

1.5.

Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский,

д. 46-а

всего

10,9

11,3

2,6

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

8,2

11,3

0,6

местные бюджеты

2,7

0,0

2,0

внебюджетные источники

0,0

1.5.1.

Проектно-изыскательские работы

всего

10,9

11,3

2,6

проектно-сметная документация разработана и направлена в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов»

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

8,2

11,3

0,6

местные бюджеты

2,7

0,0

2,0

внебюджетные источники

0,0

1.6.

Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Стадион Торпедо», Ростовская обл.,

г. Таганрог,

ул. Спортивная, д. 2-а

всего

9,6

0,0

в соответствии с планом-графиком реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 18.08.2014 № 704, начало реализации мероприятия запланировано

на март 2016 г.

Администрацией

г. Таганрога проведен открытый конкурс. Муниципальный контракт заключен 1 марта 2016 г.

с проектной организацией ООО «ПКО ДонСтройПроект»

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

7,0

0,0

местные бюджеты

2,6

0,0

внебюджетные источники

0,0

1.7.

Строительство

временных сооружений

на территории стадиона

в г. Ростове-на-Дону,

в левобережной зоне

всего

34,0

10,6

федеральный бюджет

23,4

0,0

областной бюджет

10,6

местные бюджеты

0,0

внебюджетные источники

0,0

1.7.1.

Проектно-изыскательские работы

всего

34,0

10,6

финансовые обязательства Ростовской области выполнены в полном объеме

федеральный бюджет

23,4

0,0

областной бюджет

10,6

местные бюджеты

0,0

внебюджетные источники

0,0

Подпрограмма 2

«Строительство

и реконструкция инфраструктуры средств размещения»

всего по подпрограмме

2 355,0

0,0

1 505,8

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

0,0

местные бюджеты

0,0

внебюджетные источники

2 355,0

0,0

1 505,8

2.1.

Строительство гостиницы «Шератон» («Sheraton»), категория «пять звезд»,

г. Ростов-на-Дону,

просп. Сиверса, д. 2-е

всего

0,0

328,3

закончено строительство всех модулей гостиничного комплекса.

Сложная экономическая ситуация в 2014 –

2015 годах и волатильность курса рубля привели к повышению стоимости проекта вдвое и, как следствие, остановка финансирования

банком-кредитором.

В 2015 году ПАО Банк «ВТБ» принято решение

о дальнейшем финансировании проекта, возобновление кредитной линии – апрель 2016 г.

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

0,0

местные бюджеты

0,0

внебюджетные источники

0,0

328,3

2.3.

Строительство гостиницы «Хаятт Ридженси

Дон-Плаза – Ростов» («Hyatt Regency

Don-Plaza- Rostov»), категория «пять звезд»,

г. Ростов-на-Дону,

ул. Б. Садовая, д. 115-а

всего

0,0

1 177,5

завершено возведение конструкций гостиницы

и торгового центра, остекление фасадов, устройство конструкций вентилируемых фасадов, монтаж инженерных систем здания, кровельные работы выполнены

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

0,0

местные бюджеты

0,0

внебюджетные источники

0,0

1 177,5

2.4.

Строительство гостиницы «Петровский причал»,

г. Ростов-на-Дону

всего

136,8

0,0

в 2015 году данное мероприятие предложено

к замене в федеральной и региональной программах

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

0,0

местные бюджеты

0,0

внебюджетные источники

136,8

0,0

2.6.

Строительство гостиничного комплекса

в структуре конно-спортивного комплекса

г. Ростов-на-Дону, левобережная зона

всего

2 218,2

0,0

мероприятие

не реализуется,

исключено из федеральной Программы подготовки

к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу (постановление Правительства РФ

от 17.06.2015 № 598).

В 2015 году данное мероприятие предложено

к исключению

из Программы

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

0,0

местные бюджеты

0,0

внебюджетные источники

2 218,2

0,0

Подпрограмма 3 «Строительство

и реконструкция транспортной инфраструктуры»

всего по подпрограмме

16 010,1

5 619,3

8 734,7

федеральный бюджет

9 065,6

5 485,8

8 329,0

областной бюджет

1 307,0

133,5

42,5

местные бюджеты

1 637,5

0,0

54,9

внебюджетные источники

4 000,0

0,0

308,3

3.1.

Строительство аэропортового

комплекса «Южный»
(г. Ростов-на-Дону)

всего

11 148,0

0,0

5 174,1

в части объектов федеральной собственности завершены работы по осуществлению раскопок, проложено

более 2 километров ИВПП.

В части объектов,

не отнесенных

к федеральной собственности, завершены работы по устройству вертикальных несущих железобетонных конструкций и плит перекрытия боковых элементов самой протяженной части здания (328 метров) – галереи будущего аэровокзала

федеральный бюджет

6 948,0

0,0

4 978,3

областной бюджет

200,0

0,0

местные бюджеты

0,0

внебюджетные источники

4 000,0

0,0

195,8

3.2.

Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе Ворошиловского проспекта

в г. Ростове-на-Дону

всего

1 534,1

1 563,3

1 548,6

открыто рабочее движение по вновь построенному мосту (верховому)

федеральный бюджет

0,0

1 563,3

1 548,6

областной бюджет

949,6

0,0

местные бюджеты

584,5

0,0

внебюджетные источники

0,0

3.3.

Строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до ул. Левобережная

всего

2 044,4

3 808,4

1 806,3

техническая готовность

на 1 января 2016 г. – 54%.

Неосвоение средств федерального бюджета

в сумме 831,3 млн. рублей и областного бюджета в сумме 45,5 млн. рублей –

в связи с неисполнением подрядной организацией своих обязательств.

Неосвоение средств федерального

бюджета в сумме

1 139,5 млн. рублей –

в связи с планируемым внесением изменений

в Постановление Правительства РФ

№ 518 от 20.06.2013

и перераспределением на объект «Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный» на 2016 год

федеральный бюджет

1 937,1

3 742,0

1 771,2

областной бюджет

66,4

20,9

местные бюджеты

40,9

0,0

14,2

внебюджетные источники

0,0

3.4.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный», в том числе разработка проектной документации

всего

59,3

15,5

0,1

в 2015 году министерством транспорта Ростовской области проведена процедура закупки работ по межеванию земельных участков, определению сумм компенсационных выплат собственникам земельных участков

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

59,3

15,5

0,1

местные бюджеты

0,0

внебюджетные источники

0,0

3.5.

Разработка проектной документации на капитальный ремонт

ул. Левобережная –

ул. Чемордачка

всего

0,0

13,3

19,9

получено положительное заключение государственной экспертизы от 04.12.2015 № 61-1-5-0223-15

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

0,0

13,3

местные бюджеты

0,0

6,6

внебюджетные источники

0,0