Постановление Правительства Ростовской области от 30.03.2016 № 233
Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2015 год
ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2016 № 233
г. Ростов-на-Дону
Об утверждении отчетао реализации
государственной программы Ростовской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»за 2015 год
В соответствии с постановлением Правительства Ростовскойобласти от31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственныхпрограмм Ростовской области» ПравительствоРостовской области п ос т а н о в л я е т :
1. Утвердитьотчет о реализации государственной программыРостовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Ростовскойобласти от25.09.2013 № 592, за 2015 год согласно приложению.
2. Министерству сельского хозяйства и продовольствияРостовской области (Рачаловский К.Н.) в срок до 1 июня2016 г. подготовить и внести в установленном порядке проект постановления ПравительстваРостовской области о внесении изменений в государственную программу Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулированиерынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в части уточненияцелевых показателей и сроков реализации мероприятий.
3. Контроль за выполнениемпостановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области ВасиленкоВ.Н.
Губернатор
Ростовской области В.Ю. Голубев
Постановление вносит
министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовскойобласти
от30.03.2016 № 233
ОТЧЕТ
о реализации государственной программы
Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2015 год
Раздел1. Конкретные результаты, достигнутые за 2015 год
Государственной поддержкойв рамках государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйстваи регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее– Программа) воспользовались 9 837 сельскохозяйственных товаропроизводителейи организаций агропромышленного комплекса.
Благодаря бюджетнымсредствам улучшилось финансовое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей.Сальдированный финансовый результат составил 10,7 млрд. рублей прибыли, что на 60,9процента превышает уровень 2014 года. Рентабельность сельскохозяйственного производствас учетом государственной поддержки составила 30,8 процента, что на 6,3 процентногопункта выше рентабельности без государственной поддержки.
Полученная прибыль позволиланаправить дополнительные средства на повышение заработной платы работникам. Среднемесячнаяноминальная заработная плата в сельском хозяйстве по крупным и средним организациямсоставила 21 956,6 рубля, что на 14,5 процента выше уровня 2014 года.
Также выросли платежив консолидированный бюджет Ростовской области. За 2015 год от организаций агропромышленногокомплекса в консолидированный бюджет Ростовской области поступило 6,5 млрд. рублей налоговых отчислений или 113,1 процентак уровню 2014 года. От сельхозорганизаций в бюджетывсех уровней поступило 3,8 млрд. рублей или 115,5 процента к уровню 2014 года, втом числе налог на доходы физических лиц увеличился на 19,6 процента, единый сельскохозяйственныйналог – на 15,4 процента.
За счет стимулированияинвестиционного развития агропромышленного комплекса запущены в эксплуатацию:
инкубатор ООО «Евродон-Юг» в Усть-Донецкомрайоне мощностью 17,6 млн. инкубационного яйца в год ;
птицеферма для содержания бройлеров ООО «Строителев»в г. Донецк мощностью один млн. голов в год .
Посредством субсидийв рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской областина 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» улучшили жилищные условия 333 сельскиесемьи, ими приобретено и построено 31,5 тыс. квадратных метров жилья.
В сельской местностивведено в эксплуатацию 46,1 километра водопроводов и 10,5 километра распределительныхгазовых сетей.
Полученные результатыреализации программы подтверждают достижение поставленных целей, которые состоятв обеспечении:
устойчивости развитияагропромышленного и рыбохозяйственного комплексов;
финансовой устойчивоститоваропроизводителей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.
Раздел 2. Результаты реализацииосновных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ государственнойпрограммы
Достижению указанныхрезультатов в 2015 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителеми участниками программы основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевыхпрограмм.
Основное мероприятие1.1. Поддержка производства продукции растениеводства: проведена работа по приведениюструктуры посевных площадей в соответствие с рекомендациями зональных систем земледелияРостовской области на 2013 – 2020 годы. Валовые сборы всех наблюдаемых в программекультур выше значений 2014 года.
Основное мероприятие1.2. Обеспечение снижения рисков в растениеводстве (страхование): оказана государственнаяподдержка 82 сельхозтоваропроизводителям. Площади сельскохозяйственныхкультур застрахованы на площади 280 тыс. гектаров. Увеличилась сумма прибыли сельскохозяйственныхорганизаций по сравнению с уровнем 2014 года.
Основное мероприятие1.3. Обеспечение доступности кредитных ресурсов на развитие производства и переработкирастениеводческой продукции: оказана государственнаяподдержка 957 сельхозтоваропроизводителям. Министерствомсельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (далее – минсельхозпрод области) сопровождалась реализация 6 инвестиционныхпроектов в отрасли растениеводства на сумму 17,8 млрд. рублей.
Основное мероприятие1.4. Поддержка развития переработки продукции растениеводства: выдано субсидий наприобретение технологического оборудования, внедрение стандартов качества 26 организациям,осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности.По сравнению с 2014 годом увеличено производство масла подсолнечного нерафинированного,плодоовощных консервов.
Основное мероприятие1.5. Создание и модернизация объектов растениеводства:средства перераспределены на другие направления в связи с тем, что МинсельхозомРоссии инвестиционные проекты по строительству картофелехранилищ и овощехранилищ к участию в отборе не принимались.
Основное мероприятие1.6. Обеспечение доступности кредитных ресурсов для переработки продукции растениеводстваи животноводства: выдано субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочнымкредитам на переработку продукции растениеводства и животноводства 11 сельхозтоваропроизводителям области.
ВЦП 1.2 «Развитие рисоводства»:оказывалась господдержка по возмещению части затрат на оплату услуг по подаче водыэлектрифицированными насосными станциями на рисовые оросительные системы, на однутонну произведенного риса. В результате производство риса-сырца составило 88,9 тыс.тонн, или 129 процентов к уровню 2014 года.
Основное мероприятие2.1. Выполнение гидромелиоративных мероприятий: предоставлялись средства на возмещениечасти затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративныхсистем, текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажнойсети, оплату услуг по подаче воды для орошения сельскохозяйственных культур. Введенов эксплуатацию 3,2 тыс. гектаров мелиорируемых земель.
Основное мероприятие 2.3. Выполнение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий: за счетвнебюджетных источников и бюджетных средств выполнялись работы по посадке лесныхполезащитных насаждений и трав. Выполнены работы на площади 100 гектаров.
Основное мероприятие3.1. Поддержка производства животноводческой продукции: предоставлялись бюджетныесредства на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз,содержание и приобретение племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных,на 1 килограмм реализованного молока. По сравнению с 2014 годом производство мясаувеличилось на 1,8 процента, молока – на 0,1 процента, яиц – на 0,2 процента.
Основное мероприятие3.2. Обеспечение снижения рисков в животноводстве (страхование): предоставлялисьсубсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договорусельскохозяйственного страхования в области животноводства. Застраховано 66,2 тыс.условных голов сельскохозяйственных животных, что на 11 процентов выше уровня 2014года.
Основное мероприятие 3.3. Обеспечение доступностикредитных ресурсов на развитие производства и переработки животноводческой продукции:оказывалась государственная поддержка в виде возмещения части процентной ставкипо инвестиционным и краткосрочным кредитам. На сопровождении минсельхозпрода области находилось 10 инвестиционных проектовв отрасли животноводства на сумму 51,7 млрд. рублей.
Основное мероприятие3.4. Развитие переработки и реализации продукции животноводства: предоставлялисьсубсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования,спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижениюпродукции и внедрению стандартов качества. Предоставлена господдержка 19 организациям,осуществляющим переработку животноводческой продукции. Выросло производство мясаи субпродуктов домашней птицы, изделий колбасных, цельномолочной продукции, сыраи творога.
Основное мероприятие3.5. Проведение противоэпизоотических мероприятий: проводились диагностические исследования,вакцинации и лечебно-профилактические мероприятия. В 2015 году в Ростовской областисохранялась благополучная эпизоотическая ситуация по ящуру, туберкулезу, классическойчуме свиней, гриппу птиц.
Основное мероприятие3.6. Оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза: проводились диагностическиеисследования на лейкоз крупного рогатого скота и сопутствующие им ветеринарно-санитарныемероприятия. По сравнению с 2014 годом снизилась доля сельскохозяйственных животных,инфицированных лейкозом на 0,4 процентного пункта.
ВЦП 3.1 «Развитие молочногоскотоводства»: предоставлялись субсидии на возмещение части затрат на приобретениеоборудования для молочного скотоводства. Производство молока в сельскохозяйственныхорганизациях по отношению к 2014 году увеличилось на 2,4 процента.
ВЦП 3.2 «Развитие птицеводства»:бюджетные средства не выделялись.
ВЦП 3.3 «Предотвращениезаноса и распространения африканской чумы свиней»: предоставлялись субсидии на возмещениечасти затрат на производство свинины, приобретение альтернативных свиноводству видовживотных и птицы. Государственная поддержка производства свинины позволила компенсироватьзатраты на производство 7,4 тыс. тонн. На территории Ростовской области не быливыявлены пункты, неблагополучные по африканской чуме свиней. За 2015 год поголовьесвиней в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах сократилось на5,5 тыс. голов, или на 2,4 процента.
ВЦП 3.4 «Развитие мясногоскотоводства»: предоставлялись субсидии на возмещение части затрат на приобретениетелок и нетелей на комплектование товарных стад мясного направления. Сельхозтоваропроизводителями области приобретено 1853 головытелок и нетелей для комплектования товарных стад мясного направления.
Основное мероприятие 4.1. Поддержка развития потребительскойкооперации и сельскохозяйственных потребительских кооперативов: предоставляласьгосударственная поддержка личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потребительскимкооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на уплату процентов по займам,сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительскойкооперации на возмещение части затрат и лизинговых платежей по приобретенным основнымсредствам. Восемь организаций посредством государственной поддержки улучшили материально-техническуюбазу. По сравнению с 2014 годом вырос объем предоставляемых сельскохозяйственнымипотребительскими кооперативами и организациями потребительской кооперации услугнаселению по закупке молока и молокопродуктов на 21,4 процента, мяса и мясопродуктов– на 8,2 процента, закупка овощей снизилась на 36 процентов.
Основное мероприятие4.2. Поддержка создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств: предоставлялисьгранты на развитие семейных животноводческих ферм, поддержку начинающих фермерови их бытовое обустройство, субсидии на возмещение части затрат на оформление в собственностьземельных участков, оплачивались затраты по организации форума «Донской фермер»и регионального конкурса «Лучший фермер». Мероприятия позволили стимулировать организацию10 семейных животноводческих ферм и 74 начинающих фермеров. Фермерскими хозяйствамис помощью государственной поддержки закуплено 111 единиц сельскохозяйственной техникии 689 единиц животноводческого оборудования.
Мероприятия ВЦП 4.1«Создание условий устойчивого социально-экономического развития сельских территорийза счет развития животноводства в малых формах хозяйствования»: бюджетные средстване выделялись. Организована система заготовки, переработки, хранения и сбыта животноводческойпродукции, произведенной малыми формами хозяйствования. Объем закупок организацийпотребительской кооперации и сельскохозяйственных потребительских кооперативов помясу и мясопродуктам составил 1 336,6 тонн, или 152,7 процента годового плана.
ВЦП 4.3 «Развитие сельскохозяйственнойкооперации на 2015 – 2017 годы и на период до 2020 года»: предоставлялись грантысельскохозяйственным потребительским кооперативам на финансовое обеспечение частизатрат на развитие материально-технической базы для организации заготовки, переработки,хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции. Господдержка предоставлена пятикооперативам, в том числе трем кооперативам, закупающим молоко, двум – закупающимовощи.
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение инновационногоразвития АПК: финансировались мероприятия по проведению конкурса «Лучшая инновационнаяразработка в агропромышленном комплексе Ростовской области», созданию системы государственногоинформационного обеспечения, созданию и сопровождению банка данных в сфере обеспеченияплодородия почв, поддержке развития консультационной помощи сельскохозяйственнымтоваропроизводителям.
В рамках данного мероприятия погашены обязательства2014 года по контрактам на приобретение продукции для функционирования системы государственногоинформационного обеспечения, выплачен аванс на окончательный этап создания банкаданных в сфере обеспечения плодородия почв.
Основное мероприятие 5.2. Предоставлялась государственнаяподдержка сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат наприобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области. Спомощью государственной поддержки сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретенотракторов – 28 единиц, комбайнов зерноуборочных – 260 единиц, прочих видов сельскохозяйственнойтехники – 698 единиц.
Основное мероприятие 6.1. Обеспечение жильем граждан,проживающих в сельской местности: жителям сельских районов Ростовской области предоставлялисьсубсидии на улучшение жилищных условий. Бюджетные средства позволили улучшить жилищныеусловия 333 сельским семьям.
Основное мероприятие6.2. Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий: муниципальнымобразованиям Ростовской области предоставлялись субсидии на выполнение мероприятийпо строительству и проектированию объектов водоснабжения и газификации, строительствудорог, комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку, навозмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огородническихи дачных некоммерческих объединений граждан.
В результате завершены предусмотренные муниципальнымиконтрактами строительно-монтажные работы на семи объектах водоснабжения, одном объектегазификации и на одном объекте комплексного обустройства площадок под компактнуюжилищную застройку, 12 объектах строительства дорог. Три объекта по строительствуавтомобильных дорог не реализованы в связи с неисполнением подрядными организациямиграфика производственных работ к муниципальным контрактам, отсутствием возможностиобеспечения требуемого объема софинансирования за счетсредств местного бюджета.
Основное мероприятие 7.1. Развитие аквакультуры: предоставлялись субсидии организациям и индивидуальнымпредпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на приобретениеэлектроэнергии для подачи воды для выращивания рыбы. В девяти рыбохозяйственных предприятиях обеспеченабесперебойная работа насосных станций для подачи свежей воды в рыбоводныепруды.
Основное мероприятие 7.2. Развитие промышленногорыболовства: предоставлялись субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям,осуществляющим рыболовство, на возмещение части затрат на добычу карася, тюльки,шпрота, хамсы и бычков, приобретение запасных частей, текущий ремонт и модернизациюсудов. В результате мероприятий обеспечено снижение себестоимости продукции промысламелкосельдевых видов водных биоресурсов; проведена модернизацияи ремонт рыбопромысловых судов ООО «Рыболовецкое хозяйство «Социалистический путь».
Основное мероприятие 7.3. Развитие рыбопереработки: предоставлялись субсидии организациям и индивидуальнымпредпринимателям, осуществляющим рыбоводство, рыболовство, рыбопереработку,на возмещение части затрат на приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки,на приобретение спецавтотранспорта, электрической энергиидля переработки, охлаждения и хранения рыбы. С помощью государственной поддержкиобеспечено обновление производственно-технической базы восьми рыбохозяйственных предприятий, в том числе проведена модернизациярыбоконсервного оборудования на базе имеющихся производственных мощностей ООО «Рыболовецкоехозяйство «Социалистический путь».
ВЦП 7.1 «Развитие сельскохозяйственного рыбоводства»:предоставлялись субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющимрыбоводство, на возмещение части затрат на производство рыбопосадочного материаладля зарыбления, выращивание и реализацию карпа, белого и черного амуров и толстолобика,приобретение основных средств, кормов. В результате выпущено 3,3 млн. штук молодишемаи в реку Дон и 600 тыс. штук толстолобика в Веселовское водохранилище; обновленаматериально-техническая база предприятий для производства продукции рыбоводства(лодочные моторы, камышекосилка, аэраторы, комплектующие для реконструкции насосныхстанций, бассейны, емкости для адаптации рыб, инкубационный аппарат).
В рамках подпрограммы 8 «Обеспечениереализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйстваи регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» осуществлялосьфинансирование текущей деятельности минсельхозпрода области,управления ветеринарии Ростовской области, управления государственного надзора затехническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области,организации деятельности специалистов в сельских районах, осуществляющих выполнениеисполнительно-распорядительных функций по переданным полномочиям по поддержке сельскохозяйственного производства.Также в рамках подпрограммы осуществлялось финансирование текущей деятельности, оказание государственных услуг,выполнение работ государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлениюветеринарии Ростовской области.
В 2015 году из 35основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ реализовано нев полном объеме 5 мероприятий, не реализовывались 2 мероприятия.
Информация о нереализованных или реализованных нев полном объеме основных мероприятиях подпрограмм и мероприятий ведомственных целевыхпрограмм приведена в приложении № 1 к настоящему отчету.
Причины нереализации:
основного мероприятия1.5: Минсельхоз России в 2015 году не отбирал к финансированию инвестиционные проектыпо строительству картофелехранилищ и овощехранилищ;
ВЦП 3.2: бюджетные средстване выделялись.
Не в полном объеме реализованы:
мероприятие 1.2 в результатевыделения средств федерального бюджета выше потребности;
мероприятие 6.2 в результате того,что три объекта по строительству автомобильных дорог не реализованы в связи с неисполнениемподрядными организациями графика производственных работ к муниципальным контрактам,отсутствием возможности обеспечения требуемого объема софинансированияза счет средств местного бюджета;
мероприятия 8.2, 8.3,8.5 в результате выделения средств федерального бюджета выше потребности, отсутствиядокументов соответствующих порядкам предоставления средств, отсутствия подтвержденияцелевого использования инвестиционных кредитов, экономии бюджетных средств.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации государственнойпрограммы
На ход реализации государственнойпрограммы повлияли факторы разнонаправленного действия.
С одной стороны,соблюдение научно-обоснованных систем земледелия, благоприятные погодные условиявесенне-летнего периода, применение прогрессивных агротехнологийпозволили получить урожайность, близкую к потенциально возможной по зерновым и зернобобовымкультурам (29 ц/га). Рекордный урожай позволил увеличить выручку от реализации продукции и, соответственно,прибыль сельскохозяйственных товаропроизводителей. Наличие собственных финансовыхсредств позволили выполнить основные направления аграрной политики Ростовской области.
Введенное продовольственное эмбаргодало толчок развитию импортозамещающих видов производств: молочной продукции, овощейзащищенного грунта, плодоовощных консервов.
С другой стороны, продолжающеесяослабление рубля и повышение курса иностранных валют выявили остроту импортозависимости от оборудования при реализации инвестиционныхпроектов. Ряд компаний были вынуждены внести корректировки в бизнес-планы проектовв части увеличения общих объемов инвестиций (в случае, когда проектами предусмотренооснащение оборудованием импортного производства). Это привело к необходимости увеличенияобъема бюджетных средств на возмещение части процентной ставки по инвестиционнымкредитам.
Введенные со сторонызападных стран санкции в отношении российских банков повлияли на увеличение сроковрассмотрения банками кредитных заявок, повышение процентных ставок. Кредитные организациивыдвигали и продолжают выдвигать более жесткие требования к обеспечению заемщикамикредитных обязательств и величине собственного участия компаний-инициаторов проекта.
Таким образом, в 2015году не началась реализация проектов тепличных комплексов ООО «Донская усадьба»и ООО «ТК «Кировский», по строительству сахарного завода.
Раздел 4. Сведения об использованиибюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализациюгосударственной программы
План расходов на реализацию государственной программына 2015 год составил 8 826 466,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 2 200 591,2 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета– 6 319 297,8 тыс. рублей;
местный бюджет – 28 577,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 278 000,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Областным закономот 25.12.2014№ 283-ЗС «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017годов» и сводной бюджетной росписью на 2015 год составил 8 874 630,0 тыс. рублей,в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 2 414 548,1 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета– 6 460 081,9 тыс. рублей.
Исполнение расходов по государственной программев 2015 году составило 8 485 525,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 2 360 378,1 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета– 5 868 372,7 тыс. рублей;
местный бюджет – 26 475,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 230 298,9 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областногобюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 645 879,2 тыс. рублейс учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись, из них:
6 414,9 тыс. рублей – отсутствие документовсоответствующих порядкам предоставления средств;
535 045,4 тыс. рублей – средства федеральногобюджета выделены в объеме, превышающем потребность;
8 057,8 тыс. рублей – отсутствие подтвержденияцелевого использования инвестиционных кредитов;
66,3 тыс. рублей – недостаточность средств для предоставления социальной выплаты очередному заявителю;
87 733,0 тыс. рублей – не выполнены мероприятия (минтранс РО);
8 561,1 тыс. рублей – экономия бюджетных средств;
0,7 тыс. рублей – остаток средствв результате округления бюджетных ассигнований.
Выплачены субсидии,социальные выплаты, оплачены поставка товаров и выполненные работы по договорами соглашениям, заключенным в 2014 году, на сумму 670 767,6 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств нареализацию государственнойпрограммы за 2015 год приведены в приложении№ 2 к настоящему отчету.
Раздел 5. Сведения о достижениизначений
показателей (индикаторов) государственнойпрограммы,
подпрограмм государственной программыза 2015 год
В рамках реализациигосударственной программы предусмотрено 8 показателей, по которым превышены плановыезначения:
индекс производствапродукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);
индекс производствапродукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);
индекс производствапродукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);
индекс производствапищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах);
индекс физического объемаинвестиций в основной капитал сельского хозяйства;
рентабельность сельскохозяйственныхорганизаций – получателей государственной поддержки (с учетом субсидий);
среднемесячная номинальнаязаработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, неотносящимся к субъектам малого предпринимательства);
удельный вес прибыльныхкрупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе.
В рамках реализацииподпрограммы 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработкии реализации продукции растениеводства» предусмотрено 16 показателей, из них достигнутыплановые значения трех показателей:
площадь закладки многолетнихнасаждений;
площадь закладки виноградников;
удельный вес площади,засеваемой элитными (гибридными F1) семенами, в общей площади посевов.
Превышены плановые значения10 показателей:
производство зерновыхи зернобобовых в хозяйствах всех категорий;
производство картофеля в хозяйствах всех категорий;
производство риса-сырца в хозяйствах всех категорий;
производство овощей закрытого грунта в хозяйствах всех категорий;
производство хлеба ихлебобулочных изделий;
производство хлебобулочныхизделий диетических и обогащенных микронутриентами;
производство крупы;
производство муки иззерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них;
производство плодоовощныхконсервов;
производство масла подсолнечногонерафинированного и его фракций.
Не достигнуты плановыезначения двух показателей:
производство сахарнойсвеклы в хозяйствах всех категорий;
застрахованные площадипосевов (посадок) сельскохозяйственных культур.
Исключен один показательиз-за перераспределения средств на другие цели постановлением Правительства Ростовскойобласти от14.01.2016 № 8, но учитывается в отчете в результате того, что дата утверждениявыходит за рамки отчетного периода:
ввод мощностей по хранениюкартофеля и овощей открытого грунта посредством господдержки.
В рамках реализацииподпрограммы 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» предусмотрено7 показателей, по которым достигнуты плановые значения:
в вод вэксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооруженияи строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общегои индивидуального пользования;
защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления;
защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания;
сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих местза счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственныхугодий;
прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых земляхсельскохозяйственного назначения (нарастающим итогом);
количество государственных гидротехнических сооружений, приведенных в безопасноев эксплуатации техническое состояние;
площадь, на которой проведены агролесомелиоративныемероприятия.
В рамках реализацииподпрограммы 3 «Развитие подотрасли животноводства, переработкии реализации продукции животноводства» предусмотрено 11 показателей, из них достигнутыплановые значения двух показателей:
противоклещевые обработкипоголовья крупного рогатого скота;
прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке.
Превышены плановые значенияшести показателей:
удельный вес племенногоскота в общем поголовье;
поголовье крупного рогатогоскота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещиваниясо специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
доля инфицированныхживотных лейкозом;
производство масла сливочного;
производство сыров и сырных продуктов;
застрахованное поголовьесельскохозяйственных животных.
Не достигнуты плановыезначения трех показателей:
производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе);
п роизводство молока в хозяйствах всех категорий;
м аточное поголовье овец и козв сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включаяиндивидуальных предпринимателей.
В рамках реализацииподпрограммы 4 «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе»предусмотрено 6 показателей, по которым превышены плановые значения:
количество крестьянских (фермерских)хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйствс помощью государственной поддержки;
количество построенных или реконструированныхсемейных животноводческих ферм;
площадь земельных участков, оформленныхв собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами;
объем закупок мяса и мясопродуктоворганизациями потребительской кооперации и сельскохозяйственными потребительскимикооперативами;
объем закупок молока и молокопродуктоворганизациями потребительской кооперации и сельскохозяйственными потребительскимикооперативами;
объем закупок овощей организациямипотребительской кооперации и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.
В рамках реализации подпрограммы5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» предусмотрено6 показателей, из них достигнуты плановые значения двух показателей:
темп роста по отношению к 2010 годуприменения биологических средств защиты растений и микробиологических удобренийв растениеводстве;
удельныйвес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии.
Превышены плановые значения четырехпоказателей:
приобретениесельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими)хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей:
тракторы;
комбайнызерноуборочные;
прочие виды сельскохозяйственнойтехники;
оказание консультационной помощисельскохозяйственным товаропроизводителям (количество оказанных услуг).
В рамках реализации подпрограммы6 «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годыи на период до 2020 года» предусмотрено 9 показателей, из них достигнуты плановыезначения 4 показателей:
ввод(приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего;
в томчисле для молодых семей и молодых специалистов;
количество обустроенных садоводческих,огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;
количествонаселенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проектыкомплексного обустройства площадками под компактную жилищную застройку.
Превышены плановые значения четырехпоказателей:
ввод в действие локальных водопроводовв сельской местности;
вводв действие распределительных газовых сетей в сельской местности;
обеспеченностьсельского населения питьевой водой;
уровеньгазификации домов (квартир) в сельской местности.
Не достигнуто плановоезначение одного показателя:
ввод в эксплуатацию автомобильныхдорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорогобщего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенныхпунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
В рамках реализацииподпрограммы 7 «Развитие рыбохозяйственного комплекса»предусмотрено четыре показателя, по которым превышены плановые значения:
объем производства рыбы-сырца;
объем производства товарной рыбы;
объем уловов водных биоресурсов;
объем производства рыбопродукции.
В рамках реализации подпрограммы8 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитиесельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырьяи продовольствия» предусмотрено 10 показателей, из них достигнуты плановые значениядвух показателей:
сохранениесуществующего уровня участия субъектов Российской Федерации в реализации государственнойпрограммы (наличие в субъектах Российской Федерации региональных программ развитиясельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия);
долямуниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственныеинформационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управленияагропромышленным комплексом России.
Превышены плановые значения семипоказателей:
количество государственных гражданскихслужащих – исполнителей и участников программы, прошедших повышение квалификациив течение последних трех лет;
выявляемость возбудителей особо опасных болезнейживотных и птиц на территории Ростовской области (процент положительных проб отобщего количества исследований;
уровеньвыполнения государственными бюджетными учреждениями государственного (муниципального)задания на оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ от плановогообъема;
долямашин, эксплуатирующихся с нарушением действующих норми правил, в общем количестве проверенных машин;
долясамоходных машин, предоставленных владельцами на государственный технический осмотр,в общем количестве состоящих на регистрационном учете машин;
долявыявленных не зарегистрированных в установленном порядке машин в общем числе проверенныхмашин;
количествовыданных удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в связи с окончаниемобучения.
Не достигнуто плановоезначение одного показателя:
процент освоения лимита бюджетныхсредств на поддержку агропромышленного комплекса.
Сведения о достижении значений показателей(индикаторов) приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы по муниципальным образованиям приведены в приложении№ 4 к настоящему отчету.
Раздел 6. Информация о внесенных ответственным
исполнителем измененияхв государственную программу
В течение 2015 годапринято 9 постановлений Правительства Ростовской области о внесении изменений впостановление Правительства Ростовской области от25.09.2013 № 592 «Об утверждении государственной программы Ростовской области«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия»:
от 22.12.2014№ 282-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджетена 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и, соответственно, скорректированыцелевые показатели;
от 26.02.2015№ 126 –уточнены объемы бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий в соответствиис Областным законом от 25.12.2014№ 283-ЗС «Об областномбюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» на 2015 – 2017 годыи, соответственно, скорректированы целевые показатели. Кроме того, уточнены условияпредоставления и методика расчета субвенций местным бюджетам в подпрограммах«Развитие подотрасли растениеводства, переработкии реализации продукции растениеводства» и «Развитие подотрасли животноводства,переработки и реализации продукции животноводства». П риведены расходы за счет внебюджетныхисточников на реализацию подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственногоназначения» в 2015 – 2017 годах в соответствие с конкурсной документацией на поддержкурегиональных программ по развитию мелиорации за счет средств федерального бюджета.В подпрограмме «Развитие рыбохозяйственного комплекса»уточнено наименование субсидии в соответствии с Областным законом от 25.12.2014№ 283-ЗС «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
от 16.04.2015№ 281 – уточнены объемы бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятийв соответствии с Областным законом от 25.02.2015№ 311-ЗС « О внесенииизменений в областной закон «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период2016 и 2017 годов» и, соответственно, скорректированы показатели Программы. В соответствии с согласованием Минсельхозом России конкурсной заявкиРостовской области на участие в отборе для привлечения средств федеральногобюджета на реализацию подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственногоназначения» уменьшены суммы средств из внебюджетных источников, уточнены наименованияи значения целевых показателей;
от 23.06.2015№ 410 – включен новый участник Программы – министерство жилищно-коммунальногохозяйства Ростовской области, соответственно, уточнены все положения Программы,касающиеся данного изменения. Подпрограмма «Развитие кооперации, малого и среднегопредпринимательства на селе» дополнена ведомственной целевой программой «Развитиесельскохозяйственной кооперации на 2015 – 2017 годы и на период до 2020 года», соответственно,уточнены все положения Программы, касающиеся данного изменения. Уточнены объемыбюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий в соответствии с Областным законом от 13.05.2015№ 364-ЗС « О внесенииизменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период2016 и 2017 годов» и, соответственно, скорректированы целевые показатели;
от 06.07.2015№ 432 – уточнены объемы бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятийи наименование субсидий в соответствии с Областным законом от 11.06.2015№ 371-ЗС « О внесенииизменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период2016 и 2017 годов» и, соответственно, скорректированы целевые показатели;
от 27.08.2015№ 538 – уточнены объемы бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятийв соответствии с Областным законом от 22.07.2015№ 390-ЗС « О внесенииизменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период2016 и 2017 годов» и, соответственно, скорректированы целевые показатели;
от 18.09.2015№ 600 – включен новый участник Программы – министерство транспорта Ростовскойобласти, соответственно, уточнены все положения Программы, касающиеся данного изменения.Уточнены объемы бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий в соответствиис Областным законом от 18.09.2015№ 411-ЗС « О внесенииизменений в областной закон «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период2016 и 2017 годов»;
от 16.10.2015№ 31 – уточнено ресурсное обеспечение программы в соответствии с Областным законом от18.09.2015 № 411-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджетена 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и, соответственно, скорректированы целевые показатели;
от 02.12.2015№ 150 – Программа структурирована в соответствии с государственнойпрограммой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, уточнено финансирование Программына 2016 год и, соответственно, скорректированы целевые показатели.
Раздел 7. Результаты оценки эффективности
реализации государственной программы
Эффективность реализации Программы в 2015 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основныхмероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.
1. Степень достижения целей и решениязадач подпрограмм и Программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетномгоду значений показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмми их плановых значений.
Эффективность хода реализации:
показателя (индикатора) 1 равна 1,03;
показателя (индикатора) 2 равна 1,04;
показателя (индикатора) 3 равна 1,00;
показателя (индикатора) 4 равна 1,08;
показателя (индикатора) 5 равна 1,43;
показателя (индикатора) 6 равна 2,25;
показателя (индикатора) 7 равна 1,16;
показателя (индикатора) 8 равна 1,02;
показателя (индикатора) 1.1 равна 1,44;
показателя (индикатора) 1.2 равна 0,96;
показателя (индикатора) 1.3 равна 1,21;
показателя (индикатора) 1.4 равна 1,03;
показателя (индикатора) 1.5 равна 1,29;
показателя (индикатора) 1.6 равна 1,00;
показателя (индикатора) 1.7 равна 1,00;
показателя (индикатора) 1.81равна 1,00;
показателя (индикатора) 1.9 равна 1,03;
показателя (индикатора) 1.10 равна 1,80;
показателя (индикатора) 1.11 равна 1,30;
показателя (индикатора) 1.12 равна 1,24;
показателя (индикатора) 1.13 равна 1,04;
показателя (индикатора) 1.14 равна 1,31;
показателя (индикатора) 1.15 равна 0,76;
показателя (индикатора)1.16 равна 0;
показателя (индикатора) 2.1 равна 1,00;
показателя (индикатора) 2.2 равна 1,00;
показателя (индикатора) 2.3 равна 1,00;
показателя (индикатора) 2.4 равна 1,00;
показателя (индикатора) 2.5 равна 1,00;
показателя (индикатора) 2.6 равна 1,00;
показателя (индикатора) 2.8 равна 1,00;
показателя (индикатора) 3.1 равна 0,99;
показателя (индикатора) 3.2 равна 0,99;
показателя (индикатора) 3.3 равна 0,99;
показателя (индикатора) 3.4 равна 1,01;
показателя (индикатора) 3.5 равна 1,02;
показателя (индикатора) 3.6 равна 1,61;
показателя (индикатора) 3.7 равна 1,00;
показателя (индикатора) 3.8 равна 1,00;
показателя (индикатора) 3.9 равна 1,23;
показателя (индикатора) 3.10 равна 1,46;
показателя (индикатора) 3.11 равна 1,03;
показателя (индикатора) 4.1 равна 1,04;
показателя (индикатора) 4.2 равна 1,25;
показателя (индикатора) 4.3 равна 2,66;
показателя (индикатора) 4.4 равна 1,53;
показателя (индикатора) 4.5 равна 1,50;
показателя (индикатора) 4.6 равна 1,20;
показателя (индикатора) 5.1:
показателя (индикатора) 5.11равна 5,60;
показателя (индикатора) 5.12равна 3,71;
показателя (индикатора) 5.13равна 3,88;
показателя (индикатора) 5.3 равна 1,0;
показателя (индикатора) 5.4 равна 1,0;
показателя (индикатора) 5.6 равна 7,10;
показателя (индикатора) 6.1 равна 1,00;
показателя (индикатора) 6.11равна 1,0;
показателя (индикатора) 6.2 равна 2,16;
показателя (индикатора) 6.3 равна 1,94;
показателя (индикатора) 6.4 равна 1,02;
показателя (индикатора) 6.5 равна 1,02;
показателя (индикатора) 6.6 равна 1,00;
показателя (индикатора) 6.7 равна 1,0;
показателя (индикатора) 6.9 равна 0,49;
показателя (индикатора) 7.1 равна 1,10;
показателя (индикатора) 7.2 равна 1,15;
показателя (индикатора) 7.3 равна 1,01;
показателя (индикатора) 7.4 равна 1,04;
показателя (индикатора) 8.1 равна 1,0;
показателя (индикатора) 8.2 равна 1,0;
показателя (индикатора) 8.3 равна 1,02;
показателя (индикатора) 8.4 равна 14,42;
показателя (индикатора) 8.5 равна 1,02;
показателя (индикатора) 8.6 равна 0,93;
показателя (индикатора) 8.7 равна 1,04;
показателя (индикатора) 8.8 равна 1,00;
показателя (индикатора) 8.9 равна 1,06;
показателя (индикатора) 8.10 равна 1,76.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы в 2015 году составляет0,95 (73/77), что характеризует высокий уровень эффективности реализациигосударственной программы по степени достижения целевых показателей.
Обоснования отклонений значенийпоказателей (индикаторов) от плановых значений приведены в приложении № 3 к настоящемуотчету.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всехисточников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненныхв полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий государственнойпрограммы в 2015 годусоставляет 0,80 (28/35), что х арактеризует удовлетворительный уровень эффективностиреализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий .
3. Бюджетная эффективность реализации государственнойпрограммы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий(далее – мероприятий), финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездныхпоступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий,выполненных в полном объеме.
Степень реализации мероприятий государственнойпрограммы составляет 0,84 (27/32) .
3.2. Степень соответствия запланированному уровнюрасходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областнойбюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетномгоду бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
8 255 226,3 тыс. рублей/ 8 903 207,2 тыс. рублей = 0,93.
3.3. Эффективность использования средств областногобюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствиязапланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездныхпоступлений в областной бюджет и местных бюджетов.
Эффективность использования финансовых ресурсов нареализацию Программы:
0,84/0,93 = 0,90, в связис чем бюджетная эффективность реализации Программы является удовлетворительной .
Уровень реализации государственной программы вцелом:
0,95 х 0,5 + 0,80 х 0,3 + 0,90 х 0,2 = 0,90, всвязи с чем уровень реализации государственной программыв 2015 году является удовлетворительным.
По мероприятиям, исполненнымв полном объеме, сложилась экономия в сумме 220 608,2 тыс. рублей, в том числе врезультате проведения закупок – 13,3 тыс. рублей.
В течение отчетногогода перераспределялись средства в рамках мероприятий подпрограмм и ведомственныхцелевых программ. Перераспределение проводилось с целью обеспечения уровня софинансирования средств федерального бюджета и выполнения целевыхпоказателей.
Для реализации мероприятийПрограммы привлекались средства федерального бюджета на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета.
Уровни софинансирования устанавливались распоряжениями ПравительстваРоссийской Федерации по конкретным субсидиям в разрезе мероприятий государственнойпрограммы Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
По федеральной целевойпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на периоддо 2020 года» уровень софинансирования устанавливалсяв целом по каждому мероприятию. Расчет уровня софинансированияиз консолидированного бюджета устанавливался постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 15.07.2013 № 598, утверждающим Программу, в диапазоне не менее 30 процентов.
По федеральной целевойпрограмме «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на2014 – 2020 годы» расчет уровня софинансирования устанавливалсяпостановлением Правительства Российской Федерации, утверждающим Программу, в диапазонеот 10 до 90 процентов, при условии содержания определенной доли федеральных средств в субсидии, предоставляемой получателям.
Для обеспечения софинансирования средств федерального бюджета потребовалось1 156 472,8 тыс. рублей областного бюджета (с учетом местного бюджета). Фактическиеуровни софинансирования Программы составили: федеральныйбюджет – 83,5 процента, областной – 16,5 процента.
Соблюдение установленногоПравительством Российской Федерации долевого участия федерального и областного бюджетовпо уровню софинансирования осуществлялось в разрезе каждогополучателя государственной поддержки.
В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитиесельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»предусмотрено предоставление субсидий областного бюджета на условии софинансирования мероприятий за счет средств местного бюджета.Уровень софинансированияза счет средств местного бюджета определен постановлением Правительства Ростовскойобласти от 28.12.2011№ 302 «Об уровне софинансирования субсидий местнымбюджетам для софинансирования расходных обязательств,возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросамместного значения».
Восновном муниципальными районами установленный уровень софинансированиявыдержан в полном объеме, за исключением Дубовского района (оплата работ, выполненныхв 2014 году, местный бюджет профинансирован в полном объеме в 2014 году); Песчанокопским,Милютинским, Тарасовским районами средства местного бюджетабыли предусмотрены и профинансированы сверх установленного постановлением уровнясофинансирования в целях завершения строительно-монтажныхработ.
Финансирование объекта «Строительствоподъездной автомобильной дороги к площадке № 2 «Тепличный комплекс 35 га длявыращивания овощной продукции в х. Красновка» Тарасовскогорайона» не осуществлялось в связи с тем, что не были проведены торги из-за отсутствиявозможности обеспечения требуемого объема софинансированияадминистрацией Тарасовского района (дефицит бюджета района в 2015 году).
В рамках Программы государственнымибюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области,выполнялись государственные задания по оказанию ветеринарных услуг, проведению лабораторно-диагностическихисследований и другие. Государственные задания выполнены в полном объеме в рамкахпредусмотренного финансового обеспечения.
Кроме того, на реализациюгосударственных заданий бюджетными учреждениями направлялись доходы от предпринимательскойи иной приносящей доход деятельности. В 2015 году учреждениями были получены доходыот предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 723 432,5тыс. рублей, направлено на реализацию государственных заданий в рамках Программы714 648,0 тыс. рублей.
Раздел 8. Результаты реализациимер
государственного и правового регулирования
В течение 2015 годапланировалось принять один нормативный правовой акт, регламентирующий отношенияв сфере агропромышленного комплекса (информация об оценке результатов реализациимер правового регулирования приведена в приложении № 5 к настоящему отчету).
Своевременно реализованы меры правового регулирования– принято постановление Правительства Ростовской области от 26.03.2015№ 209 «О порядке предоставления сельскохозяйственным потребительским кооперативамгрантов на финансовое обеспечение части затрат на развитие материально-техническойбазы».
Раздел 9. Предложения по дальнейшей
реализации государственной программы
В целях улучшения параметровреализации Программы, на основе проведенного анализа ожидаемых экономических условий2016 года и расходных обязательств на реализацию программы, постановлением ПравительстваРостовской области от25.09.2013 № 592» внесены изменения по корректировке целевых показателей Программына 2016 год.
По средствам федеральногобюджета проводится работа по подтверждению использования остатков федеральных средствна те же цели в 2016 году.
С учетом фактическисложившихся значений целевых показателей государственной программы за 2015 год предлагаетсяв 2016 – 2020 годах откорректировать целевые показатели, характеризующие развитиепищевой и перерабатывающей промышленности. Кроме того, откорректировать сроки реализациимероприятий ВЦП 3.2 и ВЦП 4.1 (приложение № 5 к Программе).
Примечание.
Список используемыхсокращений:
АПК – агропромышленныйкомплекс;
ВЦП – ведомственная целевая программа;
Минсельхоз России –Министерство сельского хозяйства Российской Федерации;
минтранс РО – министерство транспорта Ростовскойобласти;
министерство ЖКХ области– министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;
ООО – общество с ограниченнойответственностью;
х. – хутор.
Начальник управления
документационногообеспечения
Правительства Ростовской области Т.А. Родионченко
Приложение№ 1
котчету о реализации
государственнойпрограммы
Ростовскойобласти «Развитие
сельскогохозяйства и регулирование
рынковсельскохозяйственной
продукции,сырья и продовольствия»
за2015 год
ПЕРЕЧЕНЬ
нереализованных или реализованных не в полном объеме основныхмероприятий
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программгосударственной
программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйстваи регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»за отчетный период
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме | ||
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | |||||||
| 1.1. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение снижения рисков в растениеводстве (страхование) | заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.; заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф. | 31 декабря 2015 г. | 1 января 2015 г. | – | повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей | за отчетный период застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур составили 280,0 тыс. гектаров, или 75,8 процента от годового плана; увеличилась сумма прибыли сельскохозяйственных организаций по сравнению с уровнем 2014 года | средства федерального бюджета выделены в объеме, превышающем потребность |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.5. Создание и модернизация объектов растениеводства | заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П., заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф. | 31 декабря 2015 г. | 1 января 2015 г. | – | увеличение мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта | – | Минсельхоз России в 2015 году не отбирал к финансированию инвестиционные проекты по строительству картофелехранилищ и овощехранилищ. Средства в размере 950 тыс. рублей, предусмотренные в областном бюджете по данному направлению господдержки, были перераспределены на другие направления |
| 2. | Подпрограмма 3 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | |||||||
| 2.1. | Мероприятия ВЦП 3.2. Развитие птицеводства | заместитель министра СХиП РО Полуляшная С.В. | 31 декабря 2015 г. | 1 января 2015 г. | – | снижение себестоимости продукции птицеводческой отрасли на основе модернизации производства. Обеспечение перехода личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств на альтернативные свиноводству виды животноводства | – | бюджетные средства не выделялись |
| 3. | Подпрограмма 6 «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» | |||||||
| 3.1 | Основное мероприятие 6.2. Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий | заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П., заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф., заместитель министра ЖКХ области Майер А.Ф., первый заместитель министра транспорта области Гойда В.Л. | 31 декабря 2015 г. | 1 января 2015 г. | – | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой, а также развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Увеличение количества обустроенных садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | завершены предусмотренные муниципальными контрактами строительно-монтажные работы на семи объектах водоснабжения, одном объекте газификации и на одном объекте комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, 12 объектах строи-тельства дорог. В сельской местности введено в эксплуатацию 46,1 километра водопроводов и 10,5 километра распределительных газовых сетей, построено 9,9 километра автомобильных дорог (49,2 процента от плана). Обустроено одно садоводческое, огородническое и дачное некоммерческое объединение граждан | три объекта по строительству автомобильных дорог не реализованы в связи с неисполнением подрядными организациями графика производственных работ к муниципальным контрактам, отсутствием возможности обеспечения требуемого объема софинансирования за счет средств местного бюджета |
| 4. | Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области | |||||||
| 4.1. | Основное мероприятие 8.2. Содержание аппаратов управления ответственного исполнителя и участников государственной программы | заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П., начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н., начальник управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области Дегтярев С.Г. | 31 декабря 2015 г. | 1 января 2015 г. | 30 декабря 2015 г. | создание условий для достижения целей государственной программы. Повышение эффективности бюджетных расходов на оказание государст-венной поддержки агропромышленного комплекса и социального развития села, выполнение государственных функций в сфере ветеринарного надзора и надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники | перевыполнены показатели в сфере ветеринарного надзора и надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Выявляемость возбудителей особо опасных болезней животных и птиц на территории Ростовской области (процент положительных проб от общего количества исследований) составила 1,04 процента при целевом показателе 15,0 процента. Уменьшился процент машин, эксплуатирующихся с нарушением действующих норм и правил – на 0,9 процента в сравнении с показателем 2014 года; снизился процент незарегистрированных в установленном порядке машин – на 0,1 процента в сравнении с показателем 2014 года. Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса составил 92,7 процента. | экономия бюджетных средств по торгам в сумме 8 111,1 тыс. рублей, что повлекло невыполнение показателя 8.6. «Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса» |
| 4.2. | Основное мероприятие 8.3 Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения | заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П. | 31 декабря 2015 г. | 1 января 2015 г. | 18 декабря 2015 г. | осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения (компенсация части стоимости агрохимического обследования пашни, оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, компенсация части затрат на содержание маточного поголовья овец, ярок старше одного года и коз, поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий) | по освоению бюджетных средств по переданным полномочиям сложилась следующая ситуация: компенсация части стоимости агрохимического обследования пашни – 100 процентов; оказание несвязанной поддержки в области растениеводства – 99,9 процента; возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз – 99,9 процента; поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий – 80,6 процента | мероприятие реализовано не в полном объеме в результате выделения средств федерального бюджета выше потребности, отсутствия документов соответствующих порядкам предоставления средств |
| 4.3. | Основное мероприятие 8.5 Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК | заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф, заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П., заместитель министра СХиП РО Миронова О.А. | 31 декабря 2015 г. | 1 января 2015 г. | 26 октября 2015 г. | популяризация жизни и труда в сельских территориях | освоение бюджетных средств составило 97,8 процента. Проведены мероприятия «День работника сельского хозяйства», «День урожая», изданы информационно-справочные материалы об итогах развития и инвестиционном потенциале АПК Ростовской области | экономия бюджетных средств по торгам, что повлекло не выполнение показателя 8.6. «Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса» |
Примечание.
Список используемых сокращений:
АПК – агропромышленный комплекс;
СХ и П РО – сельского хозяйстваи продовольствия Ростовской области;
ВЦП – ведомственнаяцелевая программа;
ЖКХ области – жилищно-коммунального хозяйства Ростовскойобласти.
Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»
за 2015 год
СВЕДЕНИЯ
об использованиибюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию государственнойпрограммы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства
и регулированиерынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2015 год
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические | |
| государственной программой | сводной бюджетной росписью | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | всего | 8 826 466,2 | 8 874 630,0 | 8 485 525,2 |
| областной бюджет | 2 200 591,2 | 2 414 548,1 | 2 360 378,1 | ||
| безвозмездные поступления в областной бюджет, | 6 319 297,8 | 6 460 081,9 | 5 868 372,7 | ||
| в том числе за счет средств: | | | | ||
| федерального бюджета | 6 319 297,8 | 6 460 081,9 | 5 868 372,7 | ||
| местный бюджет | 28 577,2 | – | 26 475,5 | ||
| внебюджетные источники | 278 000 | – | 230 298,9 | ||
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | всего | 4 562 529,8 | 4 682 523,0 | 4 345 031,7 |
| областной бюджет | 460 794,1 | 492 681,3 | 488 305,0 | ||
| безвозмездные поступления в областной бюджет, | 4 101 735,7 | 4 189 841,7 | 3 856 726,7 | ||
| в том числе за счет средств: | | | | ||
| федерального бюджета | 4 101 735,7 | 4 189 841,7 | 3 856 726,7 | ||
| местный бюджет | – | – | – | ||
| внебюджетные источники | – | – | – | ||
| 3. | Основное мероприятие 1.1. Поддержка производства продукции растениеводства | всего | 1 747 680,3 | 1 667 074,0 | 1 661 452,4 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение снижения рисков в растениеводстве (страхование) | всего | 489 194,8 | 489 194,8 | 157 333,0 |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение доступности кредитных ресурсов на развитие производства и переработки растениевод-ческой продукции | всего | 2 053 017,9 | 2 074 441,8 | 2 074 434,0 |
| 6. | Основное мероприятие 1.4. Поддержка развития переработки продукции растениеводства | всего | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 7. | Основное мероприятие 1.5. Создание и модернизация объектов растениеводства | всего | 950,0 | – | – |
| 8. | Основное мероприятие 1.6. Обеспечение доступности кредитных ресурсов для переработки продукции растениеводства и животноводства | всего | 228 286,8 | 228 286,8 | 228 286,8 |
| 9. | Мероприятие ВЦП 1.2. Развитие рисоводства | всего | 23 400,0 | 203 525,6 | 203 525,5 |
| 10. | Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | всего | 398 182,5 | 117 566,1 | 347 865,0 |
| областной бюджет | 47 617,5 | 45 001,1 | 45 001,1 | ||
| безвозмездные поступления в областной бюджет, | 72 565,0 | 72 565,0 | 72 565,0 | ||
| в том числе за счет средств: | | | | ||
| федерального бюджета | 72 565,0 | 72 565,0 | 72 565,0 | ||
| местный бюджет | – | – | – | ||
| внебюджетные источники | 278 000,0 | – | 230 298,9 | ||
| 11. | Основное мероприятие 2.1. Выполнение гидромелиоративных мероприятий | всего | 119 182,5 | 116 566,1 | 116 566,1 |
| 12. | Основное мероприятие 2.3. Выполнение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий | всего | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 13. | Подпрограмма 3 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | всего | 1 750 557,8 | 1 779 154,9 | 1 694 962,1 |
| областной бюджет | 475 059,9 | 453 657,0 | 447 055,5 | ||
| безвозмездные поступления в областной бюджет, | 1 275 497,9 | 1 325 497,9 | 1 247 906,6 | ||
| в том числе за счет средств: | | | | ||
| федерального бюджета | 1 275 497,9 | 1 325 497,9 | 1 247 906,6 | ||
| местный бюджет | – | – | – | ||
| внебюджетные источники | – | – | – | ||
| 14. | Основное мероприятие 3.1. Поддержка производства животноводческой продукции | всего | 260 515,7 | 260 515,7 | 260 513,8 |
| 15. | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение снижения рисков в животноводстве (страхование) | всего | 13 655,5 | 13 655,5 | 6 517,2 |
| 16. | Основное мероприятие 3.3. Обеспечение доступности кредитных ресурсов на развитие производства и переработки животно-водческой продукции | всего | 1 333 713,5 | 1 312 310,6 | 1 241 663,1 |
| 17. | Основное мероприятие 3.4. Развитие переработки и реализации продукции животноводства | всего | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 18. | Основное мероприятие 3.5. Проведение противоэпизоотических мероприятий | всего | 4 088,0 | 4 088,0 | 4 087,6 |
| 19. | Основное мероприятие 3.6. Оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза | всего | 1 380,3 | 1 380,3 | 1 377,7 |
| 20. | Мероприятие ВЦП 3.1. Развитие молочного скотоводства | всего | 26 530,6 | 26 530,5 | 26 530,5 |
| 21. | Мероприятия ВЦП 3.2. Развитие птицеводства | всего | – | – | – |
| 22. | Мероприятие ВЦП 3.3. Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней | всего | 25 158,5 | 75 158,5 | 68 859,0 |
| 23. | Мероприятие ВЦП 3.4. Развитие мясного скотоводства | всего | 65 515,8 | 65 515,8 | 65 413,2 |
| 24. | Подпрограмма 4 «Развитие кооперации, малого и среднего предприни-мательства на селе» | всего | 539 101,4 | 575 090,7 | 447 253,4 |
| областной бюджет | 36 268,9 | 72 258,2 | 59 541,0 | ||
| безвозмездные поступления в областной бюджет, | 502 832,5 | 502 832,5 | 387 712,4 | ||
| в том числе за счет средств: | | | | ||
| федерального бюджета | 502 832,5 | 502 832,5 | 387 712,4 | ||
| местный бюджет | – | – | – | ||
| внебюджетные источники | – | – | – | ||
| 25. | Основное мероприятие 4.1. Поддержка развития потребительской кооперации и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | всего | 323 601,9 | 359 591,2 | 231 754,0 |
| 26. | Основное мероприятие 4.2. Поддержка создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств | всего | 185 731,0 | 185 731,0 | 185 730,9 |
| 27. | Мероприятия ВЦП 4.1. Создание условий устойчивого социально-экономического | всего | – | – | – |
| 28. | Мероприятие ВЦП 4.3. Развитие сельскохозяйст-венной кооперации на 2015 – 2017 годы и на период до 2020 года | всего | 29 768,5 | 29 768,5 | 29 768,5 |
| 29. | Подпрограмма 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | всего | 204 454,4 | 304 425,7 | 304 415,2 |
| областной бюджет | 204 454,4 | 304 425,7 | 304 415,2 | ||
| безвозмездные поступления в областной бюджет, | – | – | – | ||
| в том числе за счет средств: | | | | ||
| федерального бюджета | – | – | – | ||
| местный бюджет | – | – | – | ||
| внебюджетные источники | – | – | – | ||
| 30. | Основное мероприятие 5.1. Обеспечение инновационного развития АПК | всего | 1 707,2 | 1 678,5 | 1668,1 |
| 31. | Основное мероприятие 5.2. Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники | всего | 202 747,2 | 302 747,2 | 302 747,1 |
| 32. | Подпрограмма 6 «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» | всего | 802 185,7 | 848 847,4 | 787 468,0 |
| областной бюджет | 406 941,8 | 479 502,6 | 457 530,5 | ||
| безвозмездные поступления в областной бюджет, | 366 666,7 | 369 344,8 | 303 462,0 | ||
| в том числе за счет средств: | | | | ||
| федерального бюджета | 366 666,7 | 369 344,8 | 303 462,0 | ||
| местный бюджет | 28 577,2 | – | 26 475,5 | ||
| внебюджетные источники | – | – | – | ||
| 33. | Основное мероприятие 6.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | всего | 390 670,6 | 396 509,5 | |