где ЦП – степень достижения цели (решениязадачи) государственной программы в целом или подпрограммы;

П1_i – степень достижения целевогозначения по i -му индикатору (показателю) государственной программы вцелом или подпрограммы;

i – количествопоказателей достижения цели (решения задачи) государственной программы в целомили подпрограммы.

В ходе проведенияоценки достижения запланированных результатов государственной программы иподпрограмм за год (за весь период реализации государственной программы иподпрограмм) фактически достигнутые значения целевых показателей (индикаторов)сопоставляются с их плановыми значениями.

Дляпоказателей № 1 – 3, № 5, № 1.5, № 3.1 – 3.3, № 3.12 – 3.13 наиболееэффективным является достижение минимального значения по отношению к плановому,для показателей № 1.1 – 1.4, № 2.1 – 2.3, № 3.9 – 3.11, № 4 – достижениемаксимального значения по отношению к плановому; для показателя № 1.6 –обеспечение 100-процентного выполнения планового значения; для показателя № 3.4– обеспечение 100-процентного выполнения государственного задания.

Вслучае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году отзапланированных на этот год представляется обоснование причин отклонениядостигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых.

2. Оценка степени соответствиязапланированному уровню затрат и эффективности использования средств областногобюджета.

Оцениваетсясоответствие фактически произведенных расходов плановым.С этой целью используется показатель бюджетной эффективности государственнойпрограммы и подпрограмм, который определяется как степень реализации расходныхобязательств (процент) по формуле:

где E – уровень финансирования реализацииосновных мероприятий государственной программы (подпрограммы);

Фф – фактический объем финансовыхресурсов, направленный на реализацию мероприятий государственной программы(подпрограммы);

Фп – плановый объем финансовыхресурсов на реализацию государственной программы (подпрограммы) насоответствующий отчетный период.

В ходе проведения оценки эффективности использования средств такжеучитывается следующее:

возникновениеэкономии бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы иподпрограмм, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур;

несоответствие(превышение) объемов ассигнований областного бюджета объемам бюджетныхассигнований, предусмотренных в государственной программе и подпрограммах (суказанием сумм и причин по мероприятиям);

соотношение степенидостижения целей государственной программы и подпрограмм с периодом времени,затраченным на их достижение;

результатымониторинга исполнения государственных заданий, установленных государственнымказенным учреждениям Ростовской области;

объем привлеченныхсредств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственнойпрограммы и подпрограмм;

результаты проверокцелевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализациюгосударственной программы и подпрограмм, проведенных государственными органами,осуществляющими функции по государственному финансовому контролю, игосударственными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетногозаконодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов,регулирующих бюджетные правоотношения.

3. Оценка степени реализации основныхмероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Степень реализации мероприятий государственной программыи подпрограмм (достижения ожидаемых непосредственных результатов ихреализации), для которых установлены непосредственные результаты их реализации,определяется на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученныхрезультатов реализации мероприятий по годам. Пороговым значением при этомявляется уровень реализации мероприятия, соответствующий 100 процентам.

По данной методике осуществляется также оценкаэффективности реализации подпрограмм «Активная политика занятости населения исоциальная поддержка безработных граждан» и «Дополнительные мероприятия посодействию трудоустройству инвалидов на 2014 – 2015 годы» и «Улучшение условийи охраны труда в Ростовской области».

Методика оценки эффективностиподпрограммы

«Улучшение условий и охраны труда в Ростовской области»

Оценка уровня реализации подпрограммыпроизводится путем сравнения фактического изменения целевых индикаторовотносительно их базовых значений с планируемыми изменениями. В качестве базовыхберутся значения индикаторов на год начала реализации подпрограммы.Результативность подпрограммы оценивается исходя из соответствия ее целевыхиндикаторов планируемым. Планируемые индикаторы должныотличаться от базовых в сторону улучшения.

Оценка уровня реализации подпрограммыосуществляется ежегодно в течение всего срока реализации подпрограммы и в целомпо окончании ее реализации.

Оценка уровня реализации подпрограммы проводитсяпо каждому ее направлению по следующей формуле (процентов):

        Xi^o – Xi ^тек

Ei = ------------ х 100,

        Xi^o – Xi ^план

где Еi – уровень хода реализации отдельного направленияподпрограммы;

Xi^o – базовоезначение i-го индикатора, характеризующего i-енаправление Государственной программы (подпрограммы);

Xi ^тек – текущее значение i-го индикатора, характеризующего реализацию i-го направления государственной программы (подпрограммы);

Xi ^план – плановоезначение i-го индикатора, утвержденноегосударственной программой (подпрограммой).

Используютсяследующие целевые индикаторы программы:

численностьпострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельнымисходом (Х₁);

численностьпострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратойтрудоспособности на 1 рабочий день и более (Х₂);

количестводней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производствев расчете на 1 пострадавшего (Х₃);

численностьработников с установленным предварительным диагнозом профессиональногозаболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинскихосмотров (Х₄);

количестворабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (Х₅);

удельный весрабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общемколичестве рабочих мест (Х₆);

количестворабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальнойоценки условий труда (Х₇);

численностьработников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда (Х₈);

удельный весработников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общейчисленности работников (Х₉);

количествообученных по охране труда руководителей и работников государственных органовРостовской области, организаций Ростовской области (Х₁₀).

В случае, если базовый индикатор равен предельному значению иулучшение его невозможно, планируется поддержание индикатора на предельномуровне. При этом в случае если текущий показатель программы отличен от базового, эффективность реализации подпрограммы принимаетсяравной 0 процентов, если равен базовому – 100 процентам.

Интегральнаяоценка эффективности реализации подпрограммы проводится по интегральномупоказателю:

       1        N

E = --- SUMM Ei ,

       N     i = 1

где Еi – уровень хода реализацииотдельного направления подпрограммы;

N – количествоцелевых индикаторов.

При значенияхинтегрального показателя уровня реализации подпрограммы Е= 80 процентам и более эффективность реализации подпрограммы признаетсявысокой, при значении R от 79 процентов до 50 процентов – средней, призначениях R меньше 50 процентов – низкой.

Методика расчета экономической

эффективности программныхмероприятий подпрограммы

«Улучшение условий и охранытруда в Ростовской области»

Экономический эффект (выгода В,рублей) в денежном выражении мероприятий по улучшению условий и охраны трудаопределяется суммой предотвращенного ущерба (экономических последствий) DELTA У отпроизводственного травматизма и профессиональных заболеваний, рублей исокращением расходов DELTA Л на компенсации за работу во вредных и (или)опасных условиях труда, рублей:

В= DELTA У + DELTA Л.

Предотвращенный ущерб от производственноготравматизма и профессиональных заболеваний состоит из прямой SUMM Эп икосвенной SUMM Э к экономии от сокращения несчастных случаев напроизводстве и профессиональных заболеваний, рублей:

DELTA У = SUMM Эп + SUMM Эк .

Прямая экономия от сокращения несчастных случаевна производстве и профессиональных заболеваний ( SUMM Э) рассчитывается по следующейформуле (рублей):

SUMM Эп = SUMM Эвн + SUMM Эе + SUMM Эм + SUMM Эд,

где Эвн – экономия,связанная с сокращением выплат по оплате временной нетрудоспособности в связи снесчастным случаем на производстве;

Эе – экономия (убытки), связаннаяс сокращением выплат по оплате единовременного возмещения ущерба при утратепрофессиональной трудоспособности и (или) смертельном исходе в связи снесчастным случаем и профзаболеванием;

Эм – экономия, связанная с сокращением (ростом)выплат по оплате ежемесячного возмещения ущерба при утрате профессиональнойтрудоспособности или смертельном исходе в связи с несчастными случаями и (или)профессиональными заболеваниями;

Эд – экономия, связанная с сокращением (ростом)выплат по оплате дополнительных расходов пострадавших (реабилитация).

Косвенную экономию (сокращение потерь ВРПРостовской области из-за снижения объема выпуска продукции, связанных стравматизмом и предоставлением компенсаций занятым на тяжелых и вредныхработах) рассчитывают следующим образом (рублей):

                     ВРП     DELTA  ЧДНТ+ DELTA ЧПСм x 6000 + DELTA  ЧЛК_ДО x ДО

SUMM Эк = ------- (-------------------------------------------------------------------------------+

                       ЧЗ                                                   365

+ 0,1 х DELTA  ЧЛК_СРД),

где ВРП – валовый региональный продукт;

ЧЗ – численность занятыхв экономике региона;

DELTA  ЧДНТ – изменение числачеловеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности наодин день и более;

DELTA ЧПСм– изменение численности пострадавших от несчастных случаев на производстве сосмертельным исходом;

6000 – коэффициент, учитывающий потерю рабочеговремени в связи со смертью пострадавшего в результате несчастного случая впоследующие годы;

DELTA  ЧЛК_ДО –изменение численности лиц, которым предоставляется компенсация в видедополнительного отпуска;

DELTA  ЧЛК_СРД –изменение численности лиц, которым предоставляется компенсация в видесокращенного рабочего дня;

0,1 – коэффициент, учитывающий потерю рабочеговремени, связанную с предоставлением сокращенного рабочего дня.

Данные по валовому региональному продукту ичисленности занятых приводятся за отчетный год. Изменение остальных показателей рассчитывается путем вычитания изих значений в отчетном году их значения в базовом.».

4. В разделе 8:

4.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 8.1  изложить в редакции:

4.2. Абзац первый подраздела 8.5 изложить вредакции:

«Источниками ресурсного обеспечения подпрограммыявляются средства федерального и областного бюджетов. Общийобъем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составит6 930 700,9 тыс. рублей, в том числе 3 013 605,0 тыс.рублей из средств федерального бюджета,из них неиспользованные средства 2014 года – 6,7 тыс. рублей, и 3 917095,9 тыс. рублей – из средств областного бюджета, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 8 157,8 тыс. рублей.».

5. В подразделе 10.2 раздела 10:

5.1 Абзацыдевятый – двенадцатый изложить в редакции:

«численностьпострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельнымисходом в 2009 – 2013 годах (по данным Государственной инспекции труда вРостовской области) составила в 2009 году 63 человека, в 2010 году – 96человек, в 2011 году – 110 человек, в 2012 году – 88 человек, в 2013 году – 77человек;

численность пострадавших в результате несчастных случаев на производствес утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в 2009 –2013 годах (поданным ГУ – Ростовского регионального отделения Фонда социального страхованияРоссийской Федерации) составила в 2009 году 1 404 человека, в 2010 году –1 311 человек, в 2011 году – 1 269 человек, в 2012 году – 1 128человек, в 2013 году – 919 человек;

количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастнымслучаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего (по данным ГУ –Ростовского регионального отделения Фонда социального страхования РоссийскойФедерации) составило в 2009 году 89,2 дня, в 2010 году – 88,8 дня, в 2011 году– 83,8 дня, в 2012 году – 77,5 дня, в 2013 году – 80,8 дня;

численность работников с установленным предварительным диагнозомпрофессионального заболевания по результатам проведения обязательныхпериодических медицинских осмотров в 2009 – 2013 годах (по данным министерстваздравоохранения Ростовской области) составила в 2009 году 531 человек, в 2010году – 360 человек, в 2011 году – 291 человек, в 2012 году – 76 человек, в 2013году – 90 человек.».

5.2. Абзацыдвадцатый – двадцать четвертый изложить в редакции: