Постановление Правительства Ростовской области от 06.04.2016 № 251
Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» за 2015 год
ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2016 № 251
г. Ростов-на-Дону
Об утвержденииотчета
о реализациигосударственной программы
Ростовскойобласти «Развитие культуры и туризма» за 2015 год
В соответствии с постановлением ПравительстваРостовской области от 31.07.2013№ 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценкиэффективности государственных программ Ростовской области» ПравительствоРостовской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет о реализациигосударственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»,утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от25.09.2013 № 587, за 2015 год согласно приложению.
2. Министерству культуры Ростовской области (Резванов А.А.) в срокдо 1 июня 2016 г. обеспечить подготовкуи внесение в установленном порядке проекта постановления ПравительстваРостовской области о внесении изменений в государственную программу Ростовской области «Развитие культуры итуризма» в части уточнения целевых показателей.
3. Контроль завыполнением постановления возложить на первого заместителя ГубернатораРостовской области Гуськова И.А.
| Губернатор Ростовской области | В.Ю. Голубев |
Постановлениевносит
министерствокультуры
Ростовскойобласти
Приложение
кпостановлению
Правительства
Ростовскойобласти
от 06.04.2016 № 251
ОТЧЕТ
о реализации государственной программы Ростовскойобласти
«Развитие культуры и туризма», утвержденнойпостановлением
Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 587,за 2015 год
1. Конкретные результаты,достигнутые за 2015 год
Вцелях сохранения культурного и исторического наследия Ростовской области,обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурнойжизни, реализации творческого потенциала населения Ростовской области,формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующейсоциально-экономическому развитию области ,в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитиекультуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовскойобласти от25.09.2013 № 587 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственнойпрограммы в 2015 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
подготовленадокументация для принятия решения о включении выявленных объектов культурногонаследия в Единый государственный реестробъектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народовРоссийской Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального иместного (муниципального) значения;
осуществленымероприятия по регистрации 1 678 объектов культурного наследия в Единомгосударственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории икультуры) народов Российской Федерациипутем внесения сведений об объектах культурного наследия в общефедеральнуюавтоматизированную систему «Единый государственный реестр объектовкультурного наследия» (далее – АИС ЕГРКН);
обеспеченадеятельность 32 государственных автономных и бюджетных учреждений культурыРостовской области;
театрами и концертными организациями жителям Ростовской областипредставлено более 2 500 спектаклей и концертных программ, которыепосетило 911 722 человека;
проведен конкурс на получение денежногопоощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися натерриториях сельских поселений, и их работниками;
выполнены работы по газификации Каргинскогоинформационно-библиотечного центра станицы Каргинской Боковскогорайона;
проведен ремонт 49 памятниковВеликой Отечественной войны в 10 муниципальных образованиях Ростовской области;
проведены работы по благоустройству сквера«Романовский» на набережной реки Дон в станице РомановскаяВолгодонского района;
оказана государственная поддержка путемпредоставления субсидий на частичное возмещение затрат по приобретениюосновных средств, проведению работ по классификации гостиниц и иных средствразмещения;
обеспечена деятельностьаппарата министерства культуры Ростовской области.
2. Результаты реализацииосновных мероприятий подпрограмм
государственной программы
Достижениюуказанных результатов в 2015 году способствовала реализация ответственнымисполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы основныхмероприятий государственной программы, а именно:
1.1 «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовскойобласти».
В рамках основного мероприятияподготовлено 2288 документов на
286 объектовкультурного наследия (памятники археологии) для внесения сведений в Единыйгосударственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории икультуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр);
разработано 2 проекта зон охраны объектов культурного наследия;
подготовлено 39 актов технического осмотра объектов культурногонаследия для оформления охранных обязательств на них;
подготовлено 184 документа на 23 выявленныхобъекта культурного наследия для принятия решения о включении в Реестр;
подготовлено 13 паспортов на объектыкультурного наследия;
составлена 1 061 учетная карта на объекты культурного наследия.
Разработан проект границ территории ипредмет охраны исторического поселения федерального значения станица Старочеркасская.
В рамках корректировки проекта зон охраныисторической части станицы Старочерскасскойразработан проект зон охраны объектов культурного наследия, расположенных натерритории станицы Старочеркасской Аксайского района Ростовской области.
1.2 «Развитие профессионального искусства».
С целью реализации данного основного мероприятия:
ГАУК РО «Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького»осуществлена постановка спектакля «Тихий Дон» по роману М.А. Шолохова;
осуществлена поддержка реализации творческого проекта, посвященного 80-летиюРостовского академического симфонического оркестра;
ГАУК РО «Ростовская областная филармония» создано 8 новых концертныхпрограмм;
24 декабря 2015 г. в ГАУКРО «Ростовский государственный музыкальный театр» проведена Губернаторскаяновогодняя елка для одаренных детей, детей-сирот, инвалидов, детей измногодетных семей, в которой приняли участие 1000 человек;
в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской областиот 20.03.2015 № 68 «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области ветеранам сцены кМеждународному дню театра», произведены выплаты 107 ветеранам сцены;
в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской областиот 23.07.2015 № 204 осуществлены ежегодные разовые выплаты 3 ветеранамкинематографии ко Дню российского кино;
в рамках гранта в области науки, культуры, искусства и средств массовойинформации обеспечена выплата заработной платы (стимулирующие выплаты)работникам ГАУК РО «Ростовский государственный музыкальный театр».
1.3 «Развитие материально-технической базы сферы культуры».
В ходе проведения указанного основного мероприятия:
выполнен монтаж системы автоматической пожарной сигнализации иоповещения в здании Волгодонскогоэколого-исторического музея;
выполнен капитальный ремонт 49 памятников Великой Отечественной войны в10 муниципальных образованиях Ростовской области;
введена в эксплуатацию двухэтажная пристройкак зданию государственного учреждения «Центр хранения архивныхдокументов в г. Шахты Ростовской области»;
разработана проектно-сметная документация с получением положительногозаключения государственной экспертизы настроительство центров культурного развития в г. Белая Калитва Белокалитвинского района и пос. ПерсиановскийОктябрьского района;
выполнены работы по газификации Каргинскогоинформационно-библиотечного центра станицы Каргинской Боковскогорайона;
приобретен автотранспорт для ГАУК РО «Областной дом народного творчества»;
приобретены кресла в зрительный зал, механика и одежда сцены, звукоусилительная аппаратура и компьютерная техника для Грузиновского сельского Дома культуры Морозовского района;
осуществлен комплекс противопожарных мероприятий взданиях государственных областных учреждений культуры, в том числе заменанапольного покрытия в ГАУК РО «Ростовский государственный театр кукол имениВ.С. Былкова», огнезащитная обработкаконструкций, конструкций зданий и покрытия пола в ГБУК РО «Ростовский областноймузей краеведения», ГБУК РО «Археологический музей-заповедник «Танаис» и ГАУКРО «Ростовский государственный музыкальный театр», текущий ремонтавтоматических установок пожарной сигнализации , системы оповещения и управления эвакуацией в ГБОУ СПО РО «Ростовский колледж культуры»;
оснащены тахографами два транспортныхсредства, находящиеся в эксплуатации ГБОУ СПО РО«Ростовский колледж культуры».
1.4 «Развитие библиотечного дела».
В рамках данного мероприятия:
осуществлено финансовое обеспечение выполнениягосударственного задания государственными областными библиотеками;
осуществлено комплектование книжных фондовбиблиотек муниципальных образований за счет средств федерального бюджета;
осуществлена оцифровка (перевод в электронныйвид) дореволюционных краеведческих изданий для пополнения «Донской электроннойбиблиотеки» Донской государственной публичной библиотеки.
В ходе исполнения основного мероприятия 1.5«Развитие музейного дела»:
осуществлено финансовое обеспечение выполнениягосударственного задания государственными областными музеями;
в Атамановскомдворце государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области «Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник» организована экспозиция«За Веру, Дон и Отечество»;
государственными музеями Ростовской областипроведены 3 обменные выставки с музеями, расположенными на территории РеспубликиКрым и Волгоградской области;
в соответствии с постановлением ПравительстваРостовской области от 02.09.2015№ 554 «Об утверждении предложений о передаче имуществаиз федеральной собственности в государственную собственность Ростовскойобласти» Старочеркасскому историко-архитектурномумузею-заповеднику переданы в оперативное управление шесть объектов, находящихсяв федеральной собственности;
выполнен проект по определению границ территориидостопримечательного места «Старочеркасскийисторико-архитектурный музей-заповедник».
1.6 «Развитие культурно-досуговойдеятельности».
В рамках указанного основного мероприятия:
организованы Всероссийскийлитературно-фольклорный фестиваль «Шолоховская весна», областной праздник«Масленица», торжественный концерт, посвященный 70-летию Победы в ВеликойОтечественной войне;
оказана финансовая поддержка региональным иместным национально-культурным автономиям в проведении мероприятий посохранению и возрождению национальной культуры;
осуществлено финансовое обеспечение выполнениягосударственного задания Областным домом народного творчества;
в соответствии с распоряжением ГубернатораРостовской области от 05.11.2015 № 43 «О присуждении ежегодныхразовых выплат Губернатора Ростовской области мастерамнародной культуры в 2015 году» произведены выплаты 178 мастерам народнойкультуры;
проведен конкурс на получение денежногопоощрения лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территорияхсельских поселений, и их работников;
осуществлено повышение заработной платыработникам муниципальных учреждений культуры Ростовской области.
1.7 «Развитие образования в сфере культуры и искусства».
С целью реализации основного мероприятия:
осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного заданиягосударственными бюджетными образовательными учреждениями среднегопрофессионального образования, подведомственными министерству культурыРостовской области, Областного учебно-методического центрапо образовательным учреждениям культуры и искусства, Областных курсовповышения квалификации работников культуры и искусства;
в соответствии с распоряжениями ПравительстваРостовской области от 18.03.2015 № 119 «О назначении стипендийГубернатора Ростовской области одаренным обучающимся образовательных учрежденийкультуры и искусства» и от 03.06.2015 № 228 «О присуждении премийГубернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции»присуждены 15 премий и 15 стипендий Губернатора Ростовской области талантливоймолодежи и одаренным учащимся образовательных учреждений культуры иискусства;
произведены выплаты стипендий студентам и выплаты детям-сиротам,обучающимся в государственных бюджетных образовательных учреждениях среднегопрофессионального образования, подведомственных министерству культурыРостовской области;
осуществлено повышение заработной платы педагогическим работникаммуниципальных учреждений дополнительного образования.
2.1 «Создание благоприятных экономических условий для развития туризма».
В ходе основного мероприятия предоставленысубсидии трем субъектам туристской индустрии, направленные на возмещение затратна проведение работ по классификации гостиниц и иных средств размещения.
Также предоставлены субсидии муниципальномуобразованию «Волгодонской район» и осуществленоблагоустройство территории сквера «Романовский» на набережной реки Дон в ст. Романовская Волгодонского района.
2.2 «Повышение конкурентоспособностирегионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннеготуризма, формирования привлекательного образа Ростовской области на туристскомрынке».
В рамках основного мероприятия осуществленосопровождение интерактивного информационного портала «Донской туризм» (созданаверсия для слабовидящих, проведена адаптация электронных путеводителейпо Ростовской области для просмотра и скачивания на мобильные устройства);
обеспечено участие Ростовской области вмеждународных туристских конгрессно-выставочныхмероприятиях;
проведены исследования сферы туризма Ростовскойобласти и социологические опросы, подготовлены два информационно-аналитическихматериала;
проведено два туристских событийных мероприятия.
3.1 «Расходы на содержаниеаппарата министерства культуры Ростовской области».
В рамках данного основногомероприятия обеспечена деятельность аппарата министерства культуры Ростовскойобласти.
Вместе с темне в полном объеме реализованы 4 основных мероприятия:
1.1 «Охранаи сохранение объектов культурного наследия Ростовской области», в связи с недостижением планового значения показателя « доля объектовкультурного наследия (памятников археологии), на которые подготовлены документыдля внесения сведений в Единый государственный реестр объектов культурногонаследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общемколичестве объектов культурного наследия (памятников археологии)». Недостижение показателя неповлекло ухудшения состояния объектов культурного наследия и не повлияло на ихохрану, так как памятники археологии, на которые не были подготовленыдокументы, предусмотренные мероприятием государственной программы, все равнобыли внесены в упрощенном порядке в АИС ЕГРКН для регистрации в Реестре.
1.3 «Развитиематериально-технической базы сферы культуры» .
Причины нереализацииосновного мероприятия следующие:
неудовлетворительная работа проектной организации, в связис чем не получено положительное заключение государственной экспертизына проведение капитального ремонта объекта «Церковно-приходская школа»ГБУК РО «Старочеркасский историко-архитектурныймузей-заповедник»;
срыв сроков выполнения работ проектной организацией, в результате чегоне выполнен монтаж системы автоматического газового пожаротушенияв помещениях хранилищ объекта «Двухэтажная пристройка с подваломк основному зданию архива (г. Шахты)»;
поздний срок заключения государственного контракта, в связи с чем не завершена разработка проектнойдокументации на строительство картинной галереи в рамках реконструкции ГБУК РО«Раздорский этнографический музей-заповедник»;
технические сложности при прохождении государственной экспертизы ипоздний срок заключения муниципальных контрактов, в результате чегоне проведены работы по строительству центров культурного развития в г.Белая Калитва и пос. Персиановский Октябрьскогорайона.
1.4 «Развитие библиотечного дела», в связи с недостижениемпланового значения показателя «количество экземпляров новых поступленийв библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения».
Причина –удорожание стоимости закупаемой литературы в книжные фонды государственных имуниципальных библиотек, что повлекло, в свою очередь, уменьшение количества выданных документов из фондовобщедоступных библиотек Ростовской области в 2015 году на 275,41 тыс. единиц.Вместе с тем ухудшения организациипредоставления населению услуг по библиотечному обслуживанию и сокращениядоступа населения к информации не произошло благодаря применению новыхинформационных технологий.
2.1 «Созданиеблагоприятных экономических условий для развития туризма».
Причиной реализации о сновного мероприятия не в полном объеме явилась необходимость внесения изменений впроектные решения и проведение дополнительной государственной экспертизы, в связи с чем работы по благоустройству центральной частист. Вешенской Шолоховского района в срок не выполнены.
Отставание по разработке проектно-сметной документациине позволило в запланированные сроки предусмотреть в областном бюджетенеобходимые средства, а также провести конкурсные процедуры по определениюподрядных организаций для проведения ремонтно-реставрационных и строительныхработ зданий учреждений культуры, для которых разрабатывалась даннаяпроектно-сметная документация.
Нереализация основного мероприятия1.3 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» затруднитдостижение ожидаемого результата в части обеспечения сохранности зданийучреждений культуры.
Нереализация основного мероприятия 2.1 «Создание благоприятных экономических условийдля развития туризма» не повлечет негативных последствий, так как работы поблагоустройству территории в станицеВешенской Шолоховского района, в основном, выполнены.
Перечень нереализованных или реализованных не вполном объеме основных мероприятий подпрограмм государственной программы заотчетный период приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.
3. Анализ факторов,повлиявших на ход реализации
государственной программы
Основными факторами,повлиявшими на ход реализации государственной программы, являются:
изменение федерального законодательства (внесены изменения в Федеральный закон от25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории икультуры) народов Российской Федерации» в части требований к документации,что повлекло увеличение стоимости работ);
кризис туристской отрасли в связи с осложнениемвнешнеполитической и экономической конъюнктуры.
4. Сведения обиспользовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств нареализацию государственной программы
План расходов на реализацию государственной программы на 2015 годсоставил 2 318 425,6 тыс. рублей, в том числе по источникамфинансирования:
областной бюджет – 1 710 027,9 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 2 32 472,4 тыс. рублей;
местный бюджет – 40 206,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 335 719,1 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Областнымзаконом от 25.12.2014 № 283-ЗС «Об областном бюджете на 2015 год и наплановый период 2016 и 2017 годов» и сводной бюджетной росписью на 2015год составил 1 943 573,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 1 710 949,0 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 2 32 624,2 тыс. рублей.
Исполнение расходов по государственной программе в 2015 году составило2 262 820,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 1 596 070,4 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 2 32 484,2 тыс. рублей;
местный бюджет – 24 959,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 409 306,2 тыс. рублей.
Произведена оплата зауслуги (работы), оказанные (выполненные) в 2014 году, в сумме 44 262,4тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнованийобластного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил113 945,7 тыс. рублей, с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетнуюроспись, – 115 018,6 тыс. рублей, из них:
2 579,2 тыс. рублей – экономия, сложившаяся врезультате проведения конкурсных процедур;
102 761,6 тыс. рублей – в связи с неисполнениемподрядчиком обязательств по контрактам, необходимостью внесения изменений впроектные решения, позднего срока заключения договора;
1 109,7 тыс. рублей – не получено положительноезаключение проектной документации;
8 568,1 тыс. рублей – не проведены торги в связис поздним получением достоверности определения сметной стоимости и отсутствиемзаявок.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средствна реализацию государственной программы за 2015 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.
5. Сведения о достижениизначений
показателей (индикаторов)государственной программы,
подпрограмм государственнойпрограммы за 2015 год
Результаты реализации государственной программы характеризуются достижением четырехпоказателей, из них достигнуто плановое значение двух показателей:
доля объектов культурногонаследия областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, вобщем количестве объектов культурного наследия областной собственности;
прирост численности лиц,размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году).
Превышено плановое значение двух показателей:
общее количество посещенийобластных театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1000 человекнаселения;
прирост объема платныхтуристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения исанаторно-оздоровительных услуг (к предыдущему году).
В рамках реализации подпрограммы 1 государственнойпрограммы предусмотрено 17 показателей, из них достигнуты плановые значения 7показателей:
коэффициент изменения количествабиблиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числевключенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области;
доля музейных предметов, внесенных в электронныйкаталог, от общего числа предметов основного фонда;
количество обменных выставок между музеямиРостовской области и музеями Российской Федерации;
количество проведенных учебно-методическихмероприятий и подготовленных информационно-методических материалов длякультурно-досуговых учреждений области;
выпуск специалистов со средним специальным образованиемобразовательными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственнымиминистерству культуры Ростовской области;
процент охвата учащихся 1 – 9 классовобщеобразовательных школ эстетическим образованием;
присуждение премий Губернатора Ростовскойобласти представителям творческой интеллигенции и стипендий ГубернатораРостовской области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры иискусства.
Превышено плановое значение восьми показателей:
прирост количества посещенийтеатральных и концертных мероприятий;
количество посещений библиотек;
количество выданных документовиз фондов областных библиотек;
количество посещений музеев;
доля экспонировавшихся музейныхпредметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;
доля отреставрированныхмузейных предметов в общем объеме подлежащих реставрации;
увеличение численностиучастников культурно-досуговых мероприятий;
соотношение средней заработнойплаты работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовскойобласти.
Не достигнуто плановое значение двух показателей:
доля объектовкультурного наследия (памятников археологии), на которые подготовлены документыдля внесения сведений в Единый государственный реестр объектов культурногонаследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общемколичестве объектов культурного наследия (памятников археологии), в связи с принятием Федерального закона от 22.10.2014 №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурногонаследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации», который вступил в силу 22 января 2015 г., и принятым в связис данными изменениями приказом Минкультуры России от 04.06.2015№ 1745 «Об утверждении требований к составлению проектовграниц территорий объектов культурного наследия».
В соответствии с принятыми документами изменились и усложнилисьтребования к определению границ территорий объектов культурного наследия иподготовке необходимой документации. Так, в соответствии с новыми требованиямидля топографической съемки территории памятника необходимо привлекатьлицензированную геодезическую организацию, а также предоставлять переченькоординат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурногонаследия в системе координат, установленной для ведения государственногокадастра недвижимости и другое. Соответственно,увеличилась стоимость подготавливаемых документов, их количество и времяподготовки, что повлекло за собой уменьшение числа памятников археологии, накоторые подготавливались данные документы.
Документ, содержащий сведения о границах территории объекта культурногонаследия, является одним из основных документов для внесения сведений в Реестр, и егоподготовка в обязательном порядке требовалась на все объекты археологическогонаследия при формировании пакета документов для внесения сведений вРеестр;
количество экземпляров новыхпоступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человекнаселения, в связи с удорожанием стоимости закупаемой литературы длякомплектования книжных фондов государственных и муниципальных библиотек.
В рамках реализации подпрограммы 2 государственнойпрограммы предусмотрено 2 показателя, из них достигнуто плановое значение 1показателя «Прирост туристского потока натерриторию Ростовской области».
Не достигнуто плановое значение одного показателя – «Долятуристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте», в связи скризисом туристской отрасли сезона 2015 года и падением спроса на услугиот международного выездного туризма.
В рамках реализации подпрограммы 3 государственной программы предусмотрен одинкачественный показатель «Повышение уровняудовлетворенности жителей области качеством предоставления государственныхуслуг в государственных учреждениях культуры Ростовской области». В связис отсутствием отрицательных отзывов жителей области на качествопредоставления государственных услуг государственными учреждениями культуры Ростовскойобласти, показатель достигнут.
Сведения о достижении значенийпоказателей (индикаторов) государственной программы в 2015 году, а такжеобоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении№ 3 к настоящему Отчету.
Сведения о достижении значенийпоказателей (индикаторов) подпрограммы 2 «Туризм» по муниципальным образованиямза 2015 год представлены в приложении № 4 к настоящему Отчету.
6. Информация о внесенныхв государственную программу изменениях
В течение 2015 года принято 7 постановленийПравительства Ростовской области о внесении изменений в постановлениеПравительства Ростовской области от25.09.2013 № 587 «Об утверждении государственной программы Ростовскойобласти «Развитие культуры и туризма»:
от16.04.2015 № 274 – в целях корректировки финансирования мероприятий,предусмотренных государственной программой, в части увеличения объемовфинансирования в 2015 году в связи с неисполнением расходных обязательств 2014года в сумме 28 962,0 тыс. рублей; в целях корректировки значений целевыхпоказателей государственной программы «прирост численности лиц, размещенных вколлективных средствах размещения» и «прирост объема платных туристских услуг,услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения исанаторно-оздоровительных услуг»; в целях корректировки характеристики основного мероприятия «Развитие профессиональногоискусства»; в целях корректировкизначений показателей подпрограммы «Туризм» «прирост туристского потокана территорию Ростовской области» и «рост доли туристской добавленнойстоимости в валовом региональном продукте»;
от24.06.2015 № 425 – в целях корректировки финансирования мероприятий,предусмотренных государственной программой в 2015 году, в частиоптимизации бюджетных расходов на общую сумму 3 543,5 тыс. рублей,перераспределения средств между мероприятиями в сумме 7 189,0 тыс. рублей иувеличения объемов финансирования в сумме 5 759,4 тыс. рублей;
от23.07.2015 № 479 – в целях корректировки финансирования мероприятий,предусмотренных государственной программой в 2015 году, в части увеличениябюджетных средств в 2015 году в сумме 19 681,1 тыс. рублей;
от23.09.2015 № 611 – в целях корректировки финансирования мероприятий,предусмотренных государственной программой в 2015 году, в части увеличениябюджетных средств в 2015 году в сумме 161 606,7 тыс. рублей;
от26.11.2015 № 119 – в целях корректировки финансирования мероприятий,предусмотренных государственной программой, в части перераспределения средствмежду мероприятиями в сумме 4 899,8 тыс. рублей;
от02.12.2015 № 142 – в целях корректировки финансирования мероприятий,предусмотренных государственной программой, в части уменьшения средств в сумме 13 313,2 тыс. рублей, а также в целях внесенияизменений в методику оценки эффективности государственной программы ив сведения об основных мерах правового регулирования;
от25.12.2015 № 197 – в целях корректировки финансирования мероприятий,предусмотренных государственной программой, в части перераспределения средствмежду мероприятиями в сумме 2 276,9 тыс. рублей.
7. Результаты оценкиэффективности реализации
государственной программы в2015 году
Эффективность реализациигосударственной программы в 2015 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей,основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственнойпрограммы.
1. Степень достижения целейи решения задач подпрограмм и государственной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетномгоду значений показателей государственной программы и входящих в нееподпрограмм и их плановых значений:
Эффективность хода реализации:
показателя (индикатора) 1 равна 1,0;
показателя (индикатора) 2 равна1,25;
показателя (индикатора) 3 равна1;
показателя (индикатора) 4 равна2,5;
показателя (индикатора) 1.1 равна0,93;
показателя (индикатора) 1.2 равна1,56;
показателя (индикатора) 1.3 равна1,15;
показателя (индикатора) 1.4 равна1,07;
показателя (индикатора) 1.5 равна1;
показателя (индикатора) 1.6 равна0,67;
показателя (индикатора) 1.7 равна1,03;
показателя (индикатора) 1.8 равна1,06;
показателя (индикатора) 1.9 равна1;
показателя (индикатора) 1.10 равна1,12;
показателя (индикатора) 1.11 равна1;
показателя (индикатора) 1.12 равна1,08;
показателя (индикатора) 1.13 равна1;
показателя (индикатора) 1.14 равна1;
показателя (индикатора) 1.15 равна1;
показателя (индикатора) 1.16 равна1;
показателя (индикатора) 1.17 равна1,16;
показателя (индикатора) 2.1 равна1;
показателя (индикатора) 2.2 равна0,99;
показателя (индикатора) 3.1 равна1,0.
Суммарная оценка степенидостижения целевых показателей государственной программы составляет 0,92(22/24).
Таким образом, по степенидостижения целевых показателей уровень эффективности реализации государственнойпрограммы удовлетворительный.
Обоснования отклонений значений показателей(индикаторов) от плановых значений приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.
2. Степень реализации основныхмероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
В 2015 году из 10 основныхмероприятий государственной программы в полном объеме исполнено 6. Такимобразом, степень реализации основных мероприятий составляет 0,60 (6/10), чтохарактеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программыпо степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность реализациигосударственной программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий(далее – мероприятий), финансируемых за счет средств областного бюджета,безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оцениваетсякак доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации мероприятий государственнойпрограммы составляет 0,60 (6/10).
3.2. Степень соответствия запланированномууровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений вобластной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактическипроизведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализациюгосударственной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровнюрасходов:
1 853 513,2 тыс. рублей/1 983779,4 тыс. рублей = 0,93.
Экономиябюджетных ассигнований, выделенных на реализацию государственной программы, в2015 году составила 2 580,1 тыс. рублей, в том числе экономия по результатамзакупок – 2 579,2 тыс. рублей.
В 2015 годуосуществлено 4 перераспределения бюджетных ассигнований между основнымимероприятиями государственной программы на общую сумму 12 488,0 тыс. рублей.
Авансированиестроительства центра культурного развития в г. Белая Калитва Белокалитвинского района и в пос. ПерсиановскийОктябрьского района произведено за счет средств федерального бюджета, средстваконсолидированного бюджета области не использованы.
Произведенныев 2015 году расходы участников государственной программы полностьюсоответствуют их установленным расходным полномочиям. Условия софинансирования расходных обязательств муниципальныхобразований при реализации основных мероприятий государственной программы,подпрограмм государственной программы соблюдены.
Основныемероприятия подпрограммы 1 государственной программы в 2015 годуреализованы с привлечением средств внебюджетных источников в сумме 416286,9 тыс. рублей.
Государственныезадания, доведенные в 2015 году в рамках реализации основных мероприятийгосударственной программы, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями изадачами государственной программы.
3.3. Эффективность использования средствобластного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятийк степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средствобластного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местныхбюджетов.
Эффективность использования финансовых ресурсовна реализацию программы:
0,6/0,93 = 0,65, в связис чем бюджетная эффективность реализации программы является низкой.
Уровень реализации государственной программыв целом:
0,92Х 0,5 + 0,6 Х0,3 + 0,65 Х 0,2 = 0,77, в связи с чемуровень реализации государственной программы в 2015 году являетсяудовлетворительным.
8. Результаты реализации мер государственного
и правового регулирования
Основные меры правовогорегулирования направлены на обеспечение сохранения историко-культурногонаследия региона, увеличение творческого потенциала населения Ростовскойобласти, адресную поддержку талантливой молодежи.
Предложений по реализации мерправового регулирования в 2016 году и в плановом периоде не имеется.
Результаты реализации мерправового регулирования приведены в приложении № 5 к настоящемуОтчету.
9. Предложения по дальнейшей реализации
государственной программы
Мероприятия по оптимизациирасходов не предусмотрены постановлением Правительства Ростовской области от 04.02.2016№ 47 «О мерах по реализации Областного закона от 21.12.2015№ 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год».
С учетом фактически сложившихся значенийцелевых показателей государственной программы за 2015 год предлагается в 2016году откорректировать целевые показатели:
общее количествопосещений областных театров, филармонии, музеев и библиотек на 1000 человекнаселения, установив плановые значения в2016 году на уровне 816,5 человека, в 2017 году – 818,0 человека; в 2018 году –820,0 человека; в 2019 – 822,0 человека; в 2020 году – 824,0 человека;
прирост объема платных туристских услуг,услуг гостиниц и аналогичных средств размещения и санаторно-оздоровительныхуслуг (к предыдущему году), установив плановые значения в 2016 году на уровне4,5 процента; в 2017 году – 4,6 процента; в 2018 году – 4,7 процента; в 2019 –4,7 процента; в 2020 году –
4,8 процента;
доля объектов культурного наследия (памятников археологии), на которыеподготовлены документы для внесения сведений в Единый государственный реестр объектовкультурного наследия (памятников истории и культуры) народов РоссийскойФедерации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятниковархеологии), изменив его наименование на « доля объектов культурного наследия (памятников истории,архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранныеобязательства в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015№ 1887, в общем количестве объектов культурного наследия (памятниковистории, архитектуры, монументального искусства)», и установив плановое значение в 2016 году на уровне 16,6процента; в 2017 году –
31,37 процента; в 2018 году – 46,10 процента; в 2019году – 60,82 процента; в 2020 году – 75,55 процента;
количествопосещений библиотек, установив плановоезначение в 2016 году на уровне 14 645,0 тыс. единиц; в 2017 году – 14 791,5тыс. единиц; в 2018 году – 14 939,4 тыс. единиц; в 2019 году – 15 088,8тыс. единиц; в 2020 году – 15 239,7 тыс. единиц;
количество выданныхдокументов из фондов областных библиотек, установив плановое значение на уровне 2 474,6 тыс. экземпляров; в 2017 году – 2499,3 тыс. экземпляров; в 2018 году – 2 524,3 тыс. экземпляров; в 2019 году –
2 549,5 тыс. экземпляров; в 2020 году – 2 575,0 тыс.экземпляров;
увеличениечисленности участников культурно-досуговых мероприятий, установив плановое значение в 2016 году на уровне 5,5 процента; в2017 году – 6,2 процента; в 2018 году – 6,4 процента; в 2019 году – 6,6процента; в 2020 году – 6,8 процента;
соотношение средней заработной платыработников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской областипосле внесения изменения в перечень целевых показателей (нормативов)оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений культуры,определенных «дорожной картой» на 2016 год;
доля туристской добавленной стоимости вваловом региональном продукте, установив плановые значения в 2016 году науровне 1,15 процента; в 2017 году – 1,16 процента; в 2018 году – 1,16процента; в 2019 году – 1,17 процента; в 2020 году – 1,17 процента;
повышение уровняудовлетворенности жителей области качеством предоставления государственныхуслуг в государственных учреждениях культуры Ростовской области, изменив егонаименование с 2016 года.
Наряду с этим предлагается оставить безизменения следующие показатели:
прирост количествапосещений театральных и концертных мероприятий не требует корректировки, таккак значение показателя исчисляется приростом к фактическому показателюпредыдущего года;
количество экземпляров новых поступлений вбиблиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения(единиц). Финансирование комплектования книжных фондов библиотек муниципальныхобразований осуществляется, в основном, за счет средств местных бюджетов.Предусмотренные на эти цели в 2016 году средства областного бюджетав объеме 10 млн. рублей, учитывая среднюю стоимость одного печатногоиздания, позволят дополнительно приобрести 50,0 тыс. экземпляров книг;
количествопосещений музеев, в связи с тем, что его незначительное увеличение обусловленоповышенным интересом со стороны жителей Ростовской области к мероприятиям,проводимым государственными музеями Ростовской области в 2015 году в рамкахГода литературы в Российской Федерации;
доля экспонировавшихсямузейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, таккак он связан с изменением показателя «Количество обменных выставок междумузеями Ростовской области и музеями Российской Федерации» и его фактическоезначение незначительно превышает плановое;
доляотреставрированных музейных предметов в общем объеме подлежащих реставрации.Незначительное превышение данного показателя связано с работой штатныхреставраторов. Вместе с тем музейный фонд Ростовской области ежегодно увеличивается,а штатная численность реставраторов государственных музеев области остается безизменения.
_______________
Примечание.
Список используемых сокращений:
ГАУК РО – государственноеавтономное учреждение культуры Ростовской области;
ГБУК РО – государственноебюджетное учреждение культуры Ростовской области;
ГБОУ СПО РО– государственное бюджетное образовательное учреждение среднегопрофессионального образования Ростовской области;
г. – город;
пос. – поселок;
ст. – станица.
| Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области | Т.А. Родионченко |
Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Развитие культуры и туризма»
за 2015 год
ПЕРЕЧЕНЬ
нереализованных или реализованных не в полном объемеосновных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программгосударственной программы за 2015 год
| № п/п | Номер и наиме-нование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Плановый срок окончания реали-зации | Фактический срок | Результаты | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме | ||
| начала реали-зации | окон-чания реали-зации | заплани-рованные | достигнутые | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | |||||||
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовской области: | заместитель министра культуры Грунский И.В. | 31 декабря 2015 г. | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2015 г. | обеспече-ние объектов культурного наследия докумен-тацией по государственной охране и учету; наличие информации о состоянии объектов культур-ного наследия | реализован комплекс мероприятий по подготовке документации в целях обеспечения государ-ственной охраны и учета объектов культурного наследия | степень достижения показателя 1.1 «Доля объектов культурного наследия (памятников археологии), на которые подготовлены документы для внесения сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников археологии)» составляет 0,93 |
| 2. | Основное мероприятие 1.3. Развитие материально-технической базы сферы культуры | заместитель министра культуры Субботин Т.П.; министр строи-тельства, архи-тектуры и территориаль-ного развития Ростовской области Безуглов Н.В. | 31 декабря 2015 г. | 1 января 2015 г. | – | обеспече-ние сохраннос-ти зданий учреж- дений культуры; создание безопас-ных и благо-приятных условий нахождения граждан в учрежде-ниях культуры; улучше-ние технического состояния зданий учрежде-ний культуры; обеспече-ние пожарной безопасности зданий учрежде-ний культуры | направлена на прохождение государственной экспертизы проектно-сметная документация для ремонтно-реставрационных работ на объекте государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области «Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник» «Церковно-приходская школа»; выполнен капитальный ремонт 49 памятников ВОВ; приобретен автотранспорт для областного учреждения культуры; выполнен монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании ГБУК РО «Волгодонский эколого-исторический музей» | нарушение подрядными организациями сроков выполнения работ на объектах: «Церковно-приходская школа» ГБУК РО «Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник»; система автоматического газового пожаротушения в помещениях хранилищ объекта «Двухэтажная пристройка с подвалом к основному зданию архива (г. Шах-ты)»; картинная галерея ГБУК РО «Раздорский этнографический музей-заповедник»; центр культурного развития в г. Белая Калитва; центр культурного развития в пос. Персиановс-кий Октябрьского района |
| 3. | Основное мероприятие 1.4. Развитие библиотеч-ного дела | заместитель министра культуры Грунский И.В. | 31 декабря 2015 г. | 1 января 2015 г. | 31 декабря 2015 г. | обеспече-ние доступа населения к библио-течным фондам; примене-ние новых информа-ционных технологий в представлении библиотечных фондов | осуществлено комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств федерального бюджета; осуществлена оцифровка (перевод в электронный вид) дореволюционных краеведческих изданий для пополнения «Донской электронной библиотеки» Донской государственной публичной библиотеки | степень достижения показателя 1.6 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» составляет 0,67 |
| | Подпрограмма 2 «Туризм» | |||||||
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Создание благоприят-ных экономичес-ких условий для развития туризма» | заместитель директора департамента инвестиций и предпринима-тельства Ростовской области Сапрунов Н.И., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства области Майер А.Ф., глава Шолохов-ского района Дельнов О.Н. | 31 декабря 2015 г. | 20 января 2015 г. | – | рост турист-ских потоков внутреннего и въездного туризма на террито-рию Ростовской области | выплачены субсидии по договорам 2014 года; оказана господдержка в рамках договоров, заключенных в 2015 году | нарушение проектной организацией сроков выполнения работ по благоустройству центральной части ст. Вешенской Шолоховского района. Реконструкция смотровой площадки и размещение мобильных телескопических раздвижных трибун |
Примечание.
Список используемых сокращений:
ВОВ – Великая Отечественная война;
ГБУК РО – государственноебюджетное учреждение культуры Ростовской области;
г. – город;
пос. – поселок;
ст. – станица.
Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Развитие культуры и туризма»
за 2015 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средствна реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие культуры итуризма» за 2015 год
| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) | |
| государственной программой | сводной бюджетной росписью | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма» | всего | 2 318 425,6 | 1 943 573,2 | 2 262 820,1 |
| областной бюджет | 1 710 027,9 | 1 710 949,0 | 1 596 070,4 | |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, всего | 232 472,4 | 232 624,2 | 232 484,2 | |
| в том числе за счет средств: | | | | |
| федерального бюджета | 232 472,4 | 232 624,2 | 232 484,2 | |
| Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – | |
| Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – | |
| Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – | |
| местный бюджет | 40 206,2 | – | 24 959,3 | |
| внебюджетные источники | 335 719,1 | – | 409 306,2 | |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | всего | 2 176 490,9 | 1 805 011,1 | 2 133 884,9 |
| областной бюджет | 1 574 079,6 | 1 573 727,7 | 1 472 398,0 | |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, всего | 231 283,4 | 231 283,4 | 231 167,4 | |
| в том числе за счет средств: | | | | |
| федерального бюджета | 231 283,4 | 231 283,4 | 231 167,4 | |
| Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – | |
| Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – | |
| Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – | |
| местный бюджет | 35 408,8 | – | 21 013,3 | |
| внебюджетные источники | 335 719,1 | – | 409 306,2 | |
| Основное мероприятие 1.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовской области | всего | 19 693,2 | 19 693,2 | 19 693,1 |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие профессионального искусства | всего | 586 830,0 | 590 192,1 | 589 917,5 |
| Основное мероприятие 1.3. Развитие материально-технической базы сферы культуры | всего | 295 822,9 | 294 141,1 | 193 048,9 |
| Основное мероприятие 1.4. Развитие библиотечного дела | всего | 120 055,0 | 120 055,0 | 120 054,2 |
| Основное мероприятие 1.5. Развитие музейного дела | всего | 259 032,3 | 259 464,0 | 259 463,9 |
| Основное мероприятие 1.6. Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 207 218,9 | 204 622,1 | 204 616,0 |
| Основное мероприятие 1.7. Развитие образования в сфере культуры и искусства | всего | 316 710,7 | 315 922,5 | 315 850,8 |
| Подпрограмма 2 «Туризм» | всего | 93 511,0 | 88 713,6 | 80 197,9 |
| областной бюджет | 88 713,6 | 88 713,6 | 76 251,9 | |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, всего | – | – | – | |
| в том числе за счет средств: | ||||
| федерального бюджета | – | – | – | |
| Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – | |
| Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – | |
| Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – | |
| местный бюджет | 4 797,4 | – | 3 946,0 | |
| внебюджетные источники | – | – | – | |
| Основное мероприятие 2.1. Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | всего | 77 022,5 | 77 022,5 | 64 560,8 |
| Основное мероприятие 2.2. Повышение конкурентоспо-собности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Ростовской области на туристском рынке | всего | 11 691,1 | 11 691,1 | 11 691,1 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма» | всего | 48 423,7 | 49 848,5 | 48 737,3 |
| областной бюджет | 47 234,7 | 48 507,7 | 47 420,5 | |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, всего | 1 189,0 | 1 340,8 | 1 316,8 | |
| в том числе за счет средств: | ||||
| федерального бюджета | 1 189,0 | 1 340,8 | 1 316,8 | |
| Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – | |
| Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – | |
| Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – | |
| местный бюджет | – | – | – | |
| внебюджетные источники | – | – | – | |
| Основное мероприятие 3.1. Расходы на содержание аппарата министерства культуры Ростовской области | всего | 48 423,7 | 49 848,5 | 48 737,3 |
Примечание.
Используемое сокращение:
ЖКХ – жилищно-коммунальноехозяйство.
Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Развитие культуры и туризма»
за 2015 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значенийпоказателей (индикаторов)
| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонения значений показателя (индикатора) на конец отчетного года | ||
| 2014 год | 2015 год | |||||
| план | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма» | ||||||
| 1. | 1. Доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия областной собственности | процентов | 60,3 | 60,5 | 60,5 | – |
| 2. | 2. Общее количество посещений областных театров, филармонии, музеев и библиотек на 1000 человек населения | человек | 698,0 | 651,0 | 816,2 | превышение планового значения показателя обусловлено повышением интереса со стороны жителей Ростовской области к мероприятиям, проводимым учреждениями культуры в рамках Года литературы в Российской Федерации, увеличением количества выставочных проектов, увеличением количества интернет-посещений библиотек, внедрением инновационных форм проведения мероприятий областного уровня |
| 3. | 3. Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году) | процентов | 0,4 | 1,5 | 1,5 | – |
| 4. | 4. Прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения и санаторно-оздоровительных услуг (к предыдущему году) | процентов | 5,3 | 1,7 | 4,3 | превышение планового значения показателя связано с повышением спроса на внутренний турпродукт и удорожанием стоимости услуг в связи с падением курса российской валюты |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | ||||||
| 5. | 1.1. Доля объектов культурного наследия (памятников археологии), на которые подготовлены документы для внесения сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников археологии) | процентов | 43,19 | 50,47 | 46,75 | отклонение от планового показателя обусловлено изменением требований к определению границ территорий объектов культурного наследия и подготовке документации, внесенным Федеральным законом от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»: для топографической съемки территории памятника необходимо привлекать лицензированную геодезическую организацию, предоставлять перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости. Это повлекло увеличение количества документов, их стоимости и времени подготовки, и, соответственно, уменьшение количества памятников археологии, на которые подготавливались данные документы |
| 6. | 1.2. Прирост количества посещений театральных и концертных мероприятий | процентов | 2,07 | 2,5 | 3,9 | превышение планового значения показателя обусловлено повышением интереса жителей Ростовской области к новым спектаклям, поставленным по произведениям отечественной классики и современной литературы в рамках Года литературы |
| 7. | 1.3. Количество посещений библиотек | тыс. единиц | 15 184,8 | 14 500,0 | 16 658,3 | превышение планового значения показателя обусловлено увеличением количества интернет-посещений библиотек в связи с увеличением количества новых интернет-проектов, реализуемых библиотеками Ростовской области |
| 8. | 1.4. Количество выданных документов из фондов областных библиотек | тыс. экземпля-ров | 2 555,07 | 2 450,05 | 2 629,91 | превышение планового значения показателя обусловлено увеличением количества посещений библиотек |
| 9. | 1.5. Коэффициент изменения количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области | коэффи-циент | 1,4 | 1,4 | 1,4 | – |
| 10. | 1.6. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | 80 | 94 | 63 | отклонение от планового значения показателя связано с удорожанием стоимости закупаемой литературы для комплектования книжных фондов государственных и муниципальных библиотек |
| 11. | 1.7. Количество посещений музеев | тыс. человек | 1359,7 | 1319,0 | 1359,9 | превышение планового значения показателя обусловлено повышением интереса со стороны жителей Ростовской области к мероприятиям, проводимым учреждениями культуры в рамках Года литературы в Российской Федерации |
| 12. | 1.8. Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процентов | 10,2 | 10,0 | 10,6 | превышение планового значения показателя обусловлено реализацией комплекса мер по расширению практики обменных выставок между музеями |
| 13. | 1.9. Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда | процентов | 70,0 | 75,0 | 75,0 | – |
| 14. | 1.10. Доля отреставрированных музейных предметов в общем объеме подлежащих реставрации | процентов | 2,6 | 2,5 | 2,8 | превышение планового значения показателя обусловлено уменьшением количества музейных предметов, подлежащих реставрации, чему способствует комплекс мер по созданию нормативных условий хранения музейных предметов, а также работа штатных реставраторов |
| 15. | 1.11. Количество обменных выставок между музеями Ростовской области и музеями Российской Федерации | единиц | 2 | 3 | 3 | – |
| 16. | 1.12. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | 6,6 | 5,0 | 5,4 | превышение планового значения показателя обусловлено проведением культурно-массовых мероприятий на открытых площадках в муниципальных образованиях Ростовской области, внедрением инновационных форм культурно-массовой работы в деятельности культурно-досуговых учреждений |
| 17. | 1.13. Количество проведенных учебно-методических мероприятий и подготовленных информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений области | единиц | 18 | 21 | 21 | – |
| 18. | 1.14. Выпуск специалистов со средним специальным образованием образовательными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными министерству культуры Ростовской области | студентов | 350 | 350 | 350 | – |
| 19. | 1.15. Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | процентов | 13,9 | 13,3 | 13,3 | – |
| 20. | 1.16. Присуждение премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции и стипендий Губернатора Ростовской области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства | человек | 30 | 30 | 30 | – |
| 21. | 1.17. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 71,8 | 73,7 | 85,6 | превышение планового значения показателя обусловлено изменением расчета показателя средней заработной платы по Ростовской области |
| Подпрограмма 2 «Туризм» | ||||||
| 22. | 2.1. Прирост туристского потока на территорию Ростовской области | процентов | 0,6 | 1,5 | 1,5 | – |
| 23. | 2.2. Доля туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте | процентов | 1,15 | 1,16 | 1,15 | отклонение от планового значения показателя связанно с кризисом туристской отрасли в результате неблагоприятной международной обстановки и падением спроса на услуги от международного выездного туризма, в том числе связанных с посещением Арабской Республики Египет, Турецкой Республики; показатель сохранен на уровне предыдущего года |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» | ||||||
| 3.1. | Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных услуг в государственных учреждениях культуры Ростовской области | единиц | отсут-ствие отрица-тельных отзывов жителей области на ка-чество предос-тавле-ния государ-ствен-ных услуг госу-дарст-венны-ми учреж-дениями культу-ры Ростов-ской области | отсут-ствие отрица-тельных отзывов жителей области на ка-чество предос-тавле-ния государ-ствен-ных услуг госу-дарст-венны-ми учреж-дения-ми культу-ры Ростов-ской области | отсут-ствуют отрица-тельные отзывы жителей области на ка-чество предос-тавле-ния государ-ствен-ных услуг госу-дарст-венны-ми учреж-дения-ми культу-ры Ростов-ской области | – |
Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Развитие культуры и туризма»
за 2015 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
по муниципальным образованиям Ростовской области
| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора), наименование муниципального образования Ростовской области | Значение показателя (индикатора) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонения значений показателя (индикатора) на конец отчетного года | ||
| 2014 год | 2015 год | ||||
| план | факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатель 1. Увеличение числа туристов, прибывающих на территорию муниципального образования (процентов) | – | – | – | – |
| 2. | 1.1. Город Азов | 1,71 | 1,75 | 1,75 | – |
| 3. | 1.2. Волгодонской район | 1,35 | 1,35 | 1,45 | превышение планового значения показателя обусловлено развитием туристской инфраструктуры в районе, проведением двух межрегиональных фестивалей, открытием сквера «Романовский» на набережной реки Дон |
Приложение № 5
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Развитие культуры и туризма»
за 2015 год
ОЦЕНКА
результатов реализации мер правового регулирования
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответст-венный исполнитель, соиспол-нитель и участник | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) | |||
| план | факт | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой | ||||||||
| 1. | Постановление Правительства Ростовской области «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон» | постановлением утверждаются границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения, режимы использования земель и градо-строительные регламенты в границах зон объекта культурного наследия | министерство культуры Ростовской области | ежегод-но, в те-чение всего срока действия государ-ственной програм-мы | 8 мая 2015 г. | постановление Правительства Ростовской области от 08.05.2015 № 331 «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон» (объект культурного наследия регионального значения «Обелиск в честь победы I-й Конной Армии над белогвардейцами в | ||