Постановление Правительства Ростовской области от 30.04.2014 № 317
Об утверждении отчета о реализации Областной долгосрочной целевой программы "Развитие образования в Ростовской области на 2010-2015 годы" за 2013 год
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.04.2014 N 317 г. Ростов-на-Дону Об утверждении отчета о реализации Областной долгосрочной целевой программы "Развитие образования в Ростовской области на 2010-2015 годы" за 2013 год В соответствии с постановлением Правительства Ростовской областиот 23.12.2011 N 270 "О Порядке принятия решения о разработке областныхдолгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядкепроведения и критериях оценки эффективности реализации областныхдолгосрочных целевых программ" Правительство Ростовской областип о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить отчет о реализации Областной долгосрочной целевойпрограммы "Развитие образования в Ростовской области на 2010-2015годы", утвержденной постановлением Администрации Ростовской области от27.11.2009 N 625, за 2013 год согласно приложению. 3. Контроль за выполнением постановления возложить на первогозаместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. Губернатор Ростовской области В.Ю. ГолубевПостановление вноситминистерство общего и профессиональногообразования Ростовской области Приложение к постановлению Правительства Ростовской области от 30.04.2014 N 317 ОТЧЕТ о реализации Областной долгосрочной целевой программы "Развитие образования в Ростовской области на 2010-2015 годы" за 2013 год I. Основные результаты Областная долгосрочная целевая программа "Развитие образования вРостовской области на 2010-2015 годы" (далее - Программа) представляетсобой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задачв сфере образования, сгруппированных в три подпрограммы: "Развитиеобщего образования", "Развитие профессионального образования","Развитие дошкольного образования". Мероприятия Программы направлены на реализацию нормативныхправовых документов в сфере образования: концепций социально-экономического развития Российской Федерации, Южного федерального округа и Ростовской области, посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, приоритетного национального проекта "Образование", национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", Комплекса мер по модернизации общего образования, плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Ростовской области" и других. В 2013 году Программой была запланирована реализация 240мероприятий, из них 155 мероприятий - без финансирования. Всемероприятия, не предусматривающие финансирования, выполнены в полномобъеме. Из 85 финансируемых мероприятий 23 мероприятия (27 процентов)выполнены в полном объеме, 56 мероприятий (66 процентов) выполнены нев полном объеме, 6 мероприятий (7 процентов) не выполнены. По государственному заказчику - министерству общего ипрофессионального образования Ростовской области не все мероприятиябыли выполнены в полном объеме. Ниже приведены причины их невыполненияи объемы неизрасходованных средств по мероприятиям Программы. 1. Осуществление финансирования в соответствии с заявками органовместного самоуправления, осуществляющих управление в сфереобразования, и образовательных учреждений - в соответствии сосложившейся по факту потребностью: 1.1.4. "Выплата вознаграждения завыполнение функций классного руководителя" - 102,8 тыс. рублей;1.1.36. "Организация выплат компенсации части родительской платы засодержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях" - 11 346,5 тыс. рублей; 1.1.41.-1 "Осуществление софинансирования расходов на заработную плату педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования" - 3 983,7 тыс. рублей; 1.6.5. "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет" - 13 799,3 тыс. рублей; 1.6.8. "Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности -внутрирайонном транспорте (кроме такси)" - 209,8 тыс. рублей; 1.6.9."Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству всоответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 N 830-ЗС"Об организации опеки и попечительства в Ростовской области"" - 3415,5 тыс. рублей; 3.17. "Осуществление софинансирования расходов назаработную плату педагогических работников муниципальных дошкольныхобразовательных учреждений" - 2 298,1 тыс. рублей. 2. Приостановление финансирования в соответствии с распоряжениемГубернатора Ростовской области от 29.11.2013 N 272: 1.1.7."Приобретение аттестатов, дипломов, свидетельств, удостоверений,бланков строгой отчетности, медалей" - 40,8 тыс. рублей; 1.1.42."Финансовое обеспечение выполнения функций государственными казеннымиобразовательными учреждениями Ростовской области (общеобразовательнымии санаторными школами-интернатами, специальной общеобразовательнойшколой закрытого типа, специальными (коррекционными)общеобразовательными школами и школами-интернатами) и государственныхзаданий государственными бюджетными образовательными учреждениямиРостовской области (общеобразовательной школой-интернатомпервоначальной летной подготовки, центром психолого-педагогическойреабилитации и коррекции) в части расчетно-нормативных и расчетныхзатрат" - 65 890,6 тыс. рублей; 1.4.4. "Организация дистанционногообразования одаренных детей (создание и обеспечение деятельностирегионального организационно-методического центра дистанционногообразования для одаренных детей на базе государственного бюджетногообразовательного учреждения дополнительного образования детейРостовской области "Областной центр дополнительного образованиядетей") - 1 412,2 тыс. рублей; 1.8.6. "Капитальный ремонтгосударственных казенных образовательных учреждений Ростовской области- специальных (коррекционных) школ и школ-интернатов" - 21 962,2 тыс.рублей; 1.8.10. "Осуществление софинансирования расходов накапитальный ремонт аварийных (в том числе в части зданий)муниципальных образовательных учреждений" - 72 759,3 тыс. рублей;1.8.12. "Выполнение комплекса противопожарных мероприятий вгосударственных казенных и государственных бюджетных образовательныхучреждениях Ростовской области - общеобразовательных школах-интернатах, специальных (коррекционных) общеобразовательныхучреждениях, образовательных учреждениях для детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, учреждениях дополнительногопрофессионального образования и дополнительного образования детей" - 1 839,6 тыс. рублей; 1.8.18. "Строительство и реконструкция объектовобластных государственных учреждений образования" - 3 434,4 тыс.рублей; 2.1.1. "Финансовое обеспечение выполнения государственныхзаданий государственными бюджетными образовательными учрежденияминачального профессионального образования Ростовской области в частирасчетно-нормативных затрат" - 22 234,2 тыс. рублей; 2.1.2."Финансовое обеспечение выполнения государственных заданийгосударственными автономными образовательными учреждениями начальногопрофессионального образования Ростовской области в части расчетно-нормативных затрат" - 211,1 тыс. рублей; 2.1.3. "Финансовоеобеспечение выполнения государственных заданий государственнымибюджетными образовательными учреждениями среднего профессиональногообразования Ростовской области в части расчетно-нормативных затрат" -37 944,2 тыс. рублей; 2.1.4. "Финансовое обеспечение выполнениягосударственных заданий государственными автономными образовательнымиучреждениями среднего профессионального образования Ростовской областив части расчетно-нормативных затрат" - 280,8 тыс. рублей; 2.2.1."Выполнение комплекса противопожарных мероприятий в государственныхбюджетных и государственных автономных образовательных учрежденияхРостовской области, областных государственных образовательныхучреждениях начального и среднего профессионального образования" -265,5 тыс. рублей; 2.2.4. "Капитальный ремонт государственныхбюджетных и государственных автономных образовательных учрежденийРостовской области начального профессионального образования" - 280,8тыс. рублей; 2.2.10. "Предпроектные работы, разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания (литеры А3, А4, А5, Г, котельная) министерства общего и профессионального образования Ростовской области" - 108,3 тыс. рублей; 2.4.1. "Поэтапная модернизация материально-технической базы областных государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования - оснащение современным учебно-лабораторным, учебно-производственным и другим оборудованием, машинами, вычислительной техникой, средствами телекоммуникаций, производственным и хозяйственным инвентарем, программными продуктами" - 1 763,4 тыс. рублей (кредиторская задолженность); 3.3. "Осуществление софинансирования расходов на капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных учреждений (за исключением аварийных)" - 18 443,5 тыс. рублей; 3.11. "Осуществление софинансирования расходов на организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения противопожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений" - 10 584,1 тыс. рублей. 3. Экономия средств по результатам размещения заказов, проведенияконкурсных процедур: 1.1.40. "Реализация Комплекса мер по модернизациирегиональной системы общего образования" - 9 951,8 тыс. рублей;1.5.31. "Создание и функционирование стажировочной площадки в рамкахФЦПРО, в том числе по мероприятиям" - 803,4 тыс. рублей; 1.6.4."Приобретение машин и оборудования, производственного и хозяйственногоинвентаря для государственных казенных образовательных учрежденийРостовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей" - 7,0 тыс. рублей; 1.8.7. "Предпроектные работы, разработкапроектно-сметной документации на капитальный ремонт государственныхказенных образовательных учреждений Ростовской области для детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей" - 9,7 тыс. рублей;1.8.10. "Осуществление софинансирования расходов на капитальный ремонтаварийных (в том числе в части зданий) муниципальных образовательныхучреждений" - 29 899,6 тыс. рублей; 1.8.11. "Осуществлениесофинансирования расходов на капитальный ремонт муниципальныхобразовательных учреждений (за исключением аварийных)" - 543,8 тыс.рублей; 1.8.13. "Осуществление софинансирования расходов наорганизацию и проведение комплекса мероприятий, направленных наподдержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасностимуниципальных образовательных учреждений" - 2 171,3 тыс. рублей;2.4.1. "Поэтапная модернизация материально-технической базы областныхгосударственных образовательных учреждений начальногопрофессионального и среднего профессионального образования - оснащениесовременным учебно-лабораторным, учебно-производственным и другимоборудованием, машинами, вычислительной техникой, средствамителекоммуникаций, производственным и хозяйственным инвентарем,программными продуктами" - 4,5 тыс. рублей; 3.12. "Финансовоеобеспечение расширения сети ДОУ" - 766,2 тыс. рублей; 3.18. "Оснащениевновь вводимых дошкольных мест" - 15,9 тыс. рублей (средствафедерального бюджета), 10 704,0 тыс. рублей (средства областногобюджета. 4. Экономия средств областного бюджета по результатам проведениямероприятий: 1.1.43. "Приобретение машин и оборудования,производственного и хозяйственного инвентаря для общеобразовательных исанаторных школ-интернатов, специальной общеобразовательной школызакрытого типа, областного центра психолого-педагогическойреабилитации и коррекции, специальных (коррекционных)общеобразовательных школ и школ-интернатов" - 1,2 тыс. рублей; 1.3.19."Организация и проведение мероприятий в соответствии с областным ивсероссийским календарями спортивно-массовых мероприятий" - 1,8 тыс.рублей; 1.4.1. "Проведение мероприятий по выявлению, поддержке исопровождению одаренных детей, в том числе по участию во всероссийскихи международных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках" - 47,2тыс. рублей; 1.4.23. "Организация и проведение мероприятий с учащимисяи работниками системы образования" - 413,3 тыс. рублей; 1.4.25."Организация и проведение мероприятий по обеспечению занятости детей иподростков в свободное время" - 11,2 тыс. рублей; 1.4.26. "Создание исопровождение информационно-методического образовательного портала"Инновационные проекты, исследовательская деятельность и техническоемоделирование"" - 4,6 тыс. рублей; 1.5.21. "Проведение финалаобластного конкурса "Педагогический работник года в системе начальногопрофессионального образования Ростовской области"" - 1,6 тыс. рублей;1.5.22. "Проведение финала областного конкурса "Преподаватель года всистеме среднего профессионального образования Ростовской области" -16,6 тыс. рублей; 1.5.23. "Организация и проведение областнойавгустовской педагогической конференции" - 2,0 тыс. рублей; 1.5.25."Проведение экспертизы конкурсных материалов на получение изфедерального бюджета денежного поощрения лучшим учителям в рамкахприоритетного национального проекта "Образование"" - 7,5 тыс. рублей. 5. Экономия расходов на коммунальные услуги в связи с погоднымиусловиями и мероприятиями по энергосбережению и по фонду оплаты трудав связи с регрессивной шкалой начисления налогов по мероприятию 1.6.1."Финансовое обеспечение выполнения функций государственными казеннымиобразовательными учреждениями Ростовской области (образовательнымиучреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей) в части расчетно-нормативных затрат" составила 23 668,2тыс. рублей. 6. Образование остатка по исполнению договоров по мероприятию1.8.26. "Организация и проведение мероприятий, направленных наразвитие школьной инфраструктуры (устройство внутренних санузлов) длямуниципальных общеобразовательных учреждений" в размере 233,4 тыс.рублей. 7. Изменение количества детей-сирот, обучающихся в учрежденияхначального и среднего профессионального образования, привело кпоявлению остатков средств по мероприятиям: 2.5.1. "Предоставление мерсоциальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попеченияродителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, в учреждениях начального профессиональногообразования, в том числе в государственных автономных учреждениях" - 2 259,2 тыс. рублей; 2.5.2. "Предоставление мер социальной поддержкидетям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам изчисла детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, вучреждениях среднего профессионального образования, в том числе вгосударственных автономных учреждениях" - 6 626,6 тыс. рублей; 2.5.3."Стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях начального исреднего профессионального образования" - 5 594,2 тыс. рублей. 8. Невозможность выплаты стипендий по мероприятию 2.6.8. "Выплатастипендий Правительства РФ для лиц, обучающихся по очной формеобучения по основным профессиональным образовательным программамначального профессионального и среднего профессионального образования,имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетнымнаправлениям модернизации и технологического развития экономики РФ, вобразовательных учреждениях профессионального образования" в связи сотчислением студентов - 608,0 тыс. рублей, а также 1 408,0 тыс. рублейпо данному мероприятию - в связи с поступлением средств федеральногобюджета в бюджет Ростовской области 30 декабря 2013 г. 9. Изменение количества стипендиатов (непредставление документовна одного стипендиата Главным управлением Министерства РоссийскойФедерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям иликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области идосрочная защита кандидатской диссертации одним аспирантом) помероприятию 2.7.4. "Обеспечение поддержки государственной высшейпрофессиональной школы" - 22,0 тыс. рублей. 10. Нарушение договорных обязательств со стороны подрядныхорганизаций, выполнение работ с отставанием от графиков производстваработ в связи с отсутствием оборотных средств у подрядных организацийстало причиной неполного расходования средств. Объем остатков средствпо мероприятиям: 1.8.11. "Осуществление софинансирования расходов накапитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (заисключением аварийных) - 20 387,4 тыс. рублей; 3.3. "Осуществлениесофинансирования расходов на капитальный ремонт муниципальныхдошкольных образовательных учреждений (за исключением аварийных)" -119 664,7 тыс. рублей (средства федерального бюджета). 11. Кредиторская задолженность в связи с введением режимаэкономного расходования средств: 1.8.11. "Осуществлениесофинансирования расходов на капитальный ремонт муниципальныхобразовательных учреждений (за исключением аварийных) - 49 981,9 тыс.рублей; 1.8.13. "Осуществление софинансирования расходов наорганизацию и проведение комплекса мероприятий, направленных наподдержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасностимуниципальных образовательных учреждений" - 791,1 тыс. рублей; 1.8.26."Организация и проведение мероприятий, направленных на развитиешкольной инфраструктуры (устройство внутренних санузлов) длямуниципальных общеобразовательных учреждений" - 5 472,4 тыс. рублей. 12. Изменение даты ввода в эксплуатацию дошкольныхобразовательных учреждений по мероприятию 3.12. "Финансовоеобеспечение расширения сети ДОУ" позволило израсходовать 23 359,0 тыс.рублей. По государственному заказчику - министерству строительства,архитектуры и территориального развития Ростовской области рядмероприятий выполнен не в полном объеме. Причины и объемыневыполнения: проведение работ с отставанием от графика, проведениепретензионных работ по мероприятиям: 3.1. "Осуществлениесофинансирования расходов на строительство и реконструкциюмуниципальных дошкольных образовательных учреждений" - 312 079,9 тыс.рублей (средства федерального бюджета) и 72 457,1 тыс. рублей(средства областного бюджета); 3.14. "Оказание финансовой поддержкимуниципальным образованиям области для решения вопросов по расширениюсети дошкольных образовательных учреждений" - 551 200,0 тыс. рублей(средства федерального бюджета); заключение муниципальных контрактов, оплата 80 процентов которыхосуществляется после получения экспертизы, полученной 30-31 декабря2013 г., по мероприятию 3.2. "Осуществление софинансирования расходовна разработку проектно-сметной документации на строительствомуниципальных дошкольных образовательных учреждений" - 123 244,8 тыс.рублей; приостановление финансирования в соответствии с распоряжениемГубернатора Ростовской области от 29.11.2013 N 272: 3.10."Осуществление софинансирования расходов на газификацию муниципальныхдошкольных образовательных учреждений" - 2 671,5 тыс. рублей; в связи с поздним выделением денежных средств по мероприятию1.8.16. "Осуществление софинансирования расходов на строительство иреконструкцию объектов образования в муниципальных образованияхобласти" - 25 108,3 тыс. рублей; недоведение объемов финансирования на счет министерствастроительства, архитектуры и территориального развития Ростовскойобласти в связи с окончанием финансового года по мероприятию 3.14."Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям области длярешения вопросов по расширению сети дошкольных образовательныхучреждений" - 423 535,9 тыс. рублей (средства областного бюджета). Не были выполнены 6 мероприятий Программы. По государственному заказчику - министерству общего ипрофессионального образования Ростовской области не выполнены 4мероприятия, из них: мероприятия 1.8.3. "Предпроектные работы, разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт государственных казенных и государственных бюджетных образовательных учреждений Ростовской области - общеобразовательных и санаторных школ-интернатов" - 2 185,4 тыс. рублей; 1.8.28. "Приобретение сооружений, конструкций блок-модулей, мебели, машин и оборудования, производственного ихозяйственного инвентаря" - 61 877,9 тыс. рублей; 1.8.29. "Проведениемероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянныхокон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательныхучреждениях на металлопластиковые" - 97 776,0 тыс. рублей - в связи свведением режима экономного расходования средств в соответствии сраспоряжением Губернатора Ростовской области от 29.11.2013 N 272; мероприятие 3.15. "Осуществление софинансирования расходов наразработку проектно-сметной документации на капитальный ремонтмуниципальных дошкольных образовательных учреждений" - 1 821,3 тыс.рублей в связи с получением отрицательного заключения по результатамэкспертизы из-за некачественно подготовленной проектно-сметнойдокументации. По государственному заказчику - министерству строительства,архитектуры и территориального развития Ростовской области невыполнены 2 мероприятия: мероприятия 1.8.18. "Реконструкция системы теплоснабжениягосударственного образовательного учреждения специального(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся,воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида ст.Николаевской Константиновского района Ростовской области" - 3 388,6тыс. рублей; 1.8.23. "Осуществление софинансирования расходов наразработку проектно-сметной документации на газификацию муниципальныхобразовательных учреждений" - 812,9 тыс. рублей - из-за срыва сроковпроизводства работ; мероприятие 2.2.8. "Строительство и реконструкция объектовобразовательных учреждений начального и среднего профессиональногообразования" - 2 523,2 тыс. рублей - в связи с длительностьюразработки технической документации, процедуры размещения и проведенияторгов освоение средств в 2013 году не представилось возможным. Уточненный план ассигнований по Программе в 2013 году составил 30 367 815,1 тыс. рублей, в том числе 223 903,6 тыс. рублей - возвратостатков средств субсидии федерального бюджета за 2012 год, из них: средства федерального бюджета - 3 793 532,3 тыс. рублей; средства областного бюджета - 26 111 930,5 тыс. рублей; внебюджетные средства - 462 352,3 тыс. рублей, из них 50,0 тыс.рублей - средства работодателей. Распределение плановых ассигнований Программы на 2013 год междуисполнителями следующее: министерство общего и профессионального образования Ростовскойобласти - 28 004 927,3 тыс. рублей (средства федерального и областногобюджетов); министерство строительства, архитектуры и территориальногоразвития Ростовской области - 2 362 128,8 тыс. рублей (средстваобластного бюджета); департамент по делам казачества и кадетских учебных заведенийРостовской области - 711,7 тыс. рублей (средства федеральногобюджета); государственные учреждения начального и среднегопрофессионального образования, подведомственные министерству общего ипрофессионального образования Ростовской области, - 462 302,3 тыс.рублей (средства от деятельности, приносящей доход); работодатели - 50,0 тыс. рублей. Распределение плановых ассигнований Программы на 2013 год поподпрограммам следующее: на I подпрограмму "Развитие общего образования" - 21 936 216,9тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 2 056 123,1 тыс. рублей; средства областного бюджета - 19 880 093,8 тыс. рублей; на II подпрограмму "Развитие профессионального образования" - 4 228 136,0 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 5 696,0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 3 760 087,7 тыс. рублей; внебюджетные средства - 462 352,3 тыс. рублей, из них 50,0 тыс.рублей - средства работодателей; на III подпрограмму "Развитие дошкольного образования" - 4 203 462,2 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 1 731 713,2 тыс. рублей; средства областного бюджета - 2 471 749,0 тыс. рублей; Общий объем кассовых расходов на реализацию Программы в 2013 годусоставил 28 026 256,9 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 2 758 107,2 тыс. рублей; средства областного бюджета - 24 743 226,7 тыс. рублей; внебюджетные средства - 524 923,0 тыс. рублей, из них 50,0 тыс.рублей - средства работодателей. Объемы кассовых расходов и показатели исполнения Программы за2013 год по исполнителям составили, соответственно: министерство общего и профессионального образования Ростовскойобласти - 27 180 484,5 тыс. рублей (средства федерального и областногобюджетов), или 97,0 процента; министерство строительства, архитектуры и территориальногоразвития Ростовской области - 845 060,9 тыс. рублей (средстваобластного бюджета), или 35,8 процента; департамент по делам казачества и кадетских учебных заведенийРостовской области - 711,7 тыс. рублей (средства федеральногобюджета), или 100,0 процента; государственные учреждения начального и среднегопрофессионального образования, подведомственные министерству общего ипрофессионального образования Ростовской области, - 524 923,0 тыс.рублей (средства от приносящей доход деятельности), или 113,5процента; работодатели - 50,0 тыс. рублей (средства работодателей), или100,0 процента. Распределение кассовых расходов в рамках реализации Программы в2013 году по подпрограммам следующее: I подпрограмма "Развитие общего образования" - 21 355 436,4 тыс.рублей, из них: средства федерального бюджета - 2 041 802,5 тыс. рублей; средства областного бюджета - 19 313 633,9 тыс. рублей; II подпрограмма "Развитие профессионального образования" - 4 175 566,0 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 3 680,0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 3 646 963,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 524 923,0 тыс. рублей, из них 50,0 тыс.рублей - средства работодателей; III подпрограмма "Развитие дошкольного образования" - 2 495 254,5тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 712 624,7 тыс. рублей; средства областного бюджета - 1 782 629,8 тыс. рублей. Все средства использованы по целевому назначению. По Программе не освоено 2 341 558,1 тыс. рублей (8,3 процента),из них: средства федерального бюджета - 1 035 425,1 тыс. рублей;средства областного бюджета - 1 368 703,8 тыс. рублей. По внебюджетным источникам произошло превышение первоначальногоплана на 62 570,7 тыс. рублей. По федеральному бюджету: 44 424,1 тыс. рублей составила экономия;971 149,5 тыс. рублей не освоено в связи с неисполнением поставщикамиобязательств по поставке оборудования, расторжением контракта илиразмещением заказа в поздние сроки; 1 408,0 тыс. рублей не освоено всвязи с поздним поступлением средств в доход областного бюджета; 18 443,5 тыс. рублей - не освоены в соответствии с распоряжениемГубернатора Ростовской области от 29.11.2013 N 272. По областному бюджету: 591 124,0 тыс. рублей не освоено в связи снеисполнением подрядчиками (поставщиками) обязательств по срокамвыполнения работ, услуг (по поставке оборудования), отрицательнымзаключением по результатам экспертизы (некачественно подготовленапроектно-сметная документация); 260 980,0 тыс. рублей - экономия врезультате проведения конкурсных процедур и в ходе выполнениямероприятий (работ, услуг); 514 076,7 тыс. рублей - не освоены всоответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от29.11.2013 N 272. Общий объем средств, привлеченных из федерального бюджета вбюджет Ростовской области, составил 3 793 532,3 тыс. рублей. II. Меры по реализации Программы В течение 2013 года в Программу четыре раза были внесеныизменения, утвержденные постановлениями Правительства Ростовскойобласти: от 23.08.2013N 529, от 16.12.2013 N 744. Внесение изменений обусловленонеобходимостью перераспределения средств на выполнение приоритетных ипервоочередных мероприятий, предусмотренных Программой: повышение заработной платы педагогическим работникам в целяхисполнения указов Президента Российской Федерации; организацию дистанционного образования детей-инвалидов; выделение субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовскойобласти на модернизацию общего образования Ростовской области в 2013году; реализацию мероприятий по модернизации региональной системыдошкольного образования; проведение капитального ремонта муниципальных дошкольных иобщеобразовательных учреждений, а также учреждений начальногопрофессионального образования; устройство внутренних санузлов в муниципальныхобщеобразовательных учреждениях; реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение вмуниципальных общеобразовательных учреждениях; осуществление мероприятий по строительству, реконструкции игазификации образовательных учреждений Ростовской области. Из федерального бюджета в бюджет Ростовской области в 2013 годубыли привлечены средства на реализацию направления "Выявление иподдержка талантливой молодежи. Усиление воспитательного потенциалаучреждений профессионального образования" в части выплаты стипендийПравительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной формеобучения по основным профессиональным образовательным программамначального и среднего профессионального образования, имеющимгосударственную аккредитацию, соответствующим приоритетнымнаправлениям модернизации и технологического развития экономикиРоссийской Федерации, в образовательных учреждений профессиональногообразования. В 2013 году по всем мероприятиям Программы объемы ассигнованийобластного бюджета полностью соответствуют объемам бюджетныхассигнований, предусмотренным Программой. В 2013 году все мероприятия плана по привлечению средствфедерального бюджета на реализацию мероприятий Программы быливыполнены. Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованыпо целевому назначению. III. Оценка эффективности реализации Программы Отчет о реализации Программы за 2013 год приведен в таблице N 1. Таблица N 1 ОТЧЕТ о реализации областной долгосрочной целевой программы "Развитие образования в Ростовской области на 2010-2015 годы", утвержденной постановлением Администрации Ростовской области от 27.11.2009 N 625, за 2013 год---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Объем ассигнований в соответствии с постановлением | Уточненный план ассигнований на 2013 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы || п/п | мероприятия | Правительства Ростовской области об утверждении Программы | (тыс. рублей) | (тыс. рублей) | неосвоенных || | | (тыс. рублей) | | | средств и || | | | | | причины их || | |---------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| неосвоения || | | всего | федераль- | областной | мест- | внебюд- | всего | федераль- | областной | мест- | внебюд- | всего | федераль- | областной | мест- | внебюд- | (по || | | | ный бюджет* | бюджет | ный | жетные | | ный бюджет* | бюджет | ный | жетные | | ный бюджет* | бюджет | ный | жетные | источникам || | | | | | бюд- | источники | | | | бюд- | источники | | | | бюд- | источники | финансирова- || | | | | | жет | | | | | жет | | | | | жет | | ния) (тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | | рублей) ||-------+-----------------+--------------+-------------+--------------+-------+-----------+--------------+-------------+--------------+-------+-----------+--------------+-------------+--------------+-------+-----------+-----------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ||-------+-----------------+--------------+-------------+--------------+-------+-----------+--------------+-------------+--------------+-------+-----------+--------------+-------------+--------------+-------+-----------+-----------------|| | Всего по | 30 365 291,9 | 3 793 532,3 | 26 109 407,3 | - | 462 352,3 | 30 367 815,1 | 3 793 532,3 | 26 111 930,5 | - | 462 352,3 | 28 026 256,9 | 2 758 107,2 | 24 743 226,7 | - | 524 923,0 | всего по || | Программе | | | | | | | | | | | | | | | | Программе не || | | | | | | | | | | | | | | | | | освоено || | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 341 558,1 || | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс. рублей || | | | | | | | | | | | | | | | | | (8,3 || | | | | | | | | | | | | | | | | | процента), из || | | | | | | | | | | | | | | | | | них средств || | | | | | | | | | | | | | | | | | федерального || | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета - || | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 035 425,1 || | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс. рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | средств || | | | | | | | | | | | | | | | | | областного || | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета - || | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 368 703,8 || | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс. рублей. || | | | | | | | | | | | | | | | | | По федераль- || | | | | | | | | | | | | | | | | | ному || | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджету: || | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 424,1 || | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс. рублей - || | | | | | | | | | | | | | | | | | экономия; || | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 443,5 || | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс. рублей - || | | | | | | | | | | | | | | | | | не освоены в || | | | | | | | | | | | | | | | | | соответствии || | | | | | | | | | | | | | | | | | с распоряже- || | | | | | | | | | | | | | | | | | нием || | | | | | | | | | | | | | | | | | Губернатора || | | | | | | | | | | | | | | | | | Ростовской || | | | | | | | | | | | | | | | | | области от || | | | | | | | | | | | | | | | | | N 272 ||-------+-----------------+--------------+-------------+--------------+-------+-----------+--------------+-------------+--------------+-------+-----------+--------------+-------------+--------------+-------+-----------+-----------------||1.8.7 | Предпроектные | 400,0 | - | 400,0 | - | - | 400,0 | - | 400,0 | - | - | 390,3 | - | 390,3 | - | - | 9,7 тыс. || | работы, | | | | | | | | | | | | | | | | рублей - || | разработка | | | | | | | | | | | | | | | | экономия || | проектно- | | | | | | | | | | | | | | | | средств || | сметной | | | | | | | | | | | | | | | | областного || | документации | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета в || | на капитальный | | | | | | | | | | | | | | | | результате || | ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | размещения || | государствен- | | | | | | | | | | | | | | | | заказов || | ных казенных | | | | | | | | | | | | | | | | подведомст- || | образователь- | | | | | | | | | | | | | | | | венными || | ных | | | | | | | | | | | | | | | | учреждениями || | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | || | Ростовской | | | | | | | | | | | | | | | | || | области для | | | | | | | | | | | | | | | | || | детей-сирот и | | | | | | | | | | | | | | | | || | детей, | | | | | | | | | | | | | | | | || | оставшихся без | | | | | | | | | | | | | | | | || | попечения | | | | | | | | | | | | | | | | || | родителей | | | | | | | | | | | | | | | | ||-------+-----------------+--------------+-------------+--------------+-------+-----------+--------------+-------------+--------------+-------+-----------+--------------+-------------+--------------+-------+-----------+-----------------||1.8.10 | Осуществле- | 181 934,1 | - | 181 934,1 | - | - | 181 934,1 | - | 181 934,1 | - | - | 79 275,2 | - | 79 275,2 | - | - | средства || | ние софинанси- | | | | | | | | | | | | | | | | областного || | рования | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета || | расходов на | | | | | | | | | | | | | | | | в объеме || | капитальный | | | | | | | | | | | | | | | | 102 658,9 || | ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | тыс. рублей || | аварийных | | | | | | | | | | | | | | | | не освоены, в || | (в том числе в | | | | | | | | | | | | | | | | том числе: || | части зданий) | | | | | | | | | | | | | | | | 72 759,3 || | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | тыс. рублей - || | образователь- | | | | | | | | | | | | | | | | в связи с || | ных | | | | | | | | | | | | | | | | первоочеред- || | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | ным финанси- || | | | | | | | | | | | | | | | | | рованием в || | | | | | | | | | | | | | | | | | ноябре - || | | | | | | | | | | | | | | | | | декабре 2013 || | | | | | | | | | | | | | | | | | года || | | | | | | | | | | | | | | | | | социально- || | | | | | | | | | | | | | | | | | значимых || | | | | | | | | | | | | | | | | | расходов; || | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 899,6 || | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс. рублей - || | | | | | | | | | | | | | | | | | экономия || | | | | | | | | | | | | | | | | | средств || | | | | | | | | | | | | | | | | | областного || | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета по || | | | | | | | | | | | | | | | | | результатам || | | | | | | | | | | | | | | | | | проведенных || | | | | | | | | | | | | | | | | | конкурсных || | | | | | | | | | | | | | | | | | процедур ||-------+-----------------+--------------+-------------+--------------+-------+-----------+--------------+-------------+--------------+-------+-----------+--------------+-------------+--------------+-------+-----------+-----------------||1.8.11 | Осуществле- | 112 173,3 | - | 112 173,3 | - | - | 112 173,3 | - | 112 173,3 | - | - | 41 260,3 | - | 41 260,3 | - | - | средства || | ние софинан- | | | | | | | | | | | | | | | | областного || | сирования | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета не || | расходов на | | | | | | | | | | | | | | | | освоены в || | капитальный | | | | | | | | | | | | | | | | объеме || | ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | 70 913,0 || | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | тыс. рублей, || | образователь- | | | | | | | | | | | | | | | | из них || | ных | | | | | | | | | | | | | | | | 543,8 тыс. || | учреждений (за | | | | | | | | | | | | | | | | рублей - || | исключением | | | | | | | | | | | | | | | | экономия || | аварийных) | | | | | | | | | | | | | | | | средств по || | | | | | | | | | | | | | | | | | результатам || | | | | | | | | | | | | | | | | | торгов; || | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 387,4 || | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс. рублей - || | | | | | | | | | | | | | | | | | неосвоение по || | | | | | | | | | | | | | | | | | причине || | | | | | | | | | | | | | | | | | срыва || | | | | | | | | | | | | | | | | | графика || | | | | | | | | | | | | | | | | | производства || | | | | | | | | | | | | | | | |