Постановление Правительства Ростовской области от 23.05.2012 № 435
О Порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.05.2012 N 435 г. Ростов-на-Дону Утратилo силу - Постановление Правительства Ростовской области от 31.07.2013 г. N 485 О Порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ В соответствии с бюджетным законодательством РоссийскойФедерации, в целях реализации положений Областного закона от03.08.2007 N 743-ЗС "О бюджетном процессе в Ростовской области" иобеспечения эффективного функционирования системы программно-целевогоуправления Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить: 1.1. Порядок принятия решения о разработке ведомственных целевыхпрограмм, их формирования и реализации согласно приложению N 1. 1.2. Порядок проведения и критерии оценки эффективностиреализации ведомственных целевых программ согласно приложению N 2. 2. Руководителям органов исполнительной власти Ростовскойобласти, структурных подразделений Правительства Ростовской области: 2.1. Руководствоваться требованиями утвержденного настоящимпостановлением Порядка принятия решения о разработке ведомственныхцелевых программ, их формирования и реализации в процессе разработки иреализации ведомственных целевых программ. 2.2. Обеспечивать подготовку и представление в министерствоэкономического развития Ростовской области информации оразрабатываемых и реализуемых ведомственных целевых программах ивопросах, требующих решения программно-целевыми методами, всоответствии с утвержденным настоящим постановлением Порядком принятиярешения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования иреализации. 3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальныхобразований Ростовской области разработать и принять аналогичныепорядки в отношении ведомственных целевых программ, реализуемых засчет средств местного бюджета. 4. Признать утратившими силу правовые акты Ростовской области поПеречню согласно приложению N 3. 5. Контроль за выполнением постановления возложить на министраэкономического развития Ростовской области Бартеньева В.П. Губернатор Ростовской области В.Ю. ГолубевПостановление вноситминистерство экономическогоразвития Ростовской области Приложение N 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 23.05.2012 N 435 ПОРЯДОК принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации 1. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетнымкодексом Российской Федерации, Областным законом от 03.08.2007 N743-ЗС "О бюджетном процессе в Ростовской области" и устанавливаеттребования к реализации в Правительстве Ростовской области и органахисполнительной власти Ростовской области положений федерального иобластного законодательства о разработке и реализации ведомственныхцелевых программ. 1.2. Ведомственные целевые программы - увязанные по ресурсам исрокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решениеотдельных задач в рамках полномочий одного органа исполнительнойвласти Ростовской области, требующих применения программно-целевогометода. Ведомственные целевые программы могут быть включены в областныедолгосрочные целевые программы. Ведомственные целевые программы разрабатываются на срок, непревышающий трех лет. 1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: государственный заказчик ведомственной целевой программы - органисполнительной власти Ростовской области, ответственный за разработку,утверждение и реализацию программы; разработчик ведомственной целевой программы - государственныйзаказчик программы, на которого возложена разработка ведомственнойцелевой программы, исполнители ведомственной целевой программы - государственныйзаказчик программы, органы местного самоуправления муниципальныхобразований в Ростовской области и учреждения, которые являютсяполучателями бюджетных средств и имеют законодательно подтвержденноеправо на выполнение соответствующих полномочий; целевые показатели - количественные показатели, характеризующиестепень достижения целей ведомственной целевой программы. 1.4. Цель ведомственной целевой программы (далее также -программа) должна соответствовать целям и приоритетам Стратегиисоциально-экономического развития Ростовской области на период до 2020года, прогнозам развития потребностей и финансовых ресурсов,результатам анализа экономического, социального и экологическогосостояния Ростовской области. Ведомственные целевые программы должны быть сосредоточены нареализации наиболее важных для области проектов и мероприятий,направленных на решение системных проблем в соответствии сполномочиями органов государственной власти Ростовской области,определенными федеральным и областным законодательством. Необходимость решения проблем программными методами определяетсяфедеральными законами, указами и распоряжениями Президента РоссийскойФедерации, постановлениями Правительства Российской Федерации,областными законами, указами и распоряжениями Губернатора Ростовскойобласти, постановлениями и распоряжениями Правительства Ростовскойобласти. 1.5. Разработка и реализация ведомственных целевых программвключают в себя следующие этапы: отбор проблем для программной разработки и принятие решения оразработке ведомственной целевой программы; формирование проекта ведомственной целевой программы, еесогласование и утверждение; управление реализацией ведомственной целевой программы и контрольза ходом ее выполнения. 2. Отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке ведомственной целевой программы 2.1. Инициаторами разработки проекта ведомственной целевойпрограммы могут выступать Губернатор Ростовской области, органыисполнительной власти Ростовской области, Законодательное СобраниеРостовской области. 2.2. Отбор проблем для программной разработки осуществляетсясубъектом бюджетного планирования, на который возложены координация ирегулирование в соответствующей сфере деятельности, и определяетсяследующими факторами: значимость и актуальность проблемы для Ростовской области, в томчисле сопряженность со Стратегией социально-экономического развитияРостовской области на период до 2020 года, а также правовыми актамиРостовской области, утвердившими отраслевые и ведомственные стратегии; сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредствомфедеральных целевых программ; необходимость координации действий органов исполнительной властиРостовской области и других участников программы; необходимость повышения эффективности деятельности органовисполнительной власти Ростовской области. 2.3. Орган исполнительной власти Ростовской области,ответственный за разработку ведомственной целевой программы, дополучения согласия Губернатора Ростовской области на ее разработкунаправляет в министерство экономического развития Ростовской областидля согласования наименования ведомственной целевой программыинформацию, включающую описание факторов, приведенных в пункте 2.2настоящего раздела в объеме не более трех страниц. Орган исполнительной власти Ростовской области, ответственный заразработку ведомственной целевой программы, направляет в министерствофинансов Ростовской области для оценки возможности финансированияпредлагаемой к разработке ведомственной целевой программы информацию,включающую финансово-экономическое обоснование с указаниемпрогнозируемых источников финансирования и объемов средств. 2.4. Орган исполнительной власти Ростовской области, на которыйвозложены координация и регулирование в соответствующей сфередеятельности, в случае согласия Губернатора Ростовской области наразработку ведомственной целевой программы готовит проект распоряженияПравительства Ростовской области о разработке соответствующейпрограммы в соответствии с Регламентом Правительства Ростовскойобласти. В распоряжении Правительства Ростовской области устанавливаются:наименование проекта ведомственной целевой программы, государственныйзаказчик, сроки разработки ведомственной целевой программы, источникифинансирования. 2.5. Государственный заказчик осуществляет разработкуведомственной целевой программы самостоятельно. 2.6. По ведомственным целевым программам, входящим в составобластной долгосрочной целевой программы, орган исполнительной властиРостовской области, на который возложены координация и регулирование всоответствующей сфере деятельности: согласовывает с государственным заказчиком долгосрочной целевойпрограммы сопряженность проблемы, решаемой посредством разрабатываемойведомственной целевой программы, с проблемами, решаемыми посредствомобластной долгосрочной целевой программы; представляет государственному заказчику долгосрочной целевойпрограммы обоснование на программную разработку проблемы, решаемойпосредством разрабатываемой ведомственной целевой программы; в сроки, определенные государственным заказчиком долгосрочнойцелевой программы, представляет ему разработанную ведомственнуюцелевую программу; в сроки, определенные государственным заказчиком долгосрочнойцелевой программы, представляет ему отчеты о финансированиипрограммных мероприятий, а также статистическую, справочную ианалитическую информации о реализации ведомственной целевой программы. 2.7. Методическое руководство программно-целевым управлениемсоциально-экономического развития Ростовской области осуществляетминистерство экономического развития Ростовской области. 3. Формирование и утверждение ведомственной целевой программы 3.1. Государственный заказчик ведомственной целевой программы,определенный распоряжением Правительства Ростовской области, несетответственность за подготовку ведомственной целевой программы;согласовывает с основными заинтересованными участниками ведомственнойцелевой программы возможные сроки выполнения программных мероприятий,объемы и источники финансирования; организует согласование проектаведомственной целевой программы и представление его на рассмотрениеПравительства Ростовской области. 3.2. Ведомственная целевая программа состоит из паспорта(приложение N 1 к настоящему Порядку) и следующих разделов: первый раздел: содержание проблемы и обоснование необходимости еерешения программными методами; второй раздел: основные цели и задачи, сроки и этапы реализацииведомственной целевой программы, а также целевые показатели; третий раздел: система программных мероприятий, в том числересурсное обеспечение ведомственной целевой программы, с перечнеммероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования; четвертый раздел: нормативное обеспечение; пятый раздел: механизм реализации ведомственной целевойпрограммы, включая организацию управления ведомственной целевойпрограммой и контроль за ходом ее реализации; шестой раздел: оценка эффективности реализации ведомственнойцелевой программы. 3.3. К содержанию разделов ведомственной целевой программыпредъявляются следующие требования: Первый раздел должен содержать: развернутую постановку проблемы, включая анализ причин еевозникновения; обоснование связи проблемы с приоритетамисоциально-экономического развития Ростовской области, определенными втом числе в стратегических документах Ростовской области; обоснование целесообразности программного решения проблемы, атакже обоснование необходимости решения проблемы программно-целевымметодом и анализ различных вариантов этого решения, в том числеописание основных рисков, связанных с программно-целевым методомрешения проблемы. Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей изадач программы с указанием целевых показателей. Требования, предъявляемые к целям программы: специфичность (цели программы должны соответствовать компетенциигосударственных заказчиков программы); достижимость (цели программы должны быть потенциально достижимы); измеримость (достижение цели можно проверить, в том числе ипрежде всего с помощью учитываемых количественных показателей,взаимоувязанных с финансовыми затратами, необходимыми для ихдостижения); релевантность (наличие четкой связи цели программы с основнойдеятельностью соответствующего органа исполнительной власти Ростовскойобласти). В данном разделе следует дать обоснование необходимости решенияпоставленных задач для достижения сформулированных целей программы иобоснование сроков решения задач и реализации программы с описаниемосновных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевыхпоказателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращенияреализации ведомственной целевой программы. Информация о целевыхпоказателях программы оформляется таблицей в соответствии сприложением N 2 к настоящему Порядку. Третий раздел должен содержать перечень мероприятий, которыепредлагается реализовать для решения задач ведомственной целевойпрограммы и достижения поставленных целей, а также информацию онеобходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указаниемисточников финансирования) и сроках. Система программных мероприятийдолжна содержать также мероприятия, направленные на реализациюэкономических, организационных, информационных, образовательных идругих направлений деятельности в области энергосбережения иэнергоэффективности. Ведомственная целевая программа не может включать объектыкапитального строительства, реконструкции и капитального ремонта. Мероприятия программы должны быть конкретными, направленными наполучение конечного результата, подлежащего оценке. Наименованиемероприятия программы должно отвечать признакам целевого использованиябюджетных средств в случае, если данное мероприятие обеспеченофинансовыми ресурсами. В разделе следует дать обоснование ресурсного обеспеченияведомственной целевой программы, необходимого для реализациипрограммы, а также сроков и источников финансирования, включаясведения о распределении объемов и источников ее финансирования погодам. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснованиевозможности привлечения (помимо средств областного бюджета) средствфедерального и местных бюджетов, внебюджетных средств для реализациипрограммных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этихсредств, если таковые средства привлекаются. Государственный заказчик ведомственной целевой программы ежегодноразрабатывает план действий по привлечению средств федеральногобюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы,который является отдельным приложением к постановлению ПравительстваРостовской области, утверждающему ведомственную целевую программу. В четвертом разделе следует изложить перечень нормативныхправовых актов, принятие которых необходимо для достижения целейреализации программы. Основные требования к пятому разделу изложены в разделе 5настоящего Порядка - "Управление реализацией ведомственной целевойпрограммы и контроль за ходом ее выполнения". В шестом разделе в количественном выражении описываются конечныерезультаты, которые должны быть достигнуты при реализации программныхмероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективностипрограммы, в том числе оценка эффективности расходования бюджетныхсредств. Раздел должен содержать общую оценку вклада ведомственной целевойпрограммы в экономическое развитие, а также оценку эффективностирасходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется погодам в течение всего срока реализации программы. При оценкеэффективности реализации ведомственной целевой программы используютсяв обязательном порядке критерии оценки эффективности мероприятий поэнергосбережению и энергоэффективности. Методика оценки эффективности ведомственной целевой программыразрабатывается государственными заказчиками с учетом спецификипрограммы и является отдельным приложением к постановлениюПравительства Ростовской области, утверждающему программу. Методика оценки эффективности реализации ведомственной целевойпрограммы должна включать алгоритм и формулы расчета целевыхпоказателей реализации ведомственной целевой программы. 3.4. К проекту ведомственной целевой программы, финансированиемероприятий которой предусматривается за счет внебюджетных источников,должны быть приложены: бизнес-планы коммерческих инвестиционных проектов, включаемых всостав проекта ведомственной целевой программы; соглашения о намерениях между государственным заказчикомпрограммы и организациями, подтверждающие финансирование мероприятийведомственной целевой программы. 3.5. Проект постановления Правительства Ростовской области обутверждении ведомственной целевой программы (далее - проектведомственной целевой программы), отвечающий требованиям пунктов3.2-3.4 настоящего раздела, подлежит согласованию в установленномпорядке с заинтересованными органами исполнительной власти Ростовскойобласти. После согласования с указанными органами исполнительнойвласти Ростовской области проект ведомственной целевой программыподлежит согласованию в установленном порядке с министерством финансовРостовской области и министерством экономического развития Ростовскойобласти. После согласования с указанными в настоящем пункте органамиисполнительной власти Ростовской области проект ведомственной целевойпрограммы с распоряжением Правительства Ростовской области оразработке ведомственной целевой программы государственный заказчикпрограммы вносит в установленном порядке на рассмотрение ПравительстваРостовской области. 3.6. Министерство экономического развития Ростовской областиосуществляет ведение перечня областных программ, включающеговедомственные целевые программы, и ежеквартально размещает его наофициальных сайтах Правительства Ростовской области и министерстваэкономического развития Ростовской области. 4. Финансирование ведомственной целевой программы 4.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственныхцелевых программ утверждается областным законом об областном бюджете всоставе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующейкаждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии спостановлением Правительства Ростовской области, утвердившимпрограмму. Средства федерального бюджета (включая безвозмездныепоступления от государственных корпораций), поступающие в областнойбюджет и включенные в ведомственные целевые программы, отражаются всоответствии с бюджетной классификацией расходов, установленнойглавным администратором доходов указанных средств. 4.2. Программы, предлагаемые к финансированию начиная сочередного финансового года, подлежат утверждению ПравительствомРостовской области не позднее одного месяца до дня внесения проектаобластного закона об областном бюджете в Законодательное СобраниеРостовской области. 4.3. Внесение изменений в ведомственную целевую программуявляется основанием для подготовки законопроекта о внесении измененийв областной закон об областном бюджете в соответствии с бюджетнымзаконодательством Российской Федерации. Обращение к Губернатору Ростовской области о внесении изменений введомственные целевые программы подлежит согласованию в министерствефинансов Ростовской области и министерстве экономического развитияРостовской области. 4.4. Источниками финансирования ведомственных целевых программявляются средства областного бюджета, а также могут являться средствафедерального бюджета, средства местных бюджетов, внебюджетныесредства. 4.5. Финансирование ведомственных целевых программ за счетсредств областного бюджета осуществляется в объемах, утвержденныхобластным законом об областном бюджете. Средства федерального бюджета отражаются в ведомственных целевыхпрограммах при условии отражения их в федеральном законе о федеральномбюджете, иных нормативных правовых актах Российской Федерации. Средства местных бюджетов отражаются в ведомственных целевыхпрограммах при условии подтверждения их нормативными правовыми актамиорганов местного самоуправления об утверждении аналогичныхмуниципальных ведомственных целевых программ. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансированияведомственных целевых программ, относятся: взносы участниковведомственной целевой программы, включая предприятия и организациивсех форм собственности; кредиты банков; средства внебюджетных фондов,общественных организаций и физических лиц, зарубежных инвесторов идругие поступления. Планируемое финансирование программы из внебюджетных источниковдолжно иметь документальное подтверждение участников программы,обеспечивающих дополнительные источники финансирования. 4.6. По результатам оценки эффективности реализации ведомственныхцелевых программ Правительством Ростовской области не позднее чем заодин месяц до дня внесения проекта областного закона об областномбюджете в Законодательное Собрание Ростовской области может бытьпринято решение о сокращении (увеличении), начиная с очередногофинансового года, бюджетных ассигнований на реализацию соответствующейведомственной целевой программы или о досрочном прекращении еереализации. В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований илидосрочном прекращении реализации ведомственной целевой программы и приналичии заключенных во исполнение соответствующей ведомственнойцелевой программы государственных контрактов в областном бюджетепредусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходныхобязательств Ростовской области, вытекающих из указанных контрактов,по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении. 5. Управление реализацией ведомственной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения 5.1. Формы и методы организации управления реализациейведомственной целевой программы определяются государственнымзаказчиком. 5.2. Руководитель органа исполнительной власти Ростовскойобласти, определенный государственным заказчиком ведомственной целевойпрограммы, является руководителем программы. Руководительведомственной целевой программы несет персональную ответственность затекущее управление реализацией программы и конечные результаты,рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовыхсредств, определяет формы и методы управления реализацией программы. 5.3. Реализация ведомственной целевой программы осуществляется наоснове: государственных контрактов (договоров), заключаемыхгосударственным заказчиком программы с исполнителями программныхмероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг для государственных и муниципальных нужд"; условий, порядка и правил, утвержденных федеральными и областныминормативными правовыми актами. 5.4. Государственные заказчики ведомственных целевых программ сучетом выделяемых на реализацию программ финансовых средств ежегодноуточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям,механизм реализации программ, состав исполнителей в докладах орезультатах и основных направлениях деятельности главныхраспорядителей средств областного бюджета в установленном порядке. 5.5. Государственные заказчики ведомственных целевых программ сучетом результатов проверок целевого и эффективного расходованиябюджетных средств на реализацию программ, проведенных государственнымиорганами, осуществляющими функции по государственному финансовомуконтролю, и государственными органами, осуществляющими надзор засоблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации инормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,направляют: ежеквартально (за I - III кварталы соответственно), до 15-гочисла месяца, следующего за отчетным периодом, в министерствоэкономического развития Ростовской области отчет по форме согласноприложению N 3 к настоящему Порядку, а также по запросу министерстваэкономического развития Ростовской области - статистическую,справочную и аналитическую информации о подготовке и реализацииведомственных целевых программ, необходимые для выполнения возложенныхна них функций; ежегодно, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетнымпериодом, в министерство экономического развития Ростовской области -оперативные отчеты о реализации ведомственных целевых в соответствии сприложением N 4 к настоящему Порядку и информацию в соответствии сприложением к Порядку проведения и критериям оценки эффективностиреализации ведомственных целевых программ. 5.6. Государственный заказчик ведомственной целевой программыподготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение ПравительстваРостовской области проект постановления Правительства Ростовскойобласти об утверждении отчета о реализации ведомственной целевойпрограммы за год, за весь период действия программы в соответствии сРегламентом Правительства Ростовской области. Годовой отчет о реализации ведомственной целевой программы (отчетза весь период реализации программы) должен содержать информацию последующим разделам: Раздел I. Основные результаты: основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, помероприятиям; запланированные, но не достигнутые результаты с указаниемнереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий. Раздел II. Меры по реализации программы: информацию о внесенных в течение финансового года изменениях введомственную целевую программу с указанием количества и реквизитовправовых актов об утверждении внесенных изменений, описанием причиннеобходимости таких изменений, а также причинах несоответствия, еслитаковые имеются, объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных впрограммах, объемам ассигнований областного бюджета; сведения о выполнении плана действий по привлечению средствфедерального бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевойпрограммы за отчетный финансовый год. Раздел III. Оценка эффективности реализации программыосуществляется: в соответствии с приложением N 4 к настоящему Порядку, содержащимданные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнениемероприятий; в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериямоценки эффективности реализации ведомственных целевых программ -сведения о соответствии фактических целевых показателей реализацииведомственной целевой программы показателям, установленнымведомственной целевой программой, утвержденной постановлениемПравительства Ростовской области. Раздел IV. Дальнейшая реализация программы (не включается в отчетза весь период реализации программы): предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализациюмероприятий ведомственной целевой программы и корректировке целевыхпоказателей реализации программы на текущий финансовый год и плановыйпериод. 5.7. В случае несоответствия результатов реализации ведомственнойцелевой программы запланированным показателям, а также целевому иэффективному использованию бюджетных средств министерствоэкономического развития Ростовской области, министерство финансовРостовской области подготавливают в рамках своей компетенциипредложения об изменении форм и методов управления реализациейведомственной целевой программой, о сокращении (увеличении)финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий илидосрочном прекращении ведомственной целевой программы в целом длярассмотрения на заседании Правительства Ростовской области. 5.8. Правительство Ростовской области по результатам рассмотренияпредставленного отчета о реализации ведомственной целевой программы заотчетный финансовый год и с учетом предложений, указанных в пункте 5.7настоящего Порядка, в случае необходимости принимает решение о: корректировке в установленном порядке действующей ведомственнойцелевой программы; приостановлении реализации в установленном порядке действующейведомственной целевой программы с приостановлением финансирования изобластного бюджета; прекращении реализации в установленном порядке действующейведомственной целевой программы с исключением расходов на еереализацию. 5.9. В случае принятия Правительством Ростовской области решенияо корректировке, приостановлении либо прекращении реализациидействующих ведомственных целевых программ государственный заказчик вмесячный срок вносит соответствующий проект постановленияПравительства Ростовской области в порядке, установленном РегламентомПравительства Ростовской области. 5.10. Отчеты о реализации ведомственной целевой программы за год,за весь период действия ведомственной целевой программы подлежатутверждению постановлением Правительства Ростовской области не позднееодного месяца до дня внесения отчета об исполнении областного бюджетав Законодательное Собрание Ростовской области. 5.11. Государственные заказчики ведомственных целевых программвносят изменения в постановления Правительства Ростовской области,утвердившие ведомственные целевые программы, по мероприятиям текущегофинансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году вустановленном порядке в соответствии с Регламентом ПравительстваРостовской области. 5.12. Информация о разработке и реализации ведомственных целевыхпрограмм размещается на сайтах государственных заказчиковведомственных целевых программ. Начальник общего отдела Правительства Ростовской области М.В. Фишкин Приложение N 1 к Порядку принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации ПАСПОРТ ПРОГРАММЫНаименование программы _______________________________________________Основание для разработки программы _________________________________________________________________________________________________________ (наименование, номер и дата распоряжения Правительства Ростовской области)Государственный заказчик программы ___________________________________Разработчик программы ________________________________________________Основная цель программы ______________________________________________Основные задачи программы ____________________________________________Сроки реализации программы ___________________________________________Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений имероприятий __________________________________________________________Исполнители программы ________________________________________________Объемы и источники финансирования программы __________________________Ожидаемые конечные результаты реализации программы (целевыепоказатели) __________________________________________________________Система организации контроля за исполнением программы ________________ Приложение N 2 к Порядку принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ----T------------------T---------T--------------------------------¬¦ N ¦ Наименование ¦ Единица ¦ Значения целевых показателей, ¦¦п/п¦ показателей ¦измерения¦ предусмотренные Программой ¦¦ ¦ результативности ¦ +----------T----------T----------+¦ ¦ ¦ ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦ 3-й год ¦¦ ¦ ¦ ¦реализации¦реализации¦реализаци覦 ¦ ¦ ¦Программы ¦Программы ¦Программы ¦+---+------------------+---------+----------+----------+----------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦+---+------------------+---------+----------+----------+----------+¦1. ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦результативности 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+----------+----------+¦2. ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦результативности 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------+---------+----------+----------+----------+¦3. ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦результативности 3¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---+------------------+---------+----------+----------+----------- Приложение N 3 к Порядку принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации ОТЧЕТ о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий _____________________________________________________ (наименование ведомственной целевой программы) по состоянию на "_____" ________________ 20___ г. (представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом) (тыс. рублей)----T---------------T------T--------------T------------------T--------------T---------T-----------¬¦ N ¦ Наименование ¦Сроки ¦ Источники ¦Объем ассигнований¦ Уточненный ¦Исполнено¦ Объемы ¦¦п/п¦ мероприятия ¦выпол-¦ финанси- ¦ в соответствии ¦ план ¦(кассовые¦неосвоенных¦¦ ¦ ¦нения ¦ рования ¦ с постановлением ¦ ассигнований ¦расходы) ¦ средств и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Правительства ¦на текущий год¦ ¦причины их ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ростовской области¦ ¦ ¦неосвоения ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ об утверждении ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Программы ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------+------+--------------+------------------+--------------+---------+-----------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦+---+---------------+------+--------------+------------------+--------------+---------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +--------------+------------------+--------------+---------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +--------------+------------------+--------------+---------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +--------------+------------------+--------------+---------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +--------------+------------------+--------------+---------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------+------+--------------+------------------+--------------+---------+-----------+¦1. ¦Мероприятие N 1¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +--------------+------------------+--------------+---------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +--------------+------------------+--------------+---------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +--------------+------------------+--------------+---------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +--------------+------------------+--------------+---------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------+------+--------------+------------------+--------------+---------+-----------+¦2. ¦Мероприятие N 2¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +--------------+------------------+--------------+---------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +--------------+------------------+--------------+---------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +--------------+------------------+--------------+---------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +--------------+------------------+--------------+---------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------+------+--------------+------------------+--------------+---------+-----------+¦и т.д. по мероприятиям ¦L-------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к Порядку принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации ОТЧЕТ о реализации ведомственной целевой программы за год (за весь период реализации программы) _____________________________________________________ (наименование ведомственной целевой программы) (тыс. рублей)----T---------T-----------------------------------T-----------------------------------T-----------------------------------T--------------¬¦ N ¦Наимено- ¦ Объем ассигнований ¦ Уточненный план ассигнований ¦ Исполнено (кассовые расходы) ¦ Объемы ¦¦п/п¦ вание ¦ в соответствии с постановлением ¦ на ________ год ¦ ¦ неосвоенных ¦¦ ¦мероприя-¦ Правительства Ростовской области ¦ ¦ ¦средств и при-¦¦ ¦ тия ¦ об утверждении Программы ¦ ¦ ¦чины их неос- ¦¦ ¦ +----T-------T-------T-----T--------+----T-------T-------T-----T--------+----T-------T-------T-----T--------+воения (по ис-¦¦ ¦ ¦все-¦ феде- ¦област-¦мест-¦внебюд- ¦все-¦ феде- ¦област-¦мест-¦внебюд- ¦все-¦ феде- ¦област-¦мест-¦внебюд- ¦ точникам ¦¦ ¦ ¦ го ¦ральный¦ ной ¦ ный ¦ жетные ¦ го ¦ральный¦ ной ¦ ный ¦ жетные ¦ го ¦ральный¦ ной ¦ ный ¦ жетные ¦ финансирова- ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет*¦бюджет ¦бюд- ¦источни-¦ ¦бюджет*¦бюджет ¦бюд- ¦источни-¦ ¦бюджет*¦бюджет ¦бюд- ¦источни-¦ ния)** ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ки ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ки ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ки ¦ ¦+---+---------+----+-------+-------+-----+--------+----+-------+-------+-----+--------+----+-------+-------+-----+--------+--------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦+---+---------+----+-------+-------+-----+--------+----+-------+-------+-----+--------+----+-------+-------+-----+--------+--------------+¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦по Про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦грамме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------+----+-------+-------+-----+--------+----+-------+-------+-----+--------+----+-------+-------+-----+--------+--------------+¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦по под- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦программе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------+----+-------+-------+-----+--------+----+-------+-------+-----+--------+----+-------+-------+-----+--------+--------------+¦ ¦Меро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦приятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------+----+-------+-------+-----+--------+----+-------+-------+-----+--------+----+-------+-------+-----+--------+--------------+¦ ¦Меро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦приятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦N 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------+----+-------+-------+-----+--------+----+-------+-------+-----+--------+----+-------+-------+-----+--------+--------------+¦и т.д. по мероприятиям ¦L----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Включая безвозмездные поступления от государственныхкорпораций. ** Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (поисточникам финансирования) указываются в целом по программе и покаждому мероприятию. Приложение N 2 к постановлению Правительства Ростовской области от 23.05.2012 N 435 ПОРЯДОК проведения и критерии оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ 1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализацииведомственных целевых программ определяют правила проведения ежегоднойоценки эффективности мероприятий ведомственных целевых программ. 2. Оценка эффективности ведомственных целевых программосуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных сих реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, атакже обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации:результативности и эффективности использования бюджетных средств;прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характерабюджетных средств. 3. Оценка эффективности реализации ведомственных целевых программосуществляется государственными заказчиками по годам в течение всегосрока реализации программы в соответствии с методикой оценкиэффективности программы, утвержденной в составе ведомственной целевойпрограммы. Материалы по оценке эффективности должны включать алгоритмрасчета целевых показателей реализации ведомственной целевой программыс приведением соответствующих формул расчета. 4. Оценка эффективности реализации ведомственной целевойпрограммы должна содержать общую оценку вклада ведомственной целевойпрограммы в социально-экономическое развитие Ростовской области. Информация об оценке эффективности реализации ведомственнойцелевой программы, подготовленная государственным заказчикомведомственной целевой программы, рассматривается: министерством экономического развития Ростовской области в частиоценки достижения запланированных результатов; министерством финансов Ростовской области в части оценкибюджетной эффективности. 5. Оценка вклада ведомственной целевой программы всоциально-экономическое развитие Ростовской области производится последующим направлениям: оценка достижения запланированных результатов; оценка бюджетной эффективности. 6. В ходе проведения оценки достижения запланированныхрезультатов ведомственной целевой программы за год (за весь периодреализации программы) фактически достигнутые значения показателейсопоставляются с их плановыми значениями, приведенными в таблице"Целевые показатели Программы" второго раздела ведомственной целевойпрограммы. В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетномгоду от запланированных на этот год необходимо с указаниемнереализованных или реализованных не в полной мере мероприятийпредставлять обоснование причин: отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей отплановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателейна предстоящий период; значительного недовыполнения одних показателей в сочетании сперевыполнением других или значительного перевыполнения по большинствуплановых показателей в отчетном периоде. 7. При оценке бюджетной эффективности реализации ведомственныхцелевых программ следует исходить из следующего основного принципа:при реализации ведомственных целевых программ государственныезаказчики ведомственных целевых программ в рамках установленных имбюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижениязаданных результатов с использованием наименьшего объема средств илидостижения наилучшего результата с использованием определенногопрограммой объема средств. В ходе проведения оценки бюджетной эффективности ведомственныхцелевых программ учитывается следующее: соответствие произведенных расходов установленным расходнымполномочиям государственных заказчиков ведомственных целевых программ; возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализациюведомственных целевых программ, в том числе и в результате проведенныхконкурсных процедур; результативность реализации ведомственных целевых программ,направленных на энергосбережение и энергоэффективность; несоответствие (превышение) объемов ассигнований областногобюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным введомственных целевых программах (с указанием сумм и причин помероприятиям); перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиямиведомственной целевой программы (с указанием количества и причин); соотношение степени достижения целей ведомственных целевыхпрограмм с периодом времени, затраченным на их достижение; результаты мониторинга исполнения государственных заданий,установленных подведомственным учреждениям; предложения государственных заказчиков ведомственных целевыхпрограмм о достижении наилучших результатов с использованиемнаименьших затрат; объем привлеченных средств федерального бюджета и внебюджетныхисточников на реализацию мероприятий ведомственных целевых программ; объем привлеченных средств местных бюджетов, в том числе доноров,на реализацию мероприятий ведомственных целевых программ, направленныхна софинансирование приоритетных расходных обязательств муниципальныхобразований; результаты проверок целевого и эффективного расходованиябюджетных средств на реализацию ведомственных целевых программ,проведенных государственными органами, осуществляющими функции погосударственному финансовому контролю, и государственными органами,осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательстваРоссийской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующимибюджетные правоотношения. Начальник общего отдела Правительства Ростовской области М.В. Фишкин Приложение к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ ИНФОРМАЦИЯ об оценке эффективности реализации ведомственных целевых программза отчетный ____ финансовый год и за весь период реализации ____ годов----T------------T-------T-----------------------T--------------------------------------------------------¬¦ N ¦Наименование¦Единица¦ Ожидаемые значения ¦ Фактически достигнутые значения показателей ¦¦п/п¦показателей ¦измере-¦ целевых показателей, ¦ ¦¦ ¦результатив-¦ ния ¦ предусмотренные ¦ ¦¦ ¦ ности ¦ ¦ программой ¦ ¦¦ ¦ ¦ +-------T-------T-------+-------T----------T-------T----------T-------T----------+¦ ¦ ¦ ¦1-й год¦2-й год¦3-й год¦1-й год¦отклонение¦2-й год¦отклонение¦3-й год¦отклонени妦 ¦ ¦ ¦реали- ¦реали- ¦реали- ¦реали- ¦ от пла- ¦реали- ¦ от пла- ¦реали- ¦ от пла- ¦¦ ¦ ¦ ¦ зации ¦ зации ¦ зации ¦ зации ¦ нового ¦ зации ¦ нового ¦ зации ¦ нового ¦¦ ¦ ¦ ¦ Про- ¦ Про- ¦ Про- ¦ Про- ¦показателя¦ Про- ¦показателя¦ Про- ¦показателя¦¦ ¦ ¦ ¦граммы ¦граммы ¦граммы ¦граммы ¦ (+, -) ¦граммы ¦ (+, -) ¦граммы ¦ (+, -) ¦+---+------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦+---+------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+¦1. ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦результатив-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ности 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+¦2. ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦результатив-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ности 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+¦3. ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦результатив-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ности 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---+------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+----------+-------+----------- Приложение N 3 к постановлению Правительства Ростовской области от 23.05.2012 N 435 ПЕРЕЧЕНЬ правовых актов Ростовской области, признанных утратившими силу 1. Постановление Администрации Ростовской области от 06.07.2009N 322 "О Порядке принятия решения о разработке ведомственных целевыхпрограмм, их формирования и реализации и Порядке проведения икритериях оценки эффективности реализации ведомственных целевыхпрограмм". 2. Постановление Администрации Ростовской области от 11.08.2011N 513 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовскойобласти от 06.07.2009 N 322". Начальник общего отдела Правительства Ростовской области М.В. Фишкин