Губернатор

Ростовской области

В.Ю. Голубев

«Ресурсное

обеспечение государственной программы

объем финансового обеспечения реализации государственной программы за 2014 – 2020 годы составляет 219 427 654,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 29 963 607,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 31 561 358,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства

2014 года – 81 565,3 тыс. рублей;

в 2016 году – 33 827 338,4 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства

2015 года – 8 491,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 31 502 990,7 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства

2016 года – 14 579,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 31 222 497,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 31 997 397,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 29 457 100,7 тыс. рублей;

средства областного бюджета –

215 784 976,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 29 509 195,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 31 082 201,8 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства

2014 года – 81 565,3 тыс. рублей;

в 2016 году – 33 273 780,1 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства

2015 года – 8 491,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 30 992 899,2 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства

2016 года – 14 579,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 30 688 187,3 тыс. рублей;

в 2019 году – 31 433 521,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 28 909 827,5 тыс. рублей,

из них безвозмездные поступления в областной бюджет – 38 907 037,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 6 947 792,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 7 802 889,7 тыс. рублей;

в 2016 году – 8 144 982,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 5 900 048,8 тыс. рублей;

в 2018 году – 5 060 423,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 5 050 900,3 тыс. рублей,

в том числе средства федерального бюджета – 38 887 491,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 6 934 538,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 7 799 369,2 тыс. рублей;

в 2016 году – 8 142 659,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 5 899 601,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 5 060 423,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 5 050 900,3 тыс. рублей;

Пенсионного фонда Российской Федерации – 19 546,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 13 254,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 3 520,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 2 323,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 447,8 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 197 157,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 27 448,5 тыс. рублей;

в 2015 году – 27 883,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 26 501,6 тыс. рублей;

в 2017 году – 30 636,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 27 108,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 28 192,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 29 385,8 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 3 445 520,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 426 964,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 451 273,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 527 056,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 479 454,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 507 201,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 535 683,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 517 887,4 тыс. рублей».

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 – 2020 годы составляет 115 174 793,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 17 062 371,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 17 565 650,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 17 896 408,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 15 834 006,8 тыс. рублей;

в 2018 году – 16 131 146,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 16 532 156,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 14 153 052,3 тыс. рублей;

средства областного бюджета –

115 170 251,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 17 062 371,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 17 565 650,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 17 896 408,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 15 829 464,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 16 131 146,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 16 532 156,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 14 153 052,3 тыс. рублей,

из них безвозмездные поступления в областной бюджет – 23 745 851,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 4 577 255,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 4 967 594,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 5 158 849,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 3 022 927,8 тыс. рублей;

в 2018 году – 3 009 765,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 3 009 458,3 тыс. рублей,

в том числе средства федерального бюджета – 23 732 494,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 4 567 140,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 4 965 881,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 5 157 768,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 3 022 480,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 3 009 765,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 3 009 458,3 тыс. рублей;

Пенсионного фонда Российской Федерации – 13 356,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 10 115,3 тыс. рублей;

в 2015 году – 1 713,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 1 080,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 447,8 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 4 541,9 тыс. рублей,

в том числе в 2017 году – 4 541,9 тыс. рублей».

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 – 2020 годы составляет 16 439 877,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 2 057 298,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 1 937 161,1 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 81 390,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 2 641 921,6 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 8 491,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 2 492 559,1 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 14 579,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 2 375 383,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 2 433 539,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 2 606 476,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 14 586 657,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 1 823 952,2 тыс. рублей;

в 2015 году – 1 692 006,6 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 81 390,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 2 355 258,9 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 8 491,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 2 237 422,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 14 579,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 2 105 179,2 тыс. рублей;

в 2019 году – 2 147 983,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 2 329 316,2 тыс. рублей,

из них безвозмездные поступления в областной бюджет – 2 041,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 1 807,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 234,4 тыс. рублей,

в том числе средства Пенсионного фонда Российской Федерации – 2 041,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 1 807,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 234,4 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 781,9 тыс. рублей,

в том числе:

в 2014 году – 138,3 тыс. рублей;

в 2015 году – 643,6 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 1 852 439,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 233 208,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 244 510,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 286 662,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 255 137,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 270 204,2 тыс. рублей;

в 2019 году – 285 556,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 277 160,0 тыс. рублей».

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 – 2020 годы составляет

58 035 178,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 6 983 750,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 8 327 399,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 8 982 432,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 9 579 976,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 9 126 632,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 9 351 461,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 5 683 525,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 57 843 479,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 6 956 440,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 8 300 160,3 тыс. рублей;

в 2016 году – 8 956 037,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 9 553 909,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 9 099 524,1 тыс. рублей;

в 2019 году – 9 323 268,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 5 654 139,2 тыс. рублей,

из них безвозмездные поступления в областной бюджет – 15 154 996,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 2 367 397,5 тыс. рублей;

в 2015 году – 2 833 488,2 тыс. рублей;

в 2016 году – 2 984 890,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 2 877 121,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 2 050 657,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 2 041 442,0 тыс. рублей,

в том числе за счет средств федерального бюджета – 15 154 996,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 2 367 397,5 тыс. рублей;

в 2015 году – 2 833 488,2 тыс. рублей;

в 2016 году – 2 984 890,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 2 877 121,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 2 050 657,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 2 041 442,0 тыс. рублей,

средства местных бюджетов – 191 698,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 27 310,2 тыс. рублей;

в 2015 году – 27 239,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 26 395,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 26 066,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 27 108,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 28 192,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 29 385,8 тыс. рублей».

Государственная программа «Социальная поддержка граждан»

всего,

в том числе:

Х

Х

Х

Х

215784976,2

29509195,1

31082201,8

33273780,1

30992899,2

30688187,3

31433521,3

28909827,5

из них неиспол-ненные расходные обязательства отчетного финансового года

Х

Х

Х

Х

Х

Х

81565,3

8491,5

14579,3

Х

Х

Х

минтруд области, всего

814

Х

Х

Х

200882989,1

27919645,0

29399385,5

30954275,3

28389094,2

28096217,8

28747084,8

27379345,1

минздрав РО, всего

806

Х

Х

Х

2941,3

 –

 –

2941,3

 –

 –

 –

 –

минобразование Ростовской области, всего

808

Х

Х

Х

13408662,8

1243213,2

1407068,0

2087787,4

2362812,0

2433362,5

2523065,0

1351354,7

Правительство Ростовской области, всего

802

Х

Х

Х

1119516,7

149216,7

154882,3

155704,5

158607,0

158607,0

163371,5

179127,7

органы местного самоуправления, всего

Х

Х

Х

Х

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

министерство строительства Ростовской области, всего

812

Х

Х

Х

370866,3

197120,2

120866,0

73071,6

82386,0

 –

 –

 –

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

всего по подпрог-рамме 1, в том числе:

Х

Х

Х

Х

115170251,6

17062371,6

17565650,6

17896408,9

15829464,9

16131146,6

16532156,7

14153052,3

минтруд области

814

Х

Х

Х

114050734,9

16913154,9

17410768,3

17740704,4

15670857,9

15972539,6

16368785,2

13973924,6

Правительство Ростовской области

802

Х

Х

Х

1119516,7

149216,7

154882,3

155704,5

158607,0

158607,0

163371,5

179127,7».

«ОМ 1.20. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда

минтруд области

814

1003

0417205

530

32754198,2

4460163,7

4417589,6

4440750,9

4582345,3

4731392,0

4877177,4

5244779,3».

814

1003

0410072050

530

«ОМ 1.36. Предоставление компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан

минтруд области

814

1003

0410011560

244

423,6

–

–

108,6

67,1

120,6

127,3

–

814

1003

0410011560

321

24425,1

–

–

4578,8

3322,5

8035,5

8488,3

–

814

1003

0410054620

321

8620,9

–

–

8620,9

–

–

–

–

814

1003

04100R4620

244

353,7

–

–

–

353,70

–

–

–

814

1003

04100R4620

321

23574,2

–

–

–

23 574,20

–

–

 –».

«Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»

всего по подпрограмме 2,

в том числе:

Х

Х

Х

Х

14586657,0

1823952,2

1692006,6

2355258,9

2237422,0

2105179,2

2147983,2

2329316,2

минтруд области

814

Х

Х

Х

12182841,1

1626832,0

1571140,6

1743779,8

1665404,2

1613035,1

1635217,0

2329316,2

министерство строительства Ростовской области

812

Х

Х

Х

370866,3

197120,2

120866,0

73071,6

82386,0

 –

 –

 –

минобразование Ростовской области

808

Х

Х

Х

2032949,6

 –

 –

538407,5

489631,8

492144,1

512766,2

 –».

«ОМ 2.6. Строительство объектов социальной направленности государственной собственности

министерство строительства Ростовской области

812

1002

0424037

414

343595,7

192210,5

101449,5

64532,1

82386,0

 –

 –

 – ».

812

1002

0420040370

414

№ п/п

Наименование инвести-ционного проекта

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

Номер и дата положительного заключения государственной (негосударствен-ной) экспертизы

Источник финанси-рования

Объем расхо-дов, всего (тыс. рублей)

В том числе по годам реализации

 государственной программы (тыс. рублей)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа «Социальная поддержка граждан»

министерство строительства, архитектуры и террито-риального развития Ростовской области,

министерство труда и социального развития Ростовской области

Х

всего

369564,0

192210,5

101449,5

76465,4

96421,0

–

–

–

областной бюджет

368320,7

192210,5

101449,5

75222,1

96421,0

–

–

–

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

–

–

76006,7

6396,4

14579,3

–

–

–

межбюджетные трансферты федерального бюджета

1243,3

–

–

1243,3

–

–

–

–

из них неиспользован-ные средства отчетного финансового года

–

–

–

–

–

–

–

–

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»

1.

Родионово-Несветайский район, строительство

II очереди психоневро-логического интерната в

х. Маяки

министерство строительства, архитектуры и террито-риального развития Ростовской области

№ 61-1-5-0544-10 от 29.09.2010

всего

257496,8

192210,5

101449,5

46239,9

–

–

–

–

областной бюджет

257496,8

192210,5

101449,5

46239,9

–

–

–

–

межбюджетные трансферты федерального бюджета

–

–

–

–

–

–

–

–

2.

Выборочный капитальный ремонт корпусов для проживания клиентов № 1 – 7, зданий котельной и столовой Государствен-ного бюджет-ного учреж-дения социаль-ного обслужи-вания населения Ростовской области «Горненский психоневро-логический интернат» в

с. Табунщиково, Красносулин-ского района, Ростовской области

министерство труда и социального развития Ростовской области

№ 3-6-1-0042-16

от 24.02.2016

всего

6850,6

–

–

6850,6

–

–

–

–

областной бюджет

6616,2

–

–

6616,2

–

–

–

–

межбюджет-ные трансферты федерального бюджета

234,4

–

–

234,4

–

–

–

–

3.

Установка оконных блоков в здании Госу-дарственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Центр социальной помощи семье

и детям Советского района»

по адресу: Ростовская область, Советского района,

ст. Советская,

ул. Горева, 11

министерство труда и социального развития Ростовской области

№ 3-6-1-0749-13

от 11.09.2013

всего

264,7

–

–

264,7

–

–

–

–

областной бюджет

264,7

–

–

264,7

–

–

–

–

межбюджет-ные трансферты федерального бюджета

–

–

–

–

–

–

–

–

4.

Капитальный ремонт кровли здания ГБУСОН РО «СРЦ

г. Красного Сулина», расположенного по адресу:

г. Красный Сулин,

ул. Комарова, 6/3

министерство труда и социального развития Ростовской области

№ 3-6-1-0276-14

от 11.07.2014

всего

1393,1

–

–

1393,1

–

–

–

–

областной бюджет

1393,1

–

–

1393,1

–

–

–

–

межбюджет-ные трансферты федерального бюджета

–

–

–

–

–

–

–

–

5.

Капитальный ремонт кровли в здании Госу-дарственного автономного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без опреде-ленного места жительства

г. Ростова-на-Дону» по адресу: г. Рос-тов-на-Дону,

пер. Семашко, 1б

министерство труда и социального развития Ростовской области

№ 3-6-1-0309-12

от 18.12.2012

всего

2147,8

–

–

2147,8

–

–

–

–

областной бюджет

2147,8

–

–

2147,8

–

–

–

–

межбюджет-ные трансферты федерального бюджета

–

–

–

–

–

–

–

–

6.

Реконструкция системы теплоснабжения зданий ГКОУ РО Елкинский детский дом

по адресу: Ростовская область, Багаевский район, х. Елкин, ул. Тимирязева, 1

министерство строительства, архитектуры и территориаль-ного развития Ростовской области

№ 61-1-1-3-0027-16 от 20.02.2016

всего

15286,2

–

–

15286,2

12173,3

–

–

–

областной бюджет

15286,2

–

–

15286,2

12173,3

–

–

–

межбюджет-ные трансферты федерального бюджета

–

–

–

–

–

–

–

–

7.

Реконструкция системы теплоснабжения государст-венного обра-зовательного учреждения Ростовской области для детей-сирот

и детей, оставшихся

без попечения родителей, детского дома «Дом детства»

г. Донецка

министерство строительства, архитектуры и территориаль-ного развития Ростовской области

№ 2-6-1-0498-13

от 22.05.2013

всего

4767,7

–

–

3006,0

4167,7

–

–

–

областной бюджет

4767,7

–

–

3006,0

4167,7

–

–

–

межбюджет-ные трансферты федерального бюджета

–

–

–

–

–

–

–

–

8.

Реконструкция системы электроснабже-ния психонев-рологического интерната

в х. Маяки, Родионово-Несветайский район. Строительство дизельной электростанции

министерство строительства, архитектуры и территориаль-ного развития Ростовской области

№ 61-1-1-3-0087-16 от 05.08.2016

всего

12623,0

–

–

–

12623,0

–

–

–

областной бюджет

12623,0

–

–

–

12623,0

–

–

–

межбюджет-ные трансферты федерального бюджета

–

–

–

–

–

–

–

–

9.

Реконструкция системы теплоснабже-ния психоневро-логического интерната в х. Маяки, Родионово-Несветайский район

министерство строительства, архитектуры и территориаль-ного развития Ростовской области

№ 61-1-3-3-0066-16 от 27.05.2016

всего

53422,0

–

–

–

53422,0

–

–

–

областной бюджет

53422,0

–

–

–

53422,0

–

–

–

межбюджет-ные трансферты федерального бюджета

–

–

–

–

–

–

–

–

10.

Капитальный ремонт административ-но-хозяйствен-ного здания ГБУСОН РО «Социально-реабилитацион-ный центр для несовершенно­летних Цимлянского района»

министерство труда и социального развития Ростовской области

№ 3-6-1-0269-14

от 11.07.2014

всего

4744,9

–

–

–

4744,9

–

–

–

областной бюджет

4744,9

–

–

–