Приложение к Постановлению от 06.06.2007 г № 1851 Отчет
Итоговый отчет о реализации программы экономического и социального развития ростовской области на 2003-2006 годы
В соответствии с Областным законом от 17 декабря 2003 года N 55-ЗС "Об утверждении Программы экономического и социального развития Ростовской области на 2003-2006 годы" (в редакции Областных законов от 8 июня 2005 года N 331-ЗС и от 28 декабря 2005 года N 440-ЗС (далее - Областной закон от 17 декабря 2003 года N 55-ЗС) Администрацией Ростовской области представляется на утверждение Законодательного Собрания Ростовской области итоговый отчет о реализации Программы экономического и социального развития Ростовской области на 2003-2006 годы (далее - Программа).
Идеология и структура Программы были построены с учетом согласования темпов развития экономики и социальной сферы Ростовской области с государственной стратегией экономического и социального развития. В комплексе мероприятий и проектов Программы особое место занимает эффективное решение задач в области социально-экономического развития региона.
Система программных мероприятий включает 384 проекта и мероприятия, сгруппированных с учетом их функциональной однородности и взаимосвязанности в 8 подпрограмм.
I.Финансирование мероприятий программы
Общий объем финансирования Программы составил в 2003-2006 годах 111371,8 млн. рублей.
Бюджетные источники сформировались следующим образом:
средства федерального бюджета - 8639,2 млн. рублей;
средства областного бюджета - 5764,9 млн. рублей;
средства местного бюджета - 432,5 млн. рублей.
Внебюджетные источники - 96535,2 млн. рублей, в том числе:
собственные средства предприятий - 46930,4 млн. рублей;
кредиты коммерческих организаций и банков - 14534,6 млн. рублей;
прочие источники - 35070,2 млн. рублей.Финансирование мероприятий Программы в 2003-2006 годах по источникам финансирования в разбивке по подпрограммам дано в таблице 1.
Реализация Программы предусматривала сочетание целевого финансирования конкретных мероприятий и проектов через закупку и поставку продукции и услуг для государственных нужд, финансирование объектов капитального строительства, финансирование мероприятий областных целевых программ, а также совокупность различных форм государственной поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности.
Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации Программы, является принцип "баланса интересов", который подразумевает обеспечение соблюдения интересов организаций различных форм собственности, субъектов управления различного иерархического уровня, участвующих в реализации Программы.
Таблица 1
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
В 2003-2006 ГОДАХ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
В РАЗБИВКЕ ПО ПОДПРОГРАММАМ
млн. рублей
Всего финансовых средств | Федеральный бюджет | |||
всего | в том числе | |||
капитальные вложения | средства за счет программ, дейст- вующих на терри- тории юга России | |||
Утверждено Областным законом от 17.12.2003 N 55-ЗС Факт 2003-2006 гг. % выполнения 2003-2006 г. | 97693,2 111371,8 114,0 | 5777,9 8639,2 149,5 | 1992,6 2887,6 144,9 | 3785,3 5751,6 151,9 |
2003 год | ||||
План Факт % выполнения, в том числе по подпрограммам: | 22282,4 15209,1 68,3 | 848,7 974,3 114,8 | 223,3 288,6 129,2 | 625,4 685,7 109,6 |
I. Промышленность | ||||
План Факт % выполнения | 7155,3 5969,0 83,4 | 193,0 193,0 100 | 8,0 8,0 100 | 185,0 185,0 100 |
II. Сельское хозяйство и пищевая промышленность | ||||
План Факт % выполнения | 2371,6 1717,8 72,4 | |||
III. Транспорт и портовое хозяйство | ||||
План Факт % выполнения | 3967,2 2926,5 73,8 | 37,0 42,0 113,5 | 33,0 28,0 84,8 | 4,0 14,0 в 3,5 раза |
IV. Строительный комплекс | ||||
План Факт % выполнения | 5220,8 1620,6 31,0 | 16,6 13,7 82,5 | 16,6 13,7 82,5 | |
V. Экология и воспроизводство биоресурсов | ||||
План Факт % выполнения | 183,2 139,7 76,3 | 32,8 35,0 106,7 | 3,0 3,0 100 | 29,8 32,0 107,4 |
VI. Инфокоммуникационные технологии, связь, потребительский рынок и платные услуги | ||||
План Факт % выполнения | 1223,0 728,6 59,6 | 56,6 46,2 81,6 | 32,9 32,9 100 | 23,7 13,3 56,1 |
VII. Социальная сфера и жилищно-коммунальное хозяйство | ||||
План Факт % выполнения | 1885,8 1770,1 93,9 | 285,7 353,7 123,8 | 146,4 216,7 148,0 | 139,3 137,0 98,3 |
VIII. Повышение занятости населения | ||||
План Факт % выполнения | 275,5 336,8 122,3 | 227,0 290,7 128,1 | 227,0 290,7 128,1 | |
2004 год | ||||
План Факт % выполнения, в том числе по подпрограммам: | 21313,1 20972,3 98,4 | 1910,0 1910,0 100 | 449,3 449,3 100 | 1460,7 1460,7 100 |
I. Промышленность | ||||
План Факт % выполнения | 5726,9 5726,9 100 | 76,3 76,3 100 | 76,3 76,3 100 | |
II. Сельское хозяйство и пищевая промышленность | ||||
План Факт % выполнения | 707,6 767,9 108,5 | |||
III. Транспорт и портовое хозяйство | ||||
План Факт % выполнения | 2692,0 2692,0 100 | 327,0 327,0 100 | 270,0 270,0 100 | 57,0 57,0 100 |
IV. Строительный комплекс | ||||
План Факт % выполнения | 7417,0 7246,5 97,7 | 5,0 5,0 100 | 5,0 5,0 100 | |
V. Экология и воспроизводство биоресурсов | ||||
План Факт % выполнения | 224,3 224,3 100 | 101,9 101,9 100 | 2,0 2,0 100 | 99,9 99,9 100 |
VI. Инфокоммуникационные технологии, связь, потребительский рынок и платные услуги | ||||
План Факт % выполнения | 1432,1 1185,1 82,8 | 72,2 72,2 100 | 9,0 9,0 100 | 63,2 63,2 100 |
VII. Социальная сфера и жилищно-коммунальное хозяйство | ||||
План Факт % выполнения | 1634,0 1650,4 101,0 | 315,8 315,8 100 | 92,0 92,0 100 | 223,8 223,8 100 |
VIII. Повышение занятости населения | ||||
План Факт % выполнения | 1479,2 1479,2 100 | 1011,8 1011,8 100 | 1011,8 1011,8 100 | |
2005 год | ||||
План Факт % выполнения, в том числе по подпрограммам: | 26278,1 28242,2 107,5 | 1942,4 3017,8 155,4 | 916,3 1502,1 163,9 | 1026,1 1515,7 147,7 |
I. Промышленность | ||||
План Факт % выполнения | 6732,4 7752,7 115,2 | 107,2 237,0 221,1 | 12,2 12,0 98,4 | 95,0 225,0 в 2,4 раза |
II. Сельское хозяйство и пищевая промышленность | ||||
План Факт % выполнения | 1923,7 1643,9 85,5 | |||
III. Транспорт и портовое хозяйство | ||||
План Факт % выполнения | 3663,6 4484,0 122,4 | 820,0 1421,0 173,3 | 760,0 1341,0 176,4 | 60,0 80,0 133,3 |
IV. Строительный комплекс | ||||
План Факт % выполнения | 8831,0 9132,1 103,4 | |||
V. Экология и воспроизводство биоресурсов | ||||
План Факт % выполнения | 114,7 193,2 168,4 | 63,8 102,7 161,0 | 63,8 102,7 161,0 | |
VI. Инфокоммуникационные технологии, связь, потребительский рынок и платные услуги | ||||
План Факт % выполнения | 2485,1 2155,2 86,7 | 63,9 83,5 130,7 | 40,0 40,0 100 | 23,9 43,5 182,0 |
VII. Социальная сфера и жилищно-коммунальное хозяйство | ||||
План Факт % выполнения | 2066,7 2093,3 101,3 | 459,5 451,4 98,2 | 104,1 109,1 104,8 | 355,4 342,3 96,3 |
VIII. Повышение занятости населения | ||||
План Факт % выполнения | 460,9 787,8 170,9 | 428,0 722,2 168,7 | 428,0 722,2 168,7 | |
2006 год | ||||
План Уточненная сводная бюджетная роспись Факт % выполнения, в том числе по подпрограммам: | 27819,6 30406,9 46948,2 154,4 | 1076,8 2742,6 2737,1 99,8 | 403,7 653,1 647,6 99,2 | 673,1 2089,5 2089,5 100 |
I. Промышленность | ||||
План Уточненная сводная бюджетная роспись Факт % выполнения | 9823,9 10133,4 8281,4 81,7 | 303,2 303,2 100 | 3,2 3,2 100 | 300,0 300,0 100 |
II. Сельское хозяйство и пищевая промышленность | ||||
План Уточненная сводная бюджетная роспись Факт % выполнения | 575,4 650,0 763,9 117,5 | |||
III. Транспорт и портовое хозяйство | ||||
План Уточненная сводная бюджетная роспись Факт % выполнения | 3222,0 3750,4 5489,6 146,4 | 325,0 886,0 886,0 100 | 300,0 530,0 530,0 100 | 25,0 356,0 356,0 100 |
IV. Строительный комплекс | ||||
План Уточненная сводная бюджетная роспись Факт % выполнения | 10681,6 10917,1 18925,9 173,4 | |||
V. Экология и воспроизводство биоресурсов | ||||
План Уточненная сводная бюджетная роспись Факт % выполнения | 320,9 650,5 521,3 80,1 | 73,0 344,0 344,0 100 | 31,0 31,0 100 | 73,0 313,0 313,0 100 |
VI. Инфокоммуникационные технологии, связь, потребительский рынок и платные услуги | ||||
План Уточненная сводная бюджетная роспись Факт % выполнения | 1375,3 1572,5 473,1 30,1 | 44,5 28,2 28,2 100 | 28,7 | 15,8 28,2 28,2 100 |
VII. Социальная сфера и жилищно-коммунальное хозяйство | ||||
План Уточненная сводная бюджетная роспись Факт % выполнения | 1374,9 1909,0 11621,7 в 6,1 раза | 221,0 389,5 384,0 98,6 | 75,0 88,9 83,4 93,8 | 146,0 300,6 300,6 100 |
VIII. Повышение занятости населения | ||||
План Уточненная сводная бюджетная роспись Факт % выполнения | 445,6 824,0 871,3 105,7 | 413,3 791,7 791,7 100 | 413,3 791,7 791,7 100 | |
Областной бюджет | Местные бюджеты | Собствен- ные сред- ства пред- приятия | Кредиты коммерче- ских орга- низаций и банков | Прочие источники | |
Утверждено Областным законом от 17.12.2003 N 55-ЗС Факт 2003-2006 гг. % выполнения 2003-2006 гг. | 4368,8 5764,9 132,0 | 530,1 432,5 81,6 | 39172,6 46930,4 119,8 | 18971,4 14534,6 76,6 | 28872,4 35070,2 121,5 |
2003 год | |||||
План Факт % выполнения, в том числе по подпрограммам: | 1190,0 1190,7 100,1 | 163,8 171,2 104,5 | 13092,7 8253,5 63,0 | 5011,8 3479,1 69,4 | 1975,4 1140,3 57,7 |
I. Промышленность | |||||
План Факт % выполнения | 2,1 0,0 | 5094,5 3984,7 78,2 | 639,0 1154,0 180,6 | 1226,7 637,3 52,0 | |
II. Сельское хозяйство и пищевая промышленность | |||||
План Факт % выполнения | 1,8 1,2 66,7 | 325,0 275,5 84,8 | 2028,8 1300,0 64,1 | 16,0 141,1 в 8,8 раза | |
III. Транспорт и портовое хозяйство | |||||
План Факт % выполнения | 92,0 71,8 78,0 | 3428,6 2258,0 65,9 | 409,6 554,7 135,4 | ||
IV. Строительный комплекс | |||||
План Факт % выполнения | 214,0 128,1 59,9 | 3694,0 1077,1 29,2 | 1296,2 400,0 30,9 | 1,7 | |
V. Экология и воспроизводство биоресурсов | |||||
План Факт % выполнения | 26,3 24,5 93,2 | 25,6 29,3 114,5 | 98,5 50,9 51,7 | ||
VI. Инфокоммуникационные технологии, связь, потребительский рынок и платные услуги | |||||
План Факт % выполнения | 89,2 71,7 80,4 | 31,0 3,2 10,3 | 362,8 537,1 148,0 | 633,2 70,4 11,1 | 50,2 0,0 |
VII. Социальная сфера и жилищно-коммунальное хозяйство | |||||
План Факт % выполнения | 758,8 884,9 116,6 | 89,3 126,2 141,3 | 66,0 48,3 73,2 | 5,0 0,0 | 681,0 357,0 52,4 |
VIII. Повышение занятости населения | |||||
План Факт % выполнения | 9,7 9,7 100 | 14,0 11,3 80,7 | 23,3 21,9 94,0 | 1,5 3,2 в 2,1 раза | |
2004 год | |||||
План Факт % выполнения, в том числе по подпрограммам: | 1175,4 1189,5 101,2 | 56,5 56,5 100 | 9072,8 8733,6 96,3 | 1716,4 1716,4 100 | 7382,0 7366,3 99,8 |
I. Промышленность | |||||
План Факт % выполнения | 3078,3 3078,3 100 | 113,5 113,5 100 | 2458,8 2458,8 100 | ||
II. Сельское хозяйство и пищевая промышленность | |||||
План Факт % выполнения | 361,2 421,5 116,7 | 246,5 246,5 100 | 99,9 99,9 100 | ||
III. Транспорт и портовое хозяйство | |||||
План Факт % выполнения | 77,5 77,5 100 | 2232,5 2232,5 100 | 55,0 55,0 100 | ||
IV. Строительный комплекс | |||||
План Факт % выполнения | 98,9 98,9 100 | 1831,4 1676,6 91,5 | 706,4 706,4 100 | 4775,3 4759,6 99,7 | |
V. Экология и воспроизводство биоресурсов | |||||
План Факт % выполнения | 13,9 13,9 100 | 103,5 103,5 100 | 5,0 5,0 100 | ||
VI. Инфокоммуникационные технологии, связь, потребительский рынок и платные услуги | |||||
План Факт % выполнения | 135,0 132,7 98,3 | 38,1 38,1 100 | 588,6 343,9 58,4 | 595,0 595,0 100 | 3,2 3,2 100 |
VII. Социальная сфера и жилищно-коммунальное хозяйство | |||||
План Факт % выполнения | 840,4 856,8 102,0 | 7,7 7,7 100 | 431,5 431,5 100 | 38,6 38,6 100 | |
VIII. Повышение занятости населения | |||||
План Факт % выполнения | 9,7 9,7 100 | 10,7 10,7 100 | 445,8 445,8 100 | 1,2 1,2 100 | |
2005 год | |||||
План Факт % выполнения, в том числе по подпрограммам: | 1401,9 1926,7 137,4 | 81,6 44,1 54,0 | 8471,9 10104,8 119,3 | 5990,4 3478,9 58,1 | 8389,9 9669,9 115,3 |
I. Промышленность | |||||
План Факт % выполнения | 2801,8 3258,2 116,3 | 1653,5 838,0 50,7 | 2169,9 3419,5 157,6 | ||
II. Сельское хозяйство и пищевая промышленность | |||||
План Факт % выполнения | 455,0 436,3 95,9 | 1463,7 1204,8 82,3 | 5,0 2,8 56,0 | ||
III. Транспорт и портовое хозяйство | |||||
План Факт % выполнения | 78,1 75,0 96,0 | 2500,6 2861,9 114,4 | 222,8 92,1 41,3 | 42,1 34,0 80,8 | |
IV. Строительный комплекс | |||||
План Факт % выполнения | 257,6 337,0 130,8 | 833,9 1872,9 в 2,2 раза | 1684,1 726,1 43,1 | 6055,4 6196,1 102,3 | |
V. Экология и воспроизводство биоресурсов | |||||
План Факт % выполнения | 10,0 9,7 97,0 | 10,1 10,1 100 | 20,8 70,7 в 3,4 раза | 10,0 0,0 | |
VI. Инфокоммуникационные технологии, связь, потребительский рынок и платные услуги | |||||
План Факт % выполнения | 70,6 136,5 193,3 | 44,5 22,9 51,5 | 1297,7 1294,4 99,7 | 948,4 617,9 65,2 | 60,0 0,0 |
VII. Социальная сфера и жилищно-коммунальное хозяйство | |||||
План Факт % выполнения | 985,6 1368,5 138,8 | 27,0 11,1 41,1 | 529,2 244,8 46,3 | 7,9 0,0 | 57,5 17,5 30,4 |
VIII. Повышение занятости населения | |||||
План Факт % выполнения | 32,9 65,6 199,4 | ||||
2006 год | |||||
План Уточненная сводная бюджетная роспись Факт % выполнения, в том числе по подпрограммам: | 601,5 1523,0 1458,0 95,7 | 228,2 228,2 160,7 70,4 | 8535,2 8535,2 19838,5 в 2,3 раза | 6252,8 6252,8 5860,2 93,7 | 11125,1 11125,1 16893,7 151,9 |
I. Промышленность | |||||
План Уточненная сводная бюджетная роспись Факт % выполнения | 6,3 6,3 100 | 3366,3 3366,3 2525,9 75,0 | 3596,8 3596,8 3237,2 90,0 | 2860,8 2860,8 2208,8 77,2 | |
II. Сельское хозяйство и пищевая промышленность | |||||
План Уточненная сводная бюджетная роспись Факт % выполнения | 74,6 74,6 100 | 124,4 124,4 210,8 169,5 | 71,0 71,0 472,4 в 6,7 раза | 380,0 380,0 6,1 1,6 | |
III. Транспорт и портовое хозяйство | |||||
План Уточненная сводная бюджетная роспись Факт % выполнения | 86,0 53,4 53,4 100 | 2648,2 2648,2 4444,3 167,8 | 151,2 151,2 78,4 51,9 | 11,6 11,6 27,5 в 2,4 раза | |
IV. Строительный комплекс | |||||
План Уточненная сводная бюджетная роспись Факт % выполнения | 235,5 222,3 94,4 | 921,1 921,1 2075,4 в 2,3 раза | 2159,8 2159,8 2047,2 94,8 | 7600,7 7600,7 14581,0 191,8 | |
V. Экология и воспроизводство биоресурсов | |||||
План Уточненная сводная бюджетная роспись Факт % выполнения | 17,6 76,2 75,8 99,5 | 22,0 22,0 48,9 в 2,2 раза | 196,3 196,3 52,6 26,8 | 12,0 12,0 0,0 | |
VI. Инфокоммуникационные технологии, связь, потребительский рынок и платные услуги | |||||
План Уточненная сводная бюджетная роспись Факт % выполнения | 38,5 252,0 235,4 93,4 | 16,2 16,2 0,8 4,9 | 901,2 901,2 153,4 17,0 | 182,9 182,9 25,0 13,7 | 192,0 192,0 30,3 15,8 |
VII. Социальная сфера и жилищно-коммунальное хозяйство | |||||
План Уточненная сводная бюджетная роспись Факт % выполнения | 459,4 825,0 790,2 95,8 | 190,0 190,0 111,0 58,4 | 345,4 345,4 10296,5 в 29,8 раза | 79,1 79,1 0,0 | 80,0 80,0 40,0 50,0 |
VIII. Повышение занятости населения | |||||
План Уточненная сводная бюджетная роспись Факт % выполнения | 32,3 32,3 79,6 в 2,4 раза | ||||
II.Выполнение мероприятий программы
1.Совершенствование нормативной правовой базы
Реализация программных мероприятий позволила обеспечить разработку основных элементов правового регулирования и принятие областных законов и иных нормативных правовых актов, направленных на активизацию процессов социально-экономического развития Ростовской области. Программа обеспечила базовые условия, необходимые для реализации неотложных мер в отношении критически важных объектов во исполнение решений Правительства Российской Федерации.
С целью организации исполнения Программы в части реализации коммерческих проектов проводилась работа по привлечению дополнительных источников финансирования и формированию благоприятного инвестиционного климата:
для создания благоприятных условий, способствующих росту доходов и платежеспособности населения, проживающего на шахтерских территориях, развитию потребительского рынка товаров и услуг и снижению уровня безработицы, повышению уровня бюджетной обеспеченности, принят Областной закон от 5 мая 2004 года N 102-ЗС "О приоритетном развитии шахтерских территорий Ростовской области";
проведена работа с негосударственными пенсионными фондами и управляющими организациями по привлечению средств (включая пенсионные средства) для инвестирования в приоритетные проекты (объекты) Ростовской области, в том числе в строительство объектов на шахтерских территориях области (с учетом льготного налогообложения);
принято постановление Законодательного Собрания Ростовской области от 28 июня 2004 года N 402 "О Стратегии привлечения инвестиций Ростовской области", в котором определены перспективные направления и потенциальные источники инвестирования, а также произведена оценка возможности привлечения внешних инвесторов, направления совершенствования инвестиционного законодательства;
принят Областной закон от 1 октября 2004 года N 151-ЗС "Об инвестициях в Ростовской области". Настоящий Областной закон направлен на привлечение инвестиций в Ростовскую область и создание режима максимального благоприятствования для субъектов инвестиционной деятельности независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности;
принят Областной закон от 22 октября 2004 года N 180-ЗС "О Целевой программе развития инновационной деятельности в Ростовской области на 2004-2006 годы".
С целью организации исполнения Программы в части реализации проектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета, на территории Ростовской области реализуются федеральные целевые программы "Юг России" на 2002-2006 годы, "Дети России" на 2003-2006 годы, "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 годы)", "Социальная поддержка инвалидов на 2000-2005 годы", "Культура России (2001-2005 годы)", "Жилище" на 2002-2010 годы, "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" и другие.
С целью организации исполнения Программы в части реализации проектов, финансируемых за счет средств областного бюджета на территории Ростовской области, реализуются: инвестиционные программы Ростовской области, которые утверждаются и реализуются ежегодно, Программа содействия занятости населения Ростовской области на 2004-2006 годы, Областная целевая программа развития системы долгосрочного финансирования жилищного строительства в Ростовской области на 2002-2005 годы, Областная целевая программа "Культура Дона, 2003-2005 годы".
2.Применение финансовых технологий поддержки
мероприятий Программы
Средства областного и федерального бюджетов выделялись на реализацию мероприятий Программы на безвозмездной основе бюджетным учреждениям и организациям.
Финансовая поддержка мероприятий Программы реализовалась:
путем применения системы субсидирования из областного бюджета процентных ставок по кредитам банков, направленным на инвестиционные цели;
использования новых организационных форм привлечения инвестиционных ресурсов с целью реализации социально ориентированных проектов;
разработки схем привлечения внебюджетных источников в виде негосударственных пенсионных фондов;
использования системы субсидирования процентных ставок под ипотечное жилищное кредитование;
применения системы субсидирования из областного бюджета процентных ставок по кредитам банков, предоставляемым физическим лицам для решения жизненно важных социальных проблем с целью расширения платежеспособного спроса населения;
разработки организационно-финансовых схем реализации проектов и мероприятий, обеспечивающих их выполнение.
Выполнение мероприятий Программы по подпрограммам в 2003-2006 годах приведено в таблицах 2, 3, 4, 5.
Таблица 2
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПО ПОДПРОГРАММАМ
В 2003 ГОДУ
| N п/п | Подпрограммы | Количество проектов (штук) | Утверждено Областным законом от 17.12.2003 N 55-ЗС (млн. рублей) | Фактически выполнено (млн. рублей) | Процент выполнения |
| 1. | Промышленность | 51 | 7155,3 | 5969,0 | 83,4 |
| 2. | Сельское хозяйство и пищевая промышленность | 51 | 2371,6 | 1717,8 | 72,4 |
| 3. | Транспорт и портовое хозяйство | 15 | 3967,2 | 2926,5 | 73,8 |
| 4. | Строительный комплекс | 53 | 5220,8 | 1620,6 | 31,0 |
| 5. | Экология и воспроизводство биоресурсов | 37 | 183,2 | 139,7 | 76,3 |
| 6. | Инфокоммуникационные технологии, связь, потребительский рынок и платные услуги | 53 | 1223,0 | 728,6 | 59,6 |
| 7. | Социальная сфера и ЖКХ | 101 | 1885,8 | 1770,1 | 93,9 |
| 8. | Повышение занятости населения | 10 | 275,5 | 336,8 | 122,3 |
| Всего | 371 | 22282,4 | 15209,1 | 68,3 |
В 2003 году завершена реализация 42 мероприятий Программы.
Причинами недофинансирования коммерческих проектов Программы явились недостаточные объемы собственных и заемных средств, а также перенос на 2004 год сроков окончания проектных работ и начала реализации проектов.
В 2003 году выполнение утвержденных Программой показателей в целом составляет 68,3 процента, при этом за счет средств федерального бюджета - 114,8, областного бюджета - 100,1, местных бюджетов - 104,5, собственных средств предприятий - 63,0, кредитов коммерческих организаций и банков - 69,4, прочих источников - 57,7.
Таблица 3
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПО ПОДПРОГРАММАМ
В 2004 ГОДУ
| N п/п | Подпрограммы | Количество проектов (штук) | Утверждено Областным законом от 17.12.2003 N 55-ЗС (млн. рублей) | Фактически выполнено (млн. рублей) | Процент выполнения |
| 1. | Промышленность | 51 | 5726,9 | 5726,9 | 100 |
| 2. | Сельское хозяйство и пищевая промышленность | 51 | 707,6 | 767,9 | 108,5 |
| 3. | Транспорт и портовое хозяйство | 15 | 2692,0 | 2692,0 | 100 |
| 4. | Строительный комплекс | 53 | 7417,0 | 7246,5 | 97,7 |
| 5. | Экология и воспроизводство биоресурсов | 37 | 224,3 | 224,3 | 100 |
| 6. | Инфокоммуникационные технологии, связь, потребительский рынок и платные услуги | 53 | 1432,1 | 1185,1 | 82,8 |
| 7. | Социальная сфера и ЖКХ | 101 | 1634,0 | 1650,4 | 101,0 |
| 8. | Повышение занятости населения | 10 | 1479,2 | 1479,2 | 100 |
| Всего | 371 | 21313,1 | 20972,3 | 98,4 |
В 2004 году завершена реализация 69 мероприятий Программы. Выполнение утвержденных Программой показателей в целом составляет 98,4 процента, при этом за счет средств федерального бюджета - 100, областного бюджета - 101,2, местных бюджетов - 100, собственных средств предприятий - 96,3, кредитов коммерческих организаций и банков - 100, прочих источников - 99,8.
Таблица 4
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПО ПОДПРОГРАММАМ
В 2005 ГОДУ
| N п/п | Подпрограммы | Количество проектов (штук) | Утверждено Областным законом от 17.12.2003 N 55-ЗС (млн. рублей) | Фактически выполнено (млн. рублей) | Процент выполнения |
| 1. | Промышленность | 54 | 6732,4 | 7752,7 | 115,2 |
| 2. | Сельское хозяйство и пищевая промышленность | 55 | 1923,7 | 1643,9 | 85,5 |
| 3. | Транспорт и портовое хозяйство | 18 | 3663,6 | 4484,0 | 122,4 |
| 4. | Строительный комплекс | 56 | 8831,0 | 9132,1 | 103,4 |
| 5. | Экология и воспроизводство биоресурсов | 34 | 114,7 | 193,2 | 168,4 |
| 6. | Инфокоммуникационные технологии, связь, потребительский рынок и платные услуги | 55 | 2485,1 | 2155,2 | 86,7 |
| 7. | Социальная сфера и ЖКХ | 102 | 2066,7 | 2093,3 | 101,3 |
| 8. | Повышение занятости населения | 10 | 460,9 | 787,8 | 170,9 |
| Всего | 384 | 26278,1 | 28242,2 | 107,5 |
В 2005 году результатом реализации мероприятий Программы явилось выполнение 53 проектов.
В 2005 году выполнение утвержденных Программой показателей в целом составило 107,5 процента, при этом за счет средств федерального бюджета - 155,4, областного бюджета - 137,4, местных бюджетов - 54, собственных средств предприятий - 119,3, кредитов коммерческих организаций и банков - 58,1, прочих источников - 115,3.
Таблица 5
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПО ПОДПРОГРАММАМ
В 2006 ГОДУ
| N п/п | Подпрограммы | Количество проектов (штук) | Утверждено Областным законом от 17.12.2003 N 55-ЗС (млн. рублей) | Уточненная сводная бюджетная роспись (млн. рублей) | Фактически выполнено (млн. рублей) | Процент выполнения (гр. 6/ гр. 5) |
| 1. | Промышленность | 54 | 9823,9 | 10133,4 | 8281,4 | 81,7 |
| 2. | Сельское хозяйство и пищевая промышленность | 55 | 575,4 | 650,0 | 763,9 | 117,5 |
| 3. | Транспорт и портовое хозяйство | 18 | 3222,0 | 3750,4 | 5489,6 | 146,4 |
| 4. | Строительный комплекс | 56 | 10681,6 | 10917,1 | 18925,9 | 173,4 |
| 5. | Экология и воспроизводство биоресурсов | 34 | 320,9 | 650,5 | 521,3 | 80,1 |
| 6. | Инфокоммуникационные технологии, связь, потребительский рынок и платные услуги | 55 | 1375,3 | 1572,5 | 473,1 | 30,1 |
| 7. | Социальная сфера и ЖКХ | 102 | 1374,9 | 1909,0 | 11621,7 | в 6,1 раза |
| 8. | Повышение занятости населения | 10 | 445,6 | 824,0 | 871,3 | 105,7 |
| Всего | 384 | 27819,6 | 30406,9 | 46948,2 | 154,4 |
В 2006 году результатом реализации мероприятий Программы явилось выполнение 58 проектов. Выполнение от утвержденных Программой показателей в целом составляет 154,4 процента, при этом за счет средств федерального бюджета - 99,8, областного бюджета - 95,7, местных бюджетов - 70,4, собственных средств предприятия - 232,4, кредитов коммерческих организаций и банков - 93,7, прочих источников - 151,9.
III.Оценка результатов и эффективность реализации
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ В 2003-2006 ГОДАХ
Анализ реализации Программы в 2003-2006 годах показал, что программные цели достигнуты. Положительная динамика складывалась в большинстве видов экономической деятельности и социальной сфере Ростовской области, продолжилась тенденция опережающих темпов роста по многим макроэкономическим показателям (таблицы 6, 7).
Таблица 6
Показатели | Ед. из- мерения | 2002 год | 2003 год | 2006 год | ||
прогноз | предвари- тельные итоги статистики | |||||
Макроэкономические показатели | ||||||
Денежные доходы на душу населения в месяц Удельный вес населения с денежными доходами ниже величины прожиточного ми- нимума Заработная плата В процентах к 2002 году в действующих ценах Валовой региональный продукт В процентах к 2002 году в действующих ценах В процентах к 2002 году в сопоставимых ценах Инвестиции в основной капитал В процентах к 2002 году в действующих ценах | рублей % руб. % млн. рублей % млн. рублей % | 3025,7 27,9 3002,1 148279,2 29049 | 4023,9 23,2 3806,1 126,8 182738,4 123,2 106,3 39375,5 135,5 | 6063,4 17,2 6817,6 в 2,3 раза 303193,5 в 2,1 раза в 1,5 раза 45821,6 в 1,6 раза | 7306,0 17,9 7485,3 в 2,5 раза 336700 в 2,3 раза в 1,5 раза 90618,9 в 3,1 раза | |
Промышленность | ||||||
Промышленное производство | млн. рублей | 91954,8 | 119882,2 | 165085,7 | 236399,5 | |
В процентах к 2002 году в сопоставимых ценах | % | 104,3 | в 1,2 раза | в 1,6 раза | ||
Агропромышленный комплекс | ||||||
Валовая продукция сельско- го хозяйства В процентах к 2002 году в сопоставимых ценах | млн. рублей % | 37279,5 | 42794,2 98 | 54001,3 в 1,2 раза | 67150,9 в 1,3 раза | |
Малый бизнес | ||||||
Число малых предприятий | тыс.ед. | 25,2 | 24,2 | 27,6 | 31,35 | |
Таблица 7
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Ед. измерения | Всего утверждено Программой | Результаты реализации Программы | |
Число рабочих мест всего, в том числе новых | человек | 150349 26642 | 475712 22705 |
Платежи в бюджет в год федеральный бюджет консолидированный бюджет Ростовской области всего | млн. рублей | 14034,127 6712,812 20821,639 | 17047,282 11535,846 28583,128 |
Прибыль в год | млн. рублей | 10689,117 | 10933,333 |
Социальный эффект | млн. рублей | 3873,581 | 2091,865 |
В процессе реализации Программы было создано 22705 новых рабочих мест. Платежи в бюджеты составили 28583,128 млн. рублей, в том числе в федеральный бюджет - 17047,282 млн. рублей, в консолидированный бюджет Ростовской области - 11535,846 млн. рублей.
Основные показатели социально-экономического развития Ростовской области за 2006 год свидетельствуют о том, что стабилизировалась ситуация в сфере материального производства, укрепилась бюджетная система. В январе-декабре 2006 года индекс промышленного производства составил 114,4 процента.
Сельскохозяйственное производство занимает в валовом региональном продукте почти 12 процентов. Здесь осуществляет деятельность 17 процентов всех занятых в экономике. В 2006 году по сравнению с 2005 годом объем валовой продукции увеличился на 0,6 процента и оценивается в 67,2 млрд. рублей.
Из общего объема возведенного жилья организациями Ростовской области сдано в эксплуатацию 15954 квартиры общей площадью 1388 тыс. кв. метров, что на 14,7 процента больше уровня 2005 года.
В течение года наблюдалась устойчивая динамика физической массы оборота розничной торговли (в целом за 2006 год 109,3 процента к уровню 2005 года, или 233,1 млрд. рублей).
В 2006 году сохранялась тенденция роста объема платных услуг населению. К концу года индекс физического объема составил 109,1 процента к уровню 2005 года.
Номинальные денежные доходы населения в декабре 2006 года сложились в сумме 42,7 млрд. рублей, превысив уровень декабря 2005 года на 12,1 процента (декабрь 2005 года к декабрю 2004 года - 120). При этом рост номинальных денежных доходов населения за январь-декабрь 2006 года составил 115 против 124,8 процента в целом за 2005 год.
IV.Уровень достижения программных целей и запланированных показателей эффективности
Результатом реализации мероприятий Программы в соответствии с намеченными целями и сформировавшимися в Ростовской области тенденциями экономического роста стали:
среднегодовые темпы прироста валового регионального продукта (ВРП) 8,8 процента при плановом показателе 6 процентов в год;
увеличение валового регионального продукта в 1,75 раза в сопоставимых ценах к 2000 году при плановом показателе 1,5 раза;
рост производительности труда в 2,3 раза при плановом показателе 1,7-1,9 раза;
увеличение реальных доходов населения в 2006 году в 1,44 раза при плановом показателе 2,3 раза;
создание 22,7 тыс. и сохранение 453 тыс. рабочих мест при плановом показателе 26,6 тыс. и 150,3 тыс. рабочих мест;
рост инвестиций в основной капитал более чем на 90,6 млрд. рублей, или увеличение в 3,1 раза при плановом показателе 1,3 раза.
В результате реализации мероприятий Программы за отчетный период экономика Ростовской области демонстрировала положительную динамику основных макроэкономических параметров. Объем ВРП Ростовской области составил 336700 млн. рублей, увеличившись в сопоставимых ценах в 1,75 раза по сравнению с соответствующим периодом 2000 года.
Продолжение экономического роста во многом характеризует увеличение индекса промышленного производства, который по итогам 2006 года в целом составил 114,4 процента, а также увеличение на 41,3 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объема инвестиций в основной капитал.
Значительные экономический и финансовый потенциалы, накопленные регионом в последние годы, позволяют усилить внимание к ускоренному развитию социальной сферы, увеличению денежных доходов и уровня жизни населения.
Сдерживающим фактором реального роста доходов населения являются высокие темпы инфляции, которым способствует рост тарифов в ряде основных сфер жизнеобеспечения, таких как электроэнергетика, газовое хозяйство, нефтепереработка, железнодорожный транспорт, коммунальное хозяйство.
Позитивные изменения связываются с реализацией приоритетных национальных проектов, направленных на качественный рост предоставляемых населению образовательных и медицинских услуг, на обеспечение возможности улучшения жилищных условий населения, а также на реализацию агропромышленного комплекса.
В целом экономическое и социальное развитие Ростовской области создает благоприятную среду для повышения ее конкурентоспособности, роли и места в экономическом пространстве Российской Федерации, обеспечения высокого уровня жизни населения и возможности реализовать имеющийся в регионе потенциал.
Анализ реализации Программы показал, что достигнутые успехи создают предпосылки для устойчивого экономического роста Ростовской области.