Постановление Администрации г. Таганрога от 30.11.2011 № 4426
О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 08.11.2010 N 4776 "Об утверждении Долгосрочной целевой программы по реализации мероприятий развития культуры и искусства города Таганрога на 2011-2013 гг."
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД ТАГАНРОГ" АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.11.2011 N 4426 О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 08.11.2010 N 4776 "Об утверждении Долгосрочной целевой программы по реализации мероприятий развития культуры и искусства города Таганрога на 2011-2013 гг." В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,постановлением Администрации г. Таганрога от 20.08.2009 N 3789"О городских долгосрочных целевых программах", руководствуясь статьей41 Устава муниципального образования "Город Таганрог", Администрациягорода Таганрога постановляет: 1. Внести в постановление Администрации г. Таганрога от08.11.2010 N 4776 "Об утверждении Долгосрочной целевой программы пореализации мероприятий развития культуры и искусства города Таганрогана 2011-2013 гг." следующие изменения: 1.1. В наименовании постановления слова "на 2011-2013 гг."заменить словами "на 2011-2014 годы", слова "города Таганрога"заменить словами "в городе Таганроге". 1.2. В пункте 1 постановления слова "на 2011-2013 гг." заменитьсловами "на 2011-2014 годы", слова "города Таганрога" заменить словами"в городе Таганроге". 1.3. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению кнастоящему постановлению. 2. Комитету социального анализа, прогнозирования и информацииАдминистрации г. Таганрога (Титаренко И.Н.) обеспечить официальноеопубликование настоящего постановления и представить информацию о егоопубликовании в общий отдел Администрации города Таганрога. 3. Общему отделу Администрации г. Таганрога (Дьяченко Т.Д.)обеспечить представление копии настоящего постановления и информации оего официальном опубликовании в Администрацию Ростовской области вустановленные сроки. 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Главы Администрации Е.В. Липовенко. Мэр города Таганрога Н.Д. Федянин Приложение к постановлению Администрации города Таганрога от 30.11.2011 N 4426 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В ГОРОДЕ ТАГАНРОГЕ НА 2011-2014 годы Паспорт Программы-------------------T---------------------------------------------¬¦Наименование Про- ¦Долгосрочная целевая программа по реализаци覦граммы ¦мероприятий развития культуры и искусства ⦦ ¦городе Таганроге на 2011-2014 годы (далее -¦¦ ¦Программа) ¦+------------------+---------------------------------------------+¦Основание для раз-¦1. Бюджетный кодекс РФ. ¦¦работки Программы ¦2. Постановление Администрации города Таган-¦¦ ¦рога от 20.08.2009 N 3789 "О городских долго-¦¦ ¦срочных целевых программах и ведомственных¦¦ ¦целевых программах" ¦+------------------+---------------------------------------------+¦Муниципальный за- ¦Отдел культуры г. Таганрога ¦¦казчик Программы ¦ ¦+------------------+---------------------------------------------+¦Разработчик Про- ¦Отдел культуры г. Таганрога ¦¦граммы ¦ ¦+------------------+---------------------------------------------+¦Основные цели и ¦Цели: ¦¦задачи Программы ¦- создание условий для сохранения культурног ¦наследия города; ¦¦ ¦- укрепление единого культурного пространствদ ¦города; ¦¦ ¦- создание условий для выравнивания доступদ ¦населения к культурным ценностям, информаци-¦¦ ¦онным ресурсам и пользованию учреждениям覦 ¦культуры; ¦¦ ¦Задачи: ¦¦ ¦- улучшение качества художественно-¦¦ ¦эстетического образования, способствующег ¦гармоничному духовному развитию детей и моло-¦¦ ¦дежи; ¦¦ ¦- сохранение и популяризация культурно-¦¦ ¦исторического наследия, театральных и музы-¦¦ ¦кальных традиций; ¦¦ ¦- пропаганда художественного творчества и на-¦¦ ¦родных промыслов; ¦¦ ¦- укрепление материально-технической базы¦¦ ¦подведомственных учреждений культуры и учреж-¦¦ ¦дений дополнительного образования; ¦¦ ¦- реставрация объектов культурно-¦¦ ¦исторического наследия; ¦¦ ¦организация библиотечного обслуживания насе-¦¦ ¦ления; ¦¦ ¦совершенствование форм культурно-досугово馦 ¦деятельности ¦+------------------+---------------------------------------------+¦Сроки реализации ¦2011-2014 годы ¦¦Программы ¦ ¦+------------------+---------------------------------------------+¦Структура Програм-¦Паспорт Программы. ¦¦мы, перечень ос- ¦Раздел I. Содержание проблемы и обосновани妦новных направлений¦необходимости ее решения программными метода-¦¦и мероприятий ¦ми ¦¦ ¦Раздел II. Основные цели и задачи, сроки реа-¦¦ ¦лизации Программы. ¦¦ ¦Раздел III. Система программных мероприятий,¦¦ ¦ресурсное обеспечение программы. ¦¦ ¦Раздел IV. Нормативное обеспечение Программы.¦¦ ¦Раздел V. Механизм реализации Программы 覦 ¦контроль за ходом ее реализации. ¦¦ ¦Раздел VI. Оценка эффективности реализаци覦 ¦Программы ¦+------------------+---------------------------------------------+¦Исполнители и со- ¦Отдел культуры г. Таганрога; муниципальны妦исполнители Про- ¦учреждения культуры (МУК); муниципальные об-¦¦граммы ¦разовательные учреждения дополнительного об-¦¦ ¦разования детей (МОУ ДОД); муниципальные ав-¦¦ ¦тономные учреждения культуры (МАУ) ¦+------------------+---------------------------------------------+¦Объемы и источники¦ Объем финансирования из средств бюджетদфинансирования ¦города Таганрога составляет 956 801,0 тыс.¦¦Программы ¦руб., в том числе: ¦¦ ¦на 2011 год - 244 703,9 тыс. руб.; ¦¦ ¦на 2012 год - 235 292,7 тыс. руб.; ¦¦ ¦на 2013 год - 237 405,9 тыс. руб.; ¦¦ ¦на 2014 год - 239 398,5 тыс. руб.; ¦¦ ¦из средств областного бюджета - 612,4 тыс.¦¦ ¦руб., в том числе: ¦¦ ¦на 2011 год - 612,4 тыс. руб.; ¦¦ ¦на 2012 год - 0,0 тыс. руб.; ¦¦ ¦на 2013 год - 0,0 тыс. руб.; ¦¦ ¦на 2014 год - 0,0 тыс. руб. ¦¦ ¦Средства направляются на: ¦¦ ¦- выполнение муниципального задания - ¦¦ ¦865 690,7 тыс. руб.; ¦¦ ¦- социально значимые мероприятия - 78 768,3 ¦¦ ¦тыс. руб.; ¦¦ ¦- сохранение культурно-исторического наследия¦¦ ¦города (памятники истории и культуры) - ¦¦ ¦6 708,4 тыс. руб.; ¦¦ ¦- комплектование книжных фондов библиотек - ¦¦ ¦6 246,0 тыс. руб. ¦¦ ¦Объемы финансирования носят прогнозный харак-¦¦ ¦тер и подлежат ежегодной корректировке в сро-¦¦ ¦ки утверждения бюджета города Таганрога ¦+------------------+---------------------------------------------+¦Ожидаемые конечные¦- Расширение форм сотрудничества с образова-¦¦результаты реали- ¦тельными учреждениями, творческими союзами ⦦зации Программы ¦рамках единого культурного пространства горо-¦¦ ¦да; ¦¦ ¦- сохранение и эффективное использовани妦 ¦культурно-исторического наследия; ¦¦ ¦- создание условий для получения качественно-¦¦ ¦го дополнительного образования детей; ¦¦ ¦- совершенствование библиотечного обслужива-¦¦ ¦ния; ¦¦ ¦- развитие профессионального искусства и со-¦¦ ¦вершенствование форм культурно-досуговой дея-¦¦ ¦тельности; ¦¦ ¦- развитие народных промыслов; ¦¦ ¦- повышение рентабельности и результативност覦 ¦работы учреждений культуры; ¦¦ ¦- формирование у жителей города патриотизма,¦¦ ¦гражданственности на основе многонационально-¦¦ ¦го культурного наследия города Таганрога; ¦¦ ¦- развитие издательской деятельности ¦+------------------+---------------------------------------------+¦Система организа- ¦Контроль за реализацией Программы осуществля-¦¦ции контроля за ¦ется управлением экономического развития Ад-¦¦исполнением Про- ¦министрации города Таганрога и Финансовы즦граммы ¦управлением города Таганрога. ¦¦ ¦Отчет о реализации Программы представляется ⦦ ¦Финансовое управление города Таганрога и ¦¦ ¦управление экономического развития Админист- ¦¦ ¦рации города Таганрога ежегодно в срок до 15 ¦¦ ¦марта года, следующего за отчетным. ¦L------------------+---------------------------------------------- Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 1.1. Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры,Отдел культуры г. Таганрога сталкивается с такими системнымипроблемами, как: неоднородность и неравномерность обеспечениянаселения услугами организаций культуры; разрушение памятников историии архитектуры; утрата частью населения, особенно молодежью, основтрадиционной народной культуры; отток и старение специалистов,работающих в сфере культуры. Накопившиеся за последние годы проблемы в сфере культуры городазначительно превышают возможности бюджета города по их решению. Сферакультуры, традиционно ориентированная на государственную финансовуюподдержку и получившая ее по остаточному принципу, оказалась наименееподготовленной к рыночной экономике. Невысокий уровень качества, неравномерность предоставляемыхуслуг, отставание сферы культуры в использовании современныхтехнологий по обеспечению доступа к информации и культурным ценностямпорождают социальное неравенство в творческом развитии детей имолодежи и в целом оказывают негативное влияние на социальноесамосознание населения, особенно в условиях экономического кризиса.Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуютсбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, ссохранением и развитием культурного потенциала города, с другойстороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений,обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа куслугам учреждений культуры, создание условий для развития творчества. 1.2. В ходе реализации Комплексного плана развития культуры иискусства города Таганрога на 2008-2010 гг., Плана краткосрочныхцелевых мероприятий развития культуры и искусства г. Таганрога на 2010год осуществлялась работа по укреплению материально-технической базыучреждений культуры, в связи с чем удалось достичь повышения уровняобучения учащихся в школах дополнительного образования; проводиласьработа по поддержке самодеятельного и художественного творчества, посохранению памятников истории и культуры. Из областного бюджета врамках Плана мероприятий по подготовке и празднованию 150-летия со днярождения А.П. Чехова выделялись средства на реставрацию, реконструкциюи капитальный ремонт объектов культурного наследия. Не только сохранена, но и увеличена сеть учреждений культуры. 1.3. В настоящее время в городе действуют 17 учреждений культуры: 1.3.1. Четыре учреждения дополнительного образования детей: - МБОУ ДОД "Таганрогская детская музыкальная школа им. П.И.Чайковского", - МБОУ ДОД "Детская школа искусств", - МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 3", - МБОУ ДОД "Таганрогская детская художественная школа им. С.И.Блонской". 1.3.2. Семь муниципальных учреждений культуры культурно-досугового типа: - МАУ "Центр культурно-досуговой деятельности", - МАУ "Городской Дом культуры", - МБУК "Молодежный центр", - МБУК "Дворец молодежи", - МБУК "ДК "Фестивальный", - МБУК "СКЦ "Приморский", - МБУК "Парк имени 300-летия города Таганрога". 1.3.3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры"Централизованная библиотечная система", включающее 16 библиотек. 1.3.4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Таганрогскийордена "Знак Почета" театр им. А.П. Чехова". 1.3.5. Муниципальные коллективы: - МБУК "Камерный оркестр", - МБУК "Камерный хор "Лик", - МБУК "Ансамбль народных инструментов "Диво", - МБУК "Духовой оркестр". 1.4. Значительная часть затрат, связанных с реализациейПрограммы, приходится на исполнение муниципального заданиямуниципальными учреждениями культуры, часть этих затрат направляетсяна проведение ремонтных работ и укрепление материально-техническойбазы учреждений культуры. Таким образом, программно-целевой методпозволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболеенеобходимых работ, направленных на сохранение и обеспечениефункционирования учреждений. Раздел II. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы 2.1. В связи с тем что для жителей малых городов муниципальныеучреждения культуры являются основным источником культурнойдеятельности и организации досуга, Программа сориентирована наосновополагающую роль культуры в социально-экономическихпреобразованиях, происходящих в городе, и представляет стратегическиецели и приоритеты городской культурной политики, конкретные идеи ипредложения. 2.2. Программа на 2011-2014 годы в наибольшей степениориентирована на последовательное реформирование отрасли и призванаобеспечить: 2.2.1. Сохранение и эффективное использование культурногопотенциала и культурного наследия города, обеспечение преемственностиразвития культуры наряду с поддержкой многообразия культурной жизни. 2.2.2. Приумножение духовно-нравственного потенциала общества,приобщение населения к духовным ценностям. 2.2.3. Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли, обеспечениеусловий для доступа граждан к культурным благам и информационнымресурсам библиотечных фондов, включение города в единое информационноепространство. 2.2.4. Повышение роли культуры в укреплении институтовгражданского общества, формирование социально активной личности. 2.2.5. Создание условий для адаптации сферы культуры к рыночнымусловиям существования. 2.3. Задачи Программы: - обеспечение условий для улучшения качествахудожественно-эстетического образования, гармоничного духовногоразвития детей и молодежи; - улучшение состояния материально-технической базы учрежденийкультуры с целью улучшения организации образовательной икультурно-досуговой деятельности; - сохранение и популяризация культурно-исторического наследия,театральных и музыкальных традиций; - концентрация бюджетных средств на приоритетных направленияхразвития культуры; - оптимизация расходования бюджетных средств; - обеспечение свободного доступа к информации посредствомсоздания качественно новой системы информационно-библиотечногообслуживания населения города, обеспечение модернизации деятельностибиблиотек; - сохранение и развитие паркового хозяйства; - создание условий для выявления и становления одареннойтворческой молодежи; - обеспечение доступности дополнительного образования в сферекультуры, модернизация деятельности образовательных учрежденийотрасли; - развитие конкурсно-фестивального движения с цельюстимулирования любительского художественного творчества, народныхпромыслов и ремесел; - организация массового отдыха и обеспечение реализации правграждан участвовать в общегородских праздниках. 2.4. Сроки реализации Программы: Программа рассчитана на период с2011 года по 2014 год. 2.5. При выполнении всех программных мероприятий будут улучшеныусловия исполнения конституционных прав граждан, сохранен и приумножентворческий потенциал города. По сравнению с 2010 годом ключевые показатели, характеризующиесостояние культуры города, по итогам реализации Программы в 2011-2014годах изменятся следующим образом. Количество пользователей библиотечными фондами в расчете на 1000человек составит: 2011 г. - 275 человек, 2012 г. - 285 человек,2013 г. - 295 человек; 2014 г. - 305 человек. Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступныхбиблиотек в расчете на 1000 человек составит: - без патентов: 2011 г. - 3080 экземпляров, 2012 г. - 3095экземпляров, 2013 г. - 3100 экземпляров; 2014 г. - 3105 экземпляров; - с патентами: 2011-7160 экземпляров, 2012 г. - 7175 экземпляров,2013 г. - 7180 экземпляров, 2014 г. - 7185 экземпляров. Количество зрителей театра составит 42 500 человек в год. Среднее число культурно-досуговых мероприятий на 1 клубноеучреждение сохранится на уровне 410 мероприятий в год. Таким образом, реализация Программы обеспечит ежегодноеувеличение доступности культурных ценностей, информации, услугорганизаций культуры. Раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы Система программных мероприятий приведена в приложении N 1. Ресурсы Программы будут направлены на: - ремонтно-реставрационные работы на памятниках истории икультуры; - преодоление отставания библиотек в использовании современныхтехнологий, в обеспечении безопасности их фондов; переводинформационных ресурсов с бумажных на электронные носители; - исполнение муниципальными учреждениями культуры (автономными,бюджетными) муниципального задания; - пополнение библиотечных фондов и т.д. Общий объем финансирования Программы составляет 957 413,4 тыс.рублей. Из них из областного бюджета - 612,4 тыс. руб. Основу финансирования Программы составляют средства бюджетагорода Таганрога -956 801,0 тыс. руб. Из них 90,4 процента приходитсяна выполнение муниципального задания; 0,7 процента будет направлено насохранение исторического и культурного наследия города (памятникиистории и культуры); 0,7 процента - на комплектование библиотечныхфондов; 8,2 процента средств предусмотрено на проведение фестивалей,праздников, конкурсов, культурных акций, мероприятий, способствующихсохранению, возрождению и развитию национальной культуры. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленномпорядке вносятся изменения в показатели Программы. Раздел IV. Нормативное обеспечение Программы Для достижения целей Программы необходимо принятие РешенияГородской Думы города Таганрога "О бюджете муниципального образования"Город Таганрог" на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов". Раздел V. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации 5.1. Отдел культуры г. Таганрога отвечает за исполнение Программыв целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке иреализации программных мероприятий, целевому и эффективномуиспользованию средств областного и местного бюджетов, разрабатывает ипредставляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку наассигнования из бюджета города Таганрога для финансирования Программына очередной год, подготавливает отчеты о реализации Программы заотчетный год. 5.2. Контроль за реализацией Программы осуществляется Финансовымуправлением г. Таганрога и управлением экономического развитияАдминистрации города Таганрога. 5.3. Отдел культуры ежегодно в срок до 15 марта года, следующегоза отчетным, направляет в управление экономического развитияАдминистрации города Таганрога отчет о ходе выполнения Программныхмероприятий, а также по запросу управления экономического развитияАдминистрации города Таганрога представляет статистическую, справочнуюи аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы. Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы 6.1. Социально-экономический эффект от реализации Программывыражается в повышении социальной роли культуры вследствие: - укрепления единого культурного пространства города; - создания благоприятных условий для творческой деятельности,освоения новых форм и направлений культурного обмена; - увеличения доступности и расширения предложений населениюкультурных благ и информации в сфере культуры; - оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточенияресурсов на решении приоритетных задач в области культуры,модернизации ее материальной базы. 6.2. Существование и функционирование бюджетных учрежденийкультуры - необходимое условие дальнейшего развития общества, особеннов условиях рыночных отношений, когда научно-технический прогрессохватывает все формы и ступени материального производства и создаетпредпосылки для всестороннего развития личности. При выполнении всех программных мероприятий будут улучшеныусловия соблюдения конституционных прав граждан, сохранен и приумножентворческий потенциал города. По сравнению с 2010 годом ключевые показатели, характеризующиесостояние культуры города, по итогам реализации Программы в 2011-2014годах изменятся следующим образом: - количество пользователей библиотечными фондами в расчете на1000 человек составит 305 человек; - количество экземпляров библиотечного фонда общедоступныхбиблиотек в расчете на 1000 человек составит 3105 экземпляров (безпатентов) и 7185 экземпляров (с патентами); - количество зрителей театра составит 42 500 человек в год; - среднее число культурно-досуговых мероприятий на 1 клубноеучреждение сохранится на уровне 410 мероприятий в год. Таким образом, реализация Программы обеспечит ежегодноеувеличение доступности культурных ценностей, информации, услугорганизаций культуры. Заместитель Главы Администрации - управляющий делами А.В. Наврат Приложение N 1 к Долгосрочной целевой программе по реализации мероприятий развития культуры и искусства в городе Таганроге на 2011-2014 годы Система программных мероприятий Долгосрочной целевой программы по реализации мероприятий развития культуры и искусства в городе Таганроге на 2011-2014 годы (тыс. руб.)----T---------------------------------T---------T-------------T-------------T-----------------------------------------------------¬¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦Срок ис- ¦ Исполнитель ¦Источник фи- ¦ Объем финансирования ¦¦п/п¦ программы ¦полнения ¦ ¦нансирования +---------T----------T----------T----------T----------+¦ ¦ ¦ (год) ¦ ¦ ¦ Всего ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦+---+---------------------------------+---------+-------------+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+¦1. Подпрограмма "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-¦¦ щихся в муниципальной собственности" ¦+---T---------------------------------T---------T-------------T-------------T---------T----------T----------T----------T----------+¦1.1¦Ремонт, реставрация памятников и ¦2011-2014¦Отдел культу-¦Бюджет города¦ 6 708,4 ¦ 1 389,0 ¦ 1 759,0 ¦ 1 773,1 ¦ 1 787,3 ¦¦ ¦воинских захоронений и другие ¦ ¦ ры ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мероприятия, проводимые Отде- ¦ ¦г. Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лом культуры г. Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------------+---------+-------------+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+¦ Итого по подпрограмме 1 ¦ 6 708,4 ¦ 1 389,0 ¦ 1 759,0 ¦ 1 773,1 ¦ 1 787,3 ¦+---------------------------------------------------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+¦ 2. Подпрограмма "Развитие и совершенствование дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства" ¦+---T---------------------------------T---------T-------------T-------------T---------T----------T----------T----------T----------+¦2.1¦Субсидии бюджетным учреждени- ¦2011-2014¦Отдел культу-¦Бюджет города¦232 421,5¦ 54 751,3 ¦ 58 752,1 ¦ 59 222,2 ¦ 59 695,9 ¦¦ ¦ям на финансовое обеспечение ¦ ¦ ры ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципального задания на оказа- ¦ ¦г. Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ние муниципальных услуг (выпол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нение работ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------------+---------+-------------+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+¦ Итого по подпрограмме 2 ¦232 421,5¦ 54 751,3 ¦ 58 752,1 ¦ 59 222,2 ¦ 59 695,9 ¦+---------------------------------------------------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+¦ 3. Подпрограмма "Обеспечение, сохранение и развитие материально-технической базы деятельности ¦¦ муниципальных учреждений культуры и искусства" ¦+---T---------------------------------T---------T-------------T-------------T---------T----------T----------T----------T----------+¦3.1¦Субсидии бюджетным учреждени- ¦2011-2014¦Отдел культу-¦Бюджет города¦209 378,9¦ 56 308,6 ¦ 50 263,2 ¦ 51 143,6 ¦ 51 663,5 ¦¦ ¦ям на финансовое обеспечение ¦ ¦ ры ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципального задания на оказа- ¦ ¦г. Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ние муниципальных услуг (выпол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нение работ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------------+---------+-------------+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+¦ Итого по подпрограмме 3 ¦209 378,9¦ 56 308,6 ¦ 50 263,2 ¦ 51 143,6 ¦ 51 663,5 ¦+---------------------------------------------------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+¦ 4. Подпрограмма "Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения" ¦+---T---------------------------------T---------T-------------T-------------T---------T----------T----------T----------T----------+¦4.1¦Субсидии бюджетным учреждени- ¦2011-2014¦Отдел культу-¦Бюджет города¦168 808,8¦ 40 495,7 ¦ 42 430,7 ¦ 42 770,1 ¦ 43 112,3 ¦¦ ¦ям на финансовое обеспечение ¦ ¦ ры ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципального задания на оказа- ¦ ¦г. Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ние муниципальных услуг (выпол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нение работ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------------+---------+-------------+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+¦ Итого по подпрограмме 4 ¦168 808,8¦ 40 495,7 ¦ 42 430,7 ¦ 42 770,1 ¦ 43 112,3 ¦+---------------------------------------------------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+¦ 5. Подпрограмма "Развитие и организация театрально-зрелищных представлений" ¦+---T---------------------------------T---------T-------------T-------------T---------T----------T----------T----------T----------+¦5.1¦Субсидии бюджетным учреждени- ¦2011-2014¦Отдел культу-¦Бюджет города¦119 774,6¦ 26 764,8 ¦ 30 773,8 ¦ 31 002,6 ¦ 31 233,4 ¦¦ ¦ям на финансовое обеспечение ¦ ¦ ры ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципального задания на оказа- ¦ ¦г. Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ние муниципальных услуг (выпол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нение работ), всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------------+---------+-------------+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+¦ ¦осуществление постановки новых ¦ ¦ ¦ ¦ 7 324,3 ¦ 1 819,3 ¦ 1 600,0 ¦ 1 900,0 ¦ 2 005,0 ¦¦ ¦спектаклей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------------+---------+-------------+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+¦ ¦осуществление гастрольной дея- ¦ ¦ ¦ ¦ 8 518,5 ¦ 1 818,5 ¦ 1 900,0 ¦ 2 300,0 ¦ 2 500,0 ¦¦ ¦тельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------------+---------+-------------+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+¦5.2¦Субсидии бюджетным учреждени- ¦ ¦ ¦ ¦ 4 800,0 ¦ 0,0 ¦ 1 570,0 ¦ 1 600,0 ¦ 1 630,0 ¦¦ ¦ям на иные цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------------+---------+-------------+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+¦ Итого по подпрограмме 5 ¦124 574,6¦ 26 764,8 ¦ 32 343,8 ¦ 32 602,6 ¦ 32 863,4 ¦+---------------------------------------------------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+¦ 6. Подпрограмма "Комплектование и сохранность фондов муниципальных библиотек" ¦+---T---------------------------------T---------T-------------T-------------T---------T----------T----------T----------T----------+¦6.1¦Комплектование библиотечных ¦2011-2014¦Отдел культу-¦Бюджет города¦ 5 633,6 ¦ 1 400,0 ¦ 1 400,0 ¦ 1 411,2 ¦ 1 422,4 ¦¦ ¦фондов ¦ ¦ ры ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦г. Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------------+---------+-------------+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Областной ¦ 612,4 ¦ 612,4 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------------+---------+-------------+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+¦ Итого по подпрограмме 6 ¦ 6 246,0 ¦ 2 012,4 ¦ 1 400,0 ¦ 1 411,2 ¦ 1 422,4 ¦+---------------------------------------------------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+¦ 7. Подпрограмма "Организация культурного досуга" ¦+---T---------------------------------T---------T-------------T-------------T---------T----------T----------T----------T----------+¦7.1¦Субсидии автономным учрежде- ¦2011-2014¦Отдел культу-¦Бюджет города¦96 523,9 ¦ 25 695,5 ¦ 23 420,4 ¦ 23 608,0 ¦ 23 800,0 ¦¦ ¦ниям на финансовое обеспечение ¦ ¦ ры ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципального задания на оказа- ¦ ¦г. Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ние муниципальных услуг (выпол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нение работ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------------+ ¦ ¦ +---------+----------+----------+----------+----------+¦7.2¦Субсидии автономным учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦22 009,7 ¦ 9 113,4 ¦ 4 500,0 ¦ 4 183,0 ¦ 4 213,3 ¦¦ ¦ниям на иные цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------------+ +-------------+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+¦7.3¦Субсидии автономным учрежде- ¦ ¦ Комитет по ¦Бюджет города¦ 6 313,3 ¦ 5 660,0 ¦ 2 023,5 ¦ 2 144,9 ¦ 2 144,9 ¦¦ ¦ниям на финансовое обеспечение ¦ ¦ управлению ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципального задания на оказа- ¦ ¦ имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ние муниципальных услуг (выпол- ¦ ¦города Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нение работ) ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------------+---------+-------------+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+¦ Итого по подпрограмме 7 ¦130 506,9¦ 40 468,9 ¦ 29 943,9 ¦ 29 935,9 ¦ 30 158,2 ¦+---------------------------------------------------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+¦ 8. Подпрограмма "Организация культурно-массовых мероприятий" ¦+---T---------------------------------T---------T-------------T-------------T---------T----------T----------T----------T----------+¦8.1¦Прочая закупка товаров, работ и ¦2011-2014¦Отдел культу-¦Бюджет города¦28 955,4 ¦ 7 787,0 ¦ 7 000,0 ¦ 7 056,0 ¦ 7 112,4 ¦¦ ¦услуг для муниципальных нужд ¦ ¦ ры ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(проведение общегородских ¦ ¦г. Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦праздничных мероприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------------+---------+-------------+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+¦ Итого по подпрограмме 8 ¦28 955,4 ¦ 7 787,0 ¦ 7 000,0 ¦ 7 056,0 ¦ 7 112,4 ¦+---------------------------------------------------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+¦ 9. Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии ¦¦ (фестивали, конкурсы, выставки, творческие семинары и иные мероприятия)" ¦+---T---------------------------------T---------T-------------T-------------T---------T----------T----------T----------T----------+¦9.1¦Прочая закупка товаров, работ и ¦2011-2014¦Отдел культу-¦Бюджет города¦49 753,9 ¦ 15 279,6 ¦ 11 400,0 ¦ 11 491,2 ¦ 11 583,1 ¦¦ ¦услуг для муниципальных нужд ¦ ¦ ры ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(проведение мероприятий, фести- ¦ ¦г. Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦валей, конкурсов и других меро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦приятий в области культуры) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------------+---------+-------------+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+¦ Итого по подпрограмме 9 ¦49 753,9 ¦ 15 279,6 ¦ 11 400,0 ¦ 11 491,2 ¦ 11 583,1 ¦+---------------------------------------------------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+¦ Итого по программе, в том числе: ¦957 354,4¦245 257,3 ¦235 292,7 ¦237 405,9 ¦239 398,5 ¦+---------------------------------------------------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+¦ бюджет города Таганрога ¦956 742,0¦244 644,9 ¦235 292,7 ¦237 405,9 ¦239 398,5 ¦+---------------------------------------------------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+¦ областной бюджет ¦ 612,4 ¦ 612,4 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦L---------------------------------------------------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------- Приложение N 2 к Долгосрочной целевой программе по реализации мероприятий развития культуры и искусства в городе Таганроге на 2011-2014 годы Методика оценки эффективности реализации Программы Расчет оценки социальных последствий при реализации Программыосуществляется следующим образом:-------------------------------------------T------------------------------------¬¦Показатели оценки социальных последствий ¦Методика расчета ¦+------------------------------------------+------------------------------------+¦Количество экземпляров библиотечного фонда¦количество экземпляров библиотечно- ¦¦общедоступных библиотек на 1000 человек ¦го фонда/количество населения х 1000¦¦населения ¦человек ¦+------------------------------------------+------------------------------------+¦Количество пользователей библиотечными ¦количество пользователей общедос- ¦¦фондами на 1000 жителей ¦тупных библиотек/количество населе- ¦¦ ¦ния х 1000 человек ¦+------------------------------------------+------------------------------------+¦Количество зрителей театра ¦фактическое количество зрителей те- ¦¦ ¦атра в год ¦+------------------------------------------+------------------------------------+¦Среднее число культурно-досуговых меро- ¦Число культурно-досуговых мероприя- ¦¦приятий на 1 клубное учреждение ¦тий/количество культурно-досуговых ¦¦ ¦учреждений ¦L------------------------------------------+------------------------------------- Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношениефактического использования средств, запланированных на реализациюПрограммы, к утвержденному плану: фактическое использование средств --------------------------------- х 100 процентов утвержденный план Оценка эффективности реализации Программы производится ежегоднона основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечитмониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемыйпериод с целью уточнения степени решения задач и выполнениямероприятий Программы. Для оценки эффективности реализации Программы используютсяцелевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнениемероприятий Программы. Оценка эффективности реализации Программы производится путемсравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год сутвержденными на год значениями целевых индикаторов. Программа предполагает использование системы индикаторов,характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации. Эффективность реализации Программы оценивается как степеньфактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле: в числителе - отношение фактических значений индикаторов,достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значенияминдикаторов, утвержденных Программой; в знаменателе - количествоиндикаторов Программы. х1 + х2......... + х18 ---------------------- х 100 процентов 18 При значении показателя эффективности: - 100 процентов - реализация Программы считается эффективной; - менее 100 процентов - реализация Программы считаетсянеэффективной; - более 100 процентов - реализация Программы считается наиболееэффективной. Социально-экономический эффект от реализации Программы выражаетсяв следующих показателях: - обеспечение сохранности памятников истории и культуры; - укрепление материально-технической базы учреждений культуры; - укрепление единого культурного пространства города, обеспечениевыравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсамразличных групп граждан; - развитие библиотечного дела на новой современной основе.