«Ресурсное обеспечение государственной программы

–

финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, а также местных бюджетов и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных государственной программой.

Общий объем финансирования государственной программы составляет 14 606 775,3 тыс. рублей,
в том числе:

в 2014 году – 2 259 674,2 тыс. рублей;

в 2015 году –2 318 425,6 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 45 557,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 2 906 661,1 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 145 701,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 1 718 791,7 тыс. рублей;

в 2018 году – 1 864 944,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 864 091,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 865 444,8 тыс. рублей.

Объем средств областного бюджета
составляет 12 393 340,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 1 973 933,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 1 942 500,3 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 45 557,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 2 476 045,1 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 131 957,3 тыс. рублей;

в 2017 году – 1 370 779,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 1 602 649,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 601 796,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 603 149,9 тыс. рублей;

из них общий объем финансирования за счет безвозмездных поступлений в областной бюджет – 525 182,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 158 413,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 232 472,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 148 119,2 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 22 074,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 2 852,7 тыс. рублей;

в 2018 году – 1 799,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 799,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 799,6 тыс. рублей;

в том числе за счет средств федерального бюджета –
525 182,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 158 413,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 232 472,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 148 119,2 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 22 074,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 2 852,7 тыс. рублей;

в 2018 году – 1 799,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 799,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 799,6 тыс. рублей.

Объем средств местных бюджетов, необходимый для софинансирования особо важных и (или) контролируемых Правительством Ростовской области объектов и направлений расходования средств, составляет 133 413,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 27 775,5 тыс. рублей;

в 2015 году – 40 206,2 тыс. рублей;

в 2016 году – 75 725,0 тыс. рублей,

в 2017 году – 3 450,0 тыс. рублей.

Объем средств за счет внебюджетных источников составляет 2 080 022,3 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 257 964,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 335 719,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 354 891,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 344 562,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 262 294,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 262 294,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 262 294,9 тыс. рублей».

«Ресурсное

обеспечение подпрограммы

–

финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, а также местных бюджетов и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных государственной программой.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 13 991 815,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 2 168 626,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 2 176 490,9 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 38 585,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 2 808 085,8 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 132 402,3 тыс. рублей;

в 2017 году – 1 655 846,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 1 785 035,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 783 681,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 785 035,6 тыс. рублей.

Объем средств областного бюджета,
необходимый для финансирования подпрограммы, составляет 11 793 060,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 1 886 662,2 тыс. рублей;

в 2015 году – 1 805 363,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 38 585,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 2 384 415,1 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 119 496,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 1 307 833,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 1 522 740,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 521 387,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 522 740,7 тыс. рублей;

из них общий объем финансирования за счет безвозмездных поступлений в областной
бюджет – 514 653,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 157 051,3 тыс. рублей;

в 2015 году – 231 283,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 146 939,2 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 22 074,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 1 454,0 тыс. рублей;

в том числе за счет средств федерального бюджета –
514 653,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 157 051,3 тыс. рублей;

в 2015 году – 231 283,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 146 939,2 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 22 074,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 1 454,0 тыс. рублей.

Средства местных бюджетов, необходимые
для софинансирования особо важных
и (или) контролируемых Правительством Ростовской области объектов и направлений, составляют 118 732,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 23 999,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 35 408,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 68 779,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 3 450,0 тыс. рублей.

Средства внебюджетных источников
составляют 2 080 022,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 257 964,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 335 719,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 354 891,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 344 562,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 262 294,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 262 294,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 262 294,9 тыс. рублей».

«Основное мероприятие 1.4. Развитие библиотечного дела

Услуги по библиотечному обслуживанию населения

(количество выданных документов)

2450050

2450050

2450050

2450050

2450050

2450050

2450050

121775,0

117787,0

129978,6

122907,0

152147,0

152147,0

152147,0

Основное мероприятие 1.5. Развитие музейного дела

Услуги по публичному представлению музейных предметов и музейных коллекций, обеспечению хранения, учета и пополнения музейного фонда

(число посещений музеев)

1310,0

1310,0

1312,0

1322,0

1322,0

1322,0

1322,0

284233,3

255807,0

305402,7

249740,4

389870,1

389870,1

389870,1».

Номер и наименование
подпро-граммы, основного мероприятия подпро-граммы,

мероприятия ведомст-венной целевой программы

Ответственный

исполнитель,

соисполнитель,

 участник

Код бюджетной
классификации расходов

Объем расходов, всего
(тыс. рублей)

В том числе по годам реализации

государственной программы (тыс. рублей)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государст-венная
программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма»

всего

в том числе:

X

X

X

X

12393340,0

1973933,8

1942500,3

2476045,1

1370779,1

1602649,9

1601796,2

1603149,9

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

X

X

X

X

–

–

45557,0

131957,3

–

–

–

–

ответственный исполнитель государственной программы – министерство культуры Ростовской области

807

X

X

X

11799831,3

1881628,6

1636951,3

2239593,6

1339111,1

1577349,9

1575996,2

1577349,9

соисполнитель 1 – департамент инвестиций и предприни-мательства Ростовской области

827

X

X

X

127083,6

19411,5

12473,9

11512,1

12118,0

25300,0

25800,0

25800,0

участник 1 – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области

812

X

X

X

338382,9

63175,7

218475,1

188304,4

–

–

–

–

участник 2 – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

811

Х

Х

Х

128042,2

9718,0

74600,0

36635,0

19550,0

–

–

–

Подпро-грамма 1 «Развитие культуры»

всего

в том числе:

X

X

X

X

11793060,4

1886662,2

1805363,0

2384415,1

1307833,6

1522740,7

1521387,0

1522740,7

исполнитель подпрограммы 1 – министерство культуры Ростовской области

807

X

X

X

11442209,2

1833947,0

1588527,6

2192731,9

1288283,6

1522740,7

1521387,0

1522740,7

участник 1 – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области

812

X

X

X

327922,4

52715,2

216835,4

188304,4

–

–

–

–

участник 2 – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

811

X

X

X

22928,8

–

–

3378,8

19550,0

–

–

–

Основное
мероприятие 1.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовской области

министерство культуры Ростовской области

807

0801

Х

Х

115465,9

17319,5

19693,2

12391,0

13043,2

17673,0

17673,0

17673,0

807

0801

11 1 0059

620

115465,9

17319,5

19693,2

12391,0

13043,2

17673,0

17673,0

17673,0

807

0801

11 1 00 00590

620

Основное мероприятие 1.2. Развитие профессио-нального искусства

всего

в том числе:

807

0801

Х

Х

3904401,4

613669,9

586830,0

595423,1

474817,2

545144,2

545144,2

545144,2

министерство культуры Ростовской области

807

0801

11 1 1138

360

8747,3

1264,4

1229,9

1229,9

1229,9

1264,4

1264,4

1264,4

807

0801

11 1 00 11380

360

807

0801

11 1 1153

360

103,5

–

34,5

34,5

34,5

–

–

–

807

0801

11 1 00 11530

360

807

0801

11 1 2172

240

2247,9

403,8

353,8

–

–

614,7

614,7

614,7

807

0801

11 1 00 21730

240

4800,0

–

–

4800,0

–

–

–

–

807

0801

11 1 0059

620

3522862,7

488201,7

460791,8

471938,7

473552,8

543265,1

543265,1

543265,1

807

0801

11 1 00 00590

620

807

0801

11 1 5150

620

346640,0

123800,0

111420,0

111420,0

–

–

–

–

807

0801

11 1 00 51500

620

807

0801

11 1 5394

620

19000,0

–

13000,0

6000,0

 –

–

–

–

807

0801

11 1 00 53940

620

Основное мероприятие 1.3. Развитие материально-технической базы сферы культуры

всего

в том числе:

Х

Х

Х

Х

963651,3

232833,4

295822,9

517257,6

64381,4

–

–

–

министерство культуры Ростовской области

807

0704

11 1 0059

610

8275,0

2750,7

1569,2

5249,1

–

–

–

–

807

0704

11 1 00 00590

610

807

0801

11 1 0059

610

170892,2

36378,3

18556,0

85945,9

44831,4

–

–

–

807

0801

11 1 00 00590

610

807

0801

11 1 5014

610

5580,0

5580,0

–

–

–

–

–

–

807

0801

11 1 5190

610

12400,0

12400,0

–

–

–

–

–

–

807

0801

11 1 0059

620

73598,5

34513,3

4349,8

35333,4

–

–

–

–

807

0801

11 1 00 00590

620

807

0801

11 1 5190

620

3100,0

3100,0

–

–

–

–

–

–

807

0702

11 1 7331

520

3444,2

2773,8

–

670,4

–

–

–

–

807

0702

11 1 00 73310

520

807

0702

11 1 5014

520

587,3

587,3

–

–

–

–

–

–

807

0801

11 1 7328

520

19309,5

19309,5

–

–

–

–

–

–

807

0801

11 1 7329

520

163554,1

26032,1

–

137522,0

–

–

–

–

807

0801

11 1 00 73290

520

807

0801

11 1 7332

520

132661,6

30617,2

51512,5

50531,9

–

–

–

–

807

0801

11 1 00 73320

520

807

0801

11 1 7390

520

7595,5

–

3000,0

4595,5

–

–

–

–

807

0801

11 1 00 73900

520

807

0801

11 1 00 73920

520

5215,2

–

–

5215,2

–

–

–

–

807

0801

11 1 5014

520

6587,0

6076,0

–

511,0

–

–

–

–

807

0801

11 1 00 50140

520

министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области

812

0113

11 14037

410

23946,9

15379,5

13990,7

7506,4

–

–

–

–

812

0113

11 1 00 40370

410

812

0801

11 1 00 40370

410

4836,9

–

–

4836,9

–

–

–

–

812

0113

11 1 2104

240

5821,2

294,8

294,8

–

–

–

–

812

0113

11 1 00 21040

240

5526,4

812

0801

11 1 2104

240

47013,0

32079,1

2228,3

28684,5

–

–

–

–

812

0801

11 1 00 21040

240

812

0801

11 1 7330

520

4961,8

4961,8

–

–

–

–

–

–

812

0801

11 1 7383

520

10084,6

–

9830,2

2749,8

–

–

–

–

812

0801

11 1 00 73830

520

812

0801

11 1 7384

520

22550,7

–

90696,0

8014,3

–

–

–

–

812

0801

11 1 00 73840

520

812

0801

11 1 5112

520

99795,4

–

99795,4

22074,2

–

–

–

–

812

0801

11 1 00 51120

520

812

0801

11 1 00 R1120

520

108911,9

–

–

108911,9

–

–

–

–

министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

811

0801

11 1 00 73830

520

3378,8

–

–

3378,8

–

–

–

–

811

0801

11 1 7384

520

19550,0

–

–

–

19550,0

–

–

–

Основное
мероприятие 1.4. Развитие библиотечно-го дела

всего

в том числе:

807

Х

Х

Х

973633,9

123215,8

120055,0

141871,6

124489,3

155519,5

155519,5

155519,5

министерство культуры Ростовской области

807

0801

11 1 0059

610

948910,9

122257,8

117787,0

130378,6

123035,3

152669,5

152669,5

152669,5

807

0801

11 1 00 00590

610

807

0801

11 1 7103

540

8550,0

–

–

–

–

2850,0

2850,0

2850,0

807

0801

11 1 5146

610

2780,4

958,0

959,4

863,0

–

–

–

–

807

0801

11 1 00 51460

610

807

0801

11 1 5144

540

4033,6

–

1308,6

1271,0

1454,0

–

–

–

807

0801

11 1 00 51440

540

807

0801

11 1 0071030

540

9359,0

–

–

9359,0

–

–

–

–

Основное
мероприятие 1.5. Развитие музейного дела

министерство культуры Ростовской области

807

X

X

X

2287553,7

286125,4

259032,3

314575,7

251364,9

393849,7

393849,7

393849,7

807

0801

11 1 0059

610

2287553,7

286125,4

259032,3

314575,7

251364,9

393849,7

393849,7

393849,7

807

0801

11 1 00 00590

610

Основное
мероприятие 1.6. Развитие культурно-досуговой деятельности

всего

в том числе:

807

Х

Х

Х

1219992,4

289593,6

207218,9

487626,4

56920,0

59944,2

59944,2

59944,2

министерство культуры Ростовской области

807

0801

11 1 0059

620

425808,6

65017,3

58344,9

69985,6

55898,8

58854,0

58854,0

58854,0

807

0801

11 1 00 00590

620

807

0801

11 1 1139

360

4306,4

615,2

615,2

615,2

615,2

615,2

615,2

615,2

807

0801

11 1 00 11390

360

807

0801

11 1 2173

240

1245,4

770,4

770,4

475,0

–

–

–

–

807

0801

11 1 00 21730

240

807

0801

11 1 6706

630

2964,6

428,7

743,6

390,0

406,0

475,0

475,0

475,0

807

0801

11 1 00 67060

630

807

0801

11 1 5147

540

8600,0

2800,0

2900,0

2900,0

–

–

–

–

807

0801

11 1 00 51470

540

807

0801

11 1 5148

540

5550,0

1750,0

1900,0

1900,0

–

–

–

–

807

0801

11 1 00 51480

540

807

0801

11 1 7385

520

771517,4

218212,0

141944,8

411360,6

–

–

–

–

807

0801

11 1 00 73850

520

Основное
мероприятие 1.7.

Развитие образования

в сфере культуры и искусства

всего

в том числе:

807

Х

Х

Х

2328361,8

323904,6

316710,7

315269,7

322817,6

350610,1

349256,4

350610,1

министерство культуры Ростовской области

807

0801

11 1 1140

350

900,0

150,0

150,0

150,0

150,0

100,0

100,0

100,0

807

0801

11 1 00 11400

350

807

0801

11 1 1141

360

450,0

75,0

75,0

75,0

75,0

50,0

50,0

50,0

807

0801

11 1 00 11410

360

807

0704

11 1 0059

610

2185676,7

304299,7

292770,2

295895,4

303965,9

329854,3

329854,3

329854,3

807

0704

11 1 00 00590

610

807

0704

11 1 1142

610

78882,5

10244,6

11756,7

10517,3

12882,4

11160,5

11160,5

11160,5

807

0704

11 1 00 11420

610

807

0704

11 1 00 21730

610

1451,3

–

–

1451,3

–

–

–

–

807

0704

11 1 2175

610

3728,9

902,6

–

–

–

950,0

926,3

950,0

807

0705

11 1 0059

610

41828,7

6225,9

5296,9

5345,7

5744,3

6405,3

6405,3

6405,3

807

0705

11 1 00 00590

610

807

0705

11 1 2174

610

1871,3

446,3

–

–

–

475,0

475,0

475,0

807

0705

11 1 2175

610

5075,5

1560,5

–

–

–

1615,0

285,0

1615,0

807

0705

11 1 00 21730

610

1835,0

–

–

1835,0

–

–

–

–

807

0702

11 1 7389

520

6661,9

–

6661,9

–

–

–

–

–

Подпро-грамма 2 «Туризм»

всего

в том числе:

X

X

X

X

242657,5

39590,0

88713,6

44768,3

12118,0

25300,0

25800,0

25800,0

исполнитель подпрограммы – департамент инвестиций и предприни-мательства Ростовской области

827

X

X

X

127083,6

19411,5

12473,9

11512,1

12118,0

25300,0

25800,0

25800,0

участник 1 – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

811

X

X

X

105113,4

9718,0

74600,0

33256,2

–

–

–

–

участник 2 – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области

812

X

X

X

10460,5

10460,5

1639,7

–

–

–

–

–

Основное
мероприятие 2.1. Создание

благоприят-

ных экономиче-ских условий

для развития туризма

всего

в том числе:

Х

Х

Х

Х

132852,2

21801,3

77022,5

34756,2

2055,5

4000,0

4000,0

4000,0

департамент инвестиций и предприни-мательства Ростовской области

827

Х

Х

Х

17278,3

1622,8

782,8

1500,0

2055,5

4000,0

4000,0

4000,0

827

0412

11 2 6707

810

7500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

2000,0

2000,0

2000,0

827

0412

11 2 00 67070

810

827

0412

11 2 6708

810

3180,0

80,0

140,0

1000,0

500,0

500,0

500,0

500,0

827

0412

11 2 00 67080

810

827

0412

11 2 6709

810

6598,3

1042,8

142,8

–

1055,5

1500,0

1500,0

1500,0

министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

811

0503

11 2 7358

520

105113,4

9718,0

74600,0

33256,2

–

–

–

–

811

0503

11 2 00 73580

520

министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области

812

0503

11 2 7333

520

10460,5

10460,5

–

–

–

–

–

–

812

0503

11 2 7384

520

–

–

1639,7

–

–

–

–

–

Основное
мероприятие 2.2. Повышение конкуренто-способности

региональ-ного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формиро-вания привлекатель-ного образа Ростовской области на туристском рынке

всего

в том числе:

827

Х

Х

Х

109805,3

17788,7

11691,1

10012,1

10062,5

21300,0

21800,0

21800,0

департамент инвестиций и предприни-мательства Ростовской области

827

0412

11 2 2102

240

18500,0

3500,0

1562,5

900,0

900,0

4200,0

4500,0

4500,0

827

0412

11 2 00 21020

240

827

0412

11 2 2103

240

45980,0

7200,0

4780,0

5000,0

5000,0

8000,0

8000,0

8000,0

827

0412

11 2 00 21030

240

827

0412

11 2 2176

240

41927,3

6390,7

4900,8

4112,1

4162,5

8200,0

8400,0

8400,0

827

0412

11 2 00 21760

240

827

0412

11 2 9024

240

3398,0

698,0

447,8

–

–

900,0

900,0

900,0

Подпро-грамма 3 «Обеспечение реализации
государст-венной программы»

ответственный
исполнитель
подпрограммы –
министерство культуры Ростовской области

807

X

X

X

357622,1

47681,6

48423,7

46861,7

50827,5

54609,2

54609,2

54609,2

Основное
мероприятие 3.1. Расходы на содер-жание аппарата министерства культуры Ростовской области

всего

в том числе:

807

X

X

X

357622,1

47681,6

48423,7

46861,7

50827,5

54609,2

54609,2

54609,2

министерство культуры Ростовской области

807

0113

11 3 2101

240

564,7

79,3

80,9

80,9

80,9

80,9

80,9

80,9