Постановление Администрации г. Таганрога от 13.09.2010 № 3894
Об утверждении Долгосрочной целевой программы "Развитие городского электротранспорта г. Таганрога на 2010-2012годы
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ Г. ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.09.2010 N 3894 Об утверждении Долгосрочной целевой программы "Развитие городского электротранспорта г. Таганрога на 2010-2013 годы (В редакции Постановлений Администрации г. Таганрога от 09.11.2010 г. N 4866; от 04.04.2011 г. N 1003; от 04.07.2011 г. N 2129) В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ, Федеральнымзаконом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации", Решением ГородскойДумы г. Таганрога от 20.08.2009 N 3789 "О городских долгосрочных целевыхпрограммах и ведомственных целевых программах", со ст. 37 Уставамуниципального образования "Город Таганрог", в целях поддержки иразвития городского электротранспорта в г. Таганроге, Администрациягорода Таганрога ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить Долгосрочную целевую программу "Развитие городскогоэлектротранспорта города Таганрога на 2010-2012 годы", (далее -Программа) согласно приложению. 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога(Селезнев О.О.): 2.1. Координировать исполнение Программы; 2.2. Ежегодно в срок до 15 марта текущего года в Управлениеэкономического развития Администрации г. Таганрога и Финансовоеуправление г. Таганрога предоставлять отчеты о ходе работ попрограмме, а также об эффективности использования финансовых средств. 2.3. Своевременно информировать Финансовое управление г.Таганрога об изменениях, вносимых в Программу. 3. Финансовому управлению г. Таганрога (Кострова А.В.) обеспечитьфинансирование Программы в рамках средств, предусмотренных бюджетом г.Таганрога на данные цели на соответствующий финансовый год. 4. Ответственным исполнителям мероприятий: 4.1. Обеспечить качественное и своевременное выполнениемероприятий Программы; 4.2. Своевременно уведомлять Администрацию города Таганрога вслучае возникновения необходимости корректировки Программы. 5. Признать утратившим силу: 5.1. Постановление Администрации города Таганрога от 09.11.2009N 5466 "Об утверждении Долгосрочной целевой программы "Развитиегородского электротранспорта г. Таганрога на 2010-2012 годы". 5.2. Постановление Администрации города Таганрога от09.11.2009 N 5466 "Об утверждении Долгосрочной целевой программы"Развитие городского электротранспорта г. Таганрога на 2010-2012годы". 5.3. Постановление Администрации города Таганрога от09.11.2009 N 5466 "Об утверждении Долгосрочной целевой программы"Развитие городского электротранспорта г. Таганрога на 2010-2012годы". 5.4. Постановление Администрации города Таганрога от09.11.2009 N 5466 "Об утверждении Долгосрочной целевой программы"Развитие городского электротранспорта г. Таганрога на 2010-2012годы". 5.5. Постановление Администрации города Таганрога от09.11.2009 N 5466 "Об утверждении Долгосрочной целевой программы"Развитие городского электротранспорта г. Таганрога на 2010-2012годы". 5.6. Постановление Администрации города Таганрога от09.11.2009 N 5466 "Об утверждении Долгосрочной целевой программы"Развитие городского электротранспорта г. Таганрога на 2010-2012годы". 6. Комитету социального анализа, прогнозирования и информацииАдминистрации города Таганрога (Титаренко И.Н.) обеспечить официальноеопубликование настоящего постановления и предоставить информацию обофициальном опубликовании в общий отдел Администрации городаТаганрога. 7. (Исключен - Постановление Администрации г. Таганрогаот 14.10.2010 г. N 4480) 8. Общему отделу Администрации города Таганрога (Дьяченко Т.Д.)обеспечить представление копии настоящего постановления и информациюоб опубликовании направить в Администрацию Ростовской области вустановленном порядке. 9. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования. 10. Контроль за исполнением данного постановления возложить напервого заместителя Главы Администрации Курьянова А.Ф. Мэр города Таганрога Н.Д. Федянин Приложение к постановлению Администрации города от 13.09.2010 N 3894 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА ГОРОДА ТАГАНРОГА НА 2010-2013 ГОДЫ" (В редакции Постановлений Администрации г. Таганрога от 09.11.2010 г. N 4866; от 04.04.2011 г. N 1003; от 04.07.2011 г. N 2129) ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ---------------T------------------------------------------¬¦ Наименование ¦Долгосрочная целевая программа "Развити妦 программы ¦городского электротранспорта городদ ¦Таганрога на 2010-2013 годы" (дале妦 ¦Программа) ¦+--------------+------------------------------------------+¦Основание для ¦Постановление правительства РФ от¦¦ разработки ¦14.02.2009 г. N 112 "Об утверждении прави릦 программы ¦перевозок пассажиров и багажদ ¦автомобильным транспортом и городски즦 ¦наземным электрическим транспортом",¦¦ ¦Постановление Администрации г. Таганрогদ ¦от 20.08.2009 г. N 3789 "О городских¦¦ ¦долгосрочных целевых программах 覦 ¦ведомственных целевых программах", ¦¦ ¦1. Постановление Администрации городদ ¦Таганрога от 27.04.2010 N 2057 "О внесени覦 ¦изменений в постановление Администраци覦 ¦города Таганрога от 20.08.2010 N 3789 "О ¦¦ ¦2. городских долгосрочных программах 覦 ¦ведомственных ¦¦ ¦3. целевых программ". ¦¦ ¦Предложение о разработке проектদ ¦Долгосрочной целевой программы "Развити妦 ¦городского электротранспорта г. Таганрогদ ¦на 2010-2013 годы. ¦+--------------+------------------------------------------+¦Муниципальный ¦Управление жилищно-коммунального хозяйствদ заказчик ¦ г. Таганрога ¦¦ программы ¦ ¦+--------------+------------------------------------------+¦ Разработчик ¦Управление жилищно-коммунального хозяйствদ программы ¦г. Таганрога. ¦+--------------+------------------------------------------+¦Основная цель ¦Развитие и восстановление городского ¦¦ программы ¦электротранспорта, как наиболее ¦¦ ¦перспективного и экологически чистого видদ ¦транспорта. ¦+--------------+------------------------------------------+¦ Основные ¦Обновление парка подвижного состава ¦¦ задачи ¦горэлектротранспорта; расширение и ¦¦ программы ¦оптимизация маршрутной сети ¦¦ ¦электротранспорта с учетом перспективной ¦¦ ¦застройки города и развития транспортной ¦¦ ¦инфраструктуры; капитальный ремонт ¦¦ ¦контактно-кабельной сети ¦¦ ¦электротранспорта; капитальный ремонт ¦¦ ¦путевого хозяйства; обновление ¦¦ ¦технологического оборудования и ¦¦ ¦строительство новой тяговой подстанции; ¦¦ ¦строительство новой троллейбусной линии. ¦+--------------+------------------------------------------+¦ Сроки ¦ 2010-2013 годы ¦¦ реализации ¦ ¦¦ программы ¦ ¦+--------------+------------------------------------------+¦ Структура ¦ 1. Ремонт с заменой трамвайных ¦¦ программы, ¦ контактных сетей. ¦¦ перечень ¦ ¦¦ подпрограмм, ¦ 2. Ремонт с заменой троллейбусных¦¦ основных ¦ контактных сетей. ¦¦направлений и ¦ 3. Капитальный ремонт с заменой ¦¦ мероприятий ¦ трамвайного пути, включая¦¦ ¦ приобретение материалов для¦¦ ¦ ремонта. ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ 4. Приобретение материалов для ¦¦ ¦ проведения текущего ремонтদ ¦ трамвайного пути. ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ 5. Закупка автотранспортных средств 覦 ¦ коммунальной техники. ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ 6. Возмещение затрат или ¦¦ ¦ недополученных доходов. ¦+--------------+------------------------------------------+¦ Исполнители ¦ Муниципальное унитарное предприятие ¦¦ программы ¦ "Трамвайно-троллейбусное управление"; ¦¦ ¦Управление жилищно-коммунального хозяйствদ ¦ г. Таганрога ¦+--------------+------------------------------------------+¦Объемы и ис-¦Общий объем финансирования Программы сос- ¦¦точники финан-¦тавляет 75,024307 млн. руб., в том числе: ¦¦сирования Про-¦72,077007 млн. руб. - бюджет г. Таганрога ¦¦граммы ¦2,9473 млн. руб. - федеральный бюджет ¦¦ ¦Объемы по годам: ¦¦ ¦ ¦¦ ¦2010 г. -19,011907 млн. руб., в том числе:¦¦ ¦16,064607 млн. руб. - бюджет г. Таганрога;¦¦ ¦2,947300 млн. руб. - федеральный бюджет ¦¦ ¦ ¦¦ ¦2011г.-18,869млн.руб.-бюджет г.Таганрога; ¦¦ ¦ ¦¦ ¦2012г.-18,172млн.руб.,-бюджет г.Таганрога;¦¦ ¦ ¦¦ ¦2013 г. - 18,9714 млн. руб. - бюджет ¦¦ ¦г. Таганрога Объемы финансирования носят ¦¦ ¦прогнозный характер иподлежат ежегодной ¦¦ ¦корректировке в сроки утверждения ¦¦ ¦соответствующих бюджетов ¦ (В редакции Постановления Администрации г. Таганрогаот 04.07.2011 г. N 2129) +--------------+------------------------------------------+¦ Ожидаемые ¦- Существенно улучшить экологическую¦¦ конечные ¦ситуацию в городе. ¦¦ результаты ¦- Повысить объем и качество услу㦦 реализации ¦предоставляемых городски즦 программы ¦электротранспортом. ¦¦ ¦- Повысить безопасность функционирования¦¦ ¦городского электротранспорта ¦+--------------+------------------------------------------+¦ Система ¦Контроль за исполнением долгосрочно馦 организации ¦целевой программы осуществляется¦¦ контроля за ¦Управлением экономического развития¦¦ исполнением ¦Администрации города Таганрога 覦 программы ¦Финансовым управлением г. Таганрога. ¦¦ ¦Отчет о реализации Долгосрочной целево馦 ¦программы предоставляется в Финансово妦 ¦управление г. Таганрога и в Управлени妦 ¦экономического развития Администраци覦 ¦города Таганрога ежегодно в срок до 15¦¦ ¦марта текущего года. ¦L--------------+------------------------------------------- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Городской электрический транспорт играет важную роль вжизнедеятельности современного города. Его отличие от автомобильноговида транспорта заключается в высокой экологичности, большой провознойспособности, достаточно высокой скорости движения, более низкимитарифами за проезд. Транспортная проблема современного города - одна из наиболееактуальных среди современных проблем развития города. Сегодняэлектротранспорт стал неотъемлемой частью в жизни нашего города, безнего невозможно представить современные улицы Таганрога. Основныезадачи отрасли городского электротранспорта - это удовлетворениепотребности общества и населения во внутригородских передвижениях вустановленных временных рамках и с необходимым минимумом комфорта, атакже обеспечения заданного уровня качества, надежности и безопасностивсех участников транспортного процесса и окружающей среды. Большоезначение имеет приобретение новых типов подвижного состава городскогоэлектрического транспорта, отвечающего требованиям международных норми правил и способного обеспечить экологическую чистоту города,уменьшить эксплуатационные издержки путем экономии потребленияэлектроэнергии. Система общественного горэлектротранспорта не являетсяпоследовательной экономической системой в общепринятом смысле слова,поскольку размер платы за проезд не соответствует затратамтранспортного предприятия на перевозку пассажиров, а объемтранспортной продукции не зависит в полной мере от качестватранспортной услуги. Для поддержания необходимого уровня транспортного обслуживаниянаселения предприятие городского транспорта должно регулярнопополняться новым подвижным составом, современной техникой длясодержания и обслуживания транспортных средств, расширять имодернизировать свою производственную базу. Как и во всех другихотраслях, в сфере горэлектротранспорта постоянно повышаются затраты наэлектроэнергию и горючее, амортизацию, содержание и ремонт основныхфондов, заработную плату персонала, а следовательно, растет исебестоимость перевозок. Между тем плата за проезд поднимается гораздомедленнее. Многим категориям населения на городском транспортепредоставлено право льготного проезда, что оказывает прямое влияние насокращение доходов транспортного предприятия. Предприятиегорэлектротранспорта, предоставляя услуги населению по тарифам,значительно более низким, чем себестоимость перевозки пассажиров,получает доходы, которые не покрывают полностью эксплуатационныерасходы. Основной целью данной программы является развитие ивосстановление городского электротранспорта, как наиболееперспективного и экологически чистого вида городского пассажирскоготранспорта общего пользования. Возможность включения в переченьпрограмм для предоставления субсидий из областного бюджета. Изношенность подвижного состава приводит к росту эксплуатационныхзатрат, увеличивает количество задержек и возвратов с линии потехнической неисправности, снижает безопасность дорожного движения,ухудшает качество транспортного обслуживания населения. Имеетсязначительный износ основных производственных фондов городскогоэлектротранспорта. В первую очередь это относится к станочномуоборудованию трамвайных и троллейбусных депо, тяговым подстанциям,передаточным устройствам (контактно-кабельной сети, рельсовым путямтрамвая). Потеряна конкурентоспособность по сравнению с транспортомсубъектов малого предпринимательства. Для решения вопроса обновления подвижного состава трамваев итроллейбусов, капитального ремонта путевого хозяйства, контактнойкабельной сети, замены оборудования тяговых подстанций и строительствановых подстанций, строительство новой троллейбусной линии, кромесобственных средств предприятия, необходимо целевое финансирование.Реализация программы "Развитие городского электротранспорта городаТаганрога на 2010-2013гг." позволит возродить электротранспортнуюотрасль на современном уровне и сделать экологически чистыйэлектротранспорт приоритетным видом транспорта нашего города. Подвижной состав. Трамвай. Инвентарный парк трамваев насчитывает 82 единицы, из них: - пассажирские - 75 единиц - специальные - 7 единиц, в т. ч. - снегоочистители - 4 единицы; - грузовые с платформой - 2 единицы; - специальные - 1 единицы. Износ подвижного состава трамваев составляет 50,4%. Динамика износа подвижного состава трамваев (по состоянию на 01.09.2009 ) --------T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---¬¦ Год ¦198¦198¦198¦198¦198¦198¦198¦198¦199¦199¦200¦200¦¦ввода в¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 7 ¦ 8 ¦¦эксплуа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦-тацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+¦Количес¦ 8 ¦11 ¦18 ¦ 6 ¦ 6 ¦10 ¦ 1 ¦10 ¦ 6 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 4 ¦¦ т-во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+¦ Срок ¦28 ¦27 ¦26 ¦25 ¦24 ¦22 ¦21 ¦20 ¦16 ¦14 ¦ 2 ¦ 1 ¦¦эксплу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦атации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ (лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---- Нормативный срок эксплуатации трамвая - 16 лет. Фактически на линии ежедневно работает 54 единицы трамваев. Коэффициент использования парка составляет 69,7%. Троллейбус. Инвентарный парк троллейбусных машин - 35 единиц, в т. ч. пассажирских-34 единиц. Износ подвижного состава троллейбусов 57,2%. Динамика износа подвижного состава троллейбусов (по состоянию на 01.09.2009 ) --------T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----¬¦ Год ¦1980¦1981¦1984¦1986¦1988¦1989¦1991¦1992¦1993¦1994¦1995¦1996¦2003¦2006¦2008¦¦ ввода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦эксплу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦атацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+¦ Коли- ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 4 ¦ 1 ¦ 6 ¦ 4 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 4 ¦¦чество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+¦ Срок ¦ 29 ¦ 28 ¦ 25 ¦ 23 ¦ 21 ¦ 20 ¦ 18 ¦ 17 ¦ 16 ¦ 15 ¦ 14 ¦ 13 ¦ 6 ¦ 3 ¦ 1 ¦¦эксплу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦атации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ (лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----- Нормативный срок эксплуатации троллейбуса - 10 лет. Фактически на линии ежедневно работает 25 единиц троллейбуса. Коэффициент использования парка составляет 71,7%. Контактно-кабельная сеть. Контактно-кабельная сеть города Таганрога выполнена контактнымипроводами типов МФ-85, а также сталеалюминевым контактным проводомПКСА-80/180. Развернутая длина контактной сети трамвая - 45,4 км.,троллейбуса - 55,06 км.. В процессе эксплуатации контактная сетьтроллейбуса и трамвая изнашивается и при достижении предельнодопустимой степени износа нуждается в замене. По действующим нормам контактный провод марки МФ-85 считаетсяизношенным на 100% при уменьшении сечения на 25%, т.е. до 7,9 мм.соответственно увеличивается электрическое сопротивление на 25-27% ипотери электрической энергии. Необходимость в замене контактныхпроводов определяется с учетом необходимых капиталовложений встоимость контактных проводов и работ по их замене, с одной стороны, ас другой убытками для предприятия от повышения эксплуатационныхрасходов за счет возрастания потерь электроэнергии при изношеннойконтактной сети. Состояние контактно-кабельной сети требует замены проводов. Износконтактно- кабельной сети составляет 81,8%. Необходимость заменыконтактного провода по контактной сети трамвая 81% (37 км.), потроллейбусу - 50% (25 км.). Путевое хозяйство. Общая протяженность трамвайных путей в городе Таганроге внастоящее время составляет 45,49 км. одиночного пути. Рельсовая сетьтрамвая состоит из рельс ТВ-60, Р-65, Р-50, Р-43. Средний срок службыуложенных рельс составляет 30 лет. Под асфальтовым покрытием находится13% пути. 58% протяженности пути уложено на деревянных шпалах, из них70% пришли в негодность (гнилость шпал). Исходя из вышеизложенного, на настоящий момент, 28,7 км.одиночного пути, находятся в неудовлетворительном состоянии и требуюткапитального ремонта. В соответствии с Инструкцией по техническому содержаниютрамвайного пути, утвержденной Президентом концерна"Росгорэлетротранса" приказом N 116 от 30.12.1992 службу путинеобходимо доукомплектовать машинами, механизмами и приспособлениями,выполняющими сборку путевой решетки и укладки ее в путь, производящимирихтовку и подбойку пути. Технологическое оборудование тяговых подстанций и строительство новых подстанций. Расположение тяговых подстанций трамвая и троллейбуса в городеТаганроге в настоящее время в основном соответствуют оптимальному.Длина питающих и отсасывающий фидеров колеблется в пределах от 0,18 до1,5 км. Следует однако заметить, что отсутствие тяговой подстанции N 5(ТП-5), предусмотренной проектом, отрицательно сказывается на режимахсети электроснабжения. Это влечет за собой падение напряжения питанияконтактной сети, а в совокупности с износом контактной сети приводит кпотерям электроэнергии, которые в настоящее время достигают 30% отобщего расхода электроэнергии. Проведенное обследование восьми существующих тяговых подстанций,обслуживающих электротранспорт города показало, что для полноценногофункционирования троллейбусов и трамваев, необходимо произвестичастичную или полную реконструкцию технологического оборудования собязательной заменой устаревшего оборудования и подстанционныхкабелей, а также необходимо построить ТП-15 в Северном микрорайоне длядальнейшего строительства новой троллейбусной линии соединяющейСеверный поселок с Николаевским переездом. 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Долгосрочной целевой программы, а также целевые индикаторы и показатели. Основные цели: Развитие и восстановление городского электротранспорта, какнаиболее перспективного и экологически чистого вида транспорта. Основные задачи: Обновление парка подвижного состава горэлектротранспорта;расширение и оптимизация маршрутной сети электротранспорта с учетомперспективной застройки города и развития транспортной инфраструктуры;капитальный ремонт контактно-кабельной сети электротранспорта;капитальный ремонт путевого хозяйства; обновление технологическогооборудования и строительство новой тяговой подстанции; строительствоновой троллейбусной линии. Городской электротранспорт представляет собой систему, включающуюв себя полный технологический цикл: подготовку и выпуск подвижногосостава; его эксплуатацию на линии;обслуживание элементов обеспечения перевозок (рельсовый путь,контактно-кабельная сеть и т.д.); оперативное и стратегическоеуправление; финансовый анализ и планирование. Поэтому транспортномупредприятию горэлетротранспорта присущ непрерывный процесспроизводствакак в области управления, так и в области самого обеспечения итехнического обслуживания объектов предприятия. Городской электротранспорт обеспечивает значительную частьтрудовых поездок населения города и является важнейшей составнойчастью городской инфраструктуры. Устойчивость перевозочного процесса горэлектротранспорта какэлемент транспортного обслуживания является необходимым условиемфункционирования предприятий и организаций города, обеспечивая темсамым поддержание на должном уровнесоциальной (особенно для малообеспеченной части населения города) иэкономической составляющих городской инфраструктуры. В результате реализации программных мероприятий, определенныйэффект будет иметь улучшение работы городского электротранспорта,улучшение транспортного обслуживания населения, которое будетдостигнуто в результате: - обновления подвижного состава; - снижения шума на трамвайных путях; - повышение скорости движения трамвая на обособленном полотне, что позволит увеличить количество рейсов и соответственно количествоперевозимых пассажиров; - существенное улучшение экологической ситуации в центре города; - повышение безопасности функционирования городскогоэлектротранспорта; - сокращение затрат предприятия на осуществление пассажирскихперевозок и рост доходов, снижение затрат на электроэнергию за счетпотерь в контактных сетях и трамвайных путях; В качестве важнейших целевых показателей Программы являются: Показатель 1 - увеличение выручки от перевозки пассажиров(реализации билетной продукции) - за минусом НДС, акцизов ианалогичных обязательных платежей В 2010г. - 10,0%; В 2012г. - 10,0%; В 2011г. - 10,0%; В 2013г. - 10,0% Показатель 2 - уменьшение общих затрат на организациюпассажирских перевозок (снижение): В 2010г. - 1,0%; В 2012г. - 5%; В 2011г. - 3,0%; В 2013г. - 6%. Показатель 3 - увеличение текущих платежей в бюджет, всего: В 2010г. - 11,0%; В 2012г. - 12,0%; В 2011г. - 12,0%; В 2013г. - 12,5%. Показатель 4 - увеличение среднесписочной численности работников: В 2010г. - 17,9%; В 2012г. - 21,8%; В 2011г. - 18,6%; В 2013г. - 22,3% Показатель 5 - увеличение среднемесячной зарплаты работников: В 2010г. - 11,6%; В 2012г. - 14,9%; В 2011г. - 12,2%; В 2013г. - 15,5. Система программных мероприятий ------T-----------------T------T--------T---------T-------------------------------------------¬¦N п/п¦ Наименование ¦Испол ¦ Срок ¦Источни- ¦ Объем финансирования, млн. руб. ¦¦ ¦ мероприятия ¦нитель¦выполне-¦ ки фи- +---------T---------T-------T-------T-------+¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦ нансиро ¦ всего ¦2010 г. ¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------+--------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+¦ ¦¦ 1. Приобретение материалов для проведения ремонта трамвайного пути ¦+-----T-----------------T------T--------T---------T---------T---------T-------T-----T---------+¦ 1.1 ¦Приобретение ¦УЖКХ ¦2010 г. ¦Бюджет ¦2,817623 ¦2,817623 ¦ - ¦ ¦ ¦¦ ¦рельсов Т-62 ¦ ¦ ¦г. Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------+--------+---------+---------+---------+-------+-----+---------+¦ 1.2 ¦Приобретение ¦УЖКХ ¦2010- ¦Бюджет ¦4,982343 ¦0,482343 ¦ - ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦¦ ¦рельсов Р-65 ¦ ¦2013 гг.¦г. Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------+--------+---------+---------+---------+-------+-----+---------+¦ 1.3 ¦Приобретение ¦УЖКХ ¦2010- ¦Бюджет ¦3,490625 ¦0,490625 ¦ - ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦¦ ¦шпал ¦ ¦2013 гг.¦г. Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------+--------+---------+---------+---------+-------+-----+---------+¦ 1.4 ¦Приобретение ¦УЖКХ ¦2010- ¦Бюджет ¦2,464749 ¦0,464749 ¦ - ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦¦ ¦щебня ¦ ¦2013 гг.¦г. Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------+--------+---------+---------+---------+-------+-----+---------+¦ 1.5 ¦Приобретение ¦УЖКХ ¦2010- ¦Бюджет ¦2,437537 ¦0,437537 ¦ - ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦¦ ¦провода кон- ¦ ¦2013 гг.¦г. Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тактного МФ-85 ¦ ¦ ¦рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------+--------+---------+---------+---------+-------+-----+---------+¦ 1.6 ¦Приобретение ¦УЖКХ ¦ 2012- ¦Бюджет ¦ 1,0 ¦ - ¦ - ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦¦ ¦комплектующих ¦ ¦2013 гг.¦г. Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦для ремонта ¦ ¦ ¦рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦трамвайного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пути ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------+--------+---------+---------+---------+-------+-----+---------+¦ 1.7 ¦Приобретение ¦УЖКХ ¦2012- ¦Бюджет ¦ 3,1634 ¦ - ¦ - ¦1,390¦ 1,7734 ¦¦ ¦комлектующих ¦ ¦2013 гг.¦г. Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦для трамвайного ¦ ¦ ¦рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пути - стрелка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦R-50, стрелка R- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------+--------+---------+---------+---------+-------+-----+---------+¦ ¦ Итого ¦ ¦ ¦ ¦17,856277¦4,692877 ¦ - ¦6,390¦ 6,7734 ¦+-----+-----------------+------+--------+---------+---------+---------+-------+-----+---------+¦ ¦+---------------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦¦ 2. Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники ¦+-----T-----------------T--------T------T---------T---------T---------T-------T-------T-------+¦ 2.1 ¦Закупка авто- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦транспортных ¦УЖКХ ¦2010- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦средств и ком- ¦ ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мунальной тех- ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ники: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Автотранс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦портные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦средства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+--------+------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+¦ ¦- трамвай - 6 ед.¦ ¦2012- ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦2013 ¦Бюджет ¦ 9,720 ¦ ¦ ¦ 4,860 ¦ 4,860 ¦¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦г. Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+--------+------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+¦2.2 ¦Коммунальная ¦ ¦2010 г¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦техника: ¦ ¦ ¦ ¦1,263128 ¦1,263128 ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ +-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- экскаватор - ¦ ¦ ¦г. Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бульдозер ЭО- ¦ ¦ ¦рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦2621 В3 на базе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦трактора "Бело- ¦ ¦ +---------+---------+---------+-------+-------+-------+¦ ¦рус" 82.1 - 1 ед.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ ¦- экскаватор ЕК- ¦ ¦ ¦Феде- ¦2,947300 ¦2,947300 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦18-20 - ¦ ¦ ¦ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦1 ед.) ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+--------+------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+¦ ¦- фреза дорож- ¦ ¦2011 г¦Бюджет ¦ 6,369 ¦ - ¦ 6,369 ¦ - ¦ - ¦¦ ¦ная - 1ед. ¦ ¦ ¦г. Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+--------+------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+¦ ¦ Итого ¦ ¦ ¦20,299428¦4,210428 ¦ 6,369 ¦ 4,860 ¦ 4,860 ¦¦ +-----------------+---------------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+¦ ¦ Из них ¦ ¦Бюджет г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Таганрога¦17,352128¦1,263128 ¦ 6,369 ¦ 4,860 ¦ 4,860 ¦¦ ¦ ¦ +---------+---------+---------+-------+-------+-------+¦ ¦ ¦ ¦федераль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ный бюд- ¦2,947300 ¦2,947300 ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+---------------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+¦ ¦¦ 3. Возмещение затрат или недополученных доходов ¦+-----T-----------------T--------T------T---------T---------T---------T-------T-------T-------+¦ 3.1 ¦Возмещение ¦ ¦ ¦ ¦36,868602¦10,108602¦12,500 ¦ 6,922 ¦ 7,338 ¦¦ ¦затрат или не- ¦УЖКХ ¦2010- ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дополученных ¦ ¦2013 ¦г. Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦доходов ¦ ¦гг. ¦рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+--------+------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+¦ ¦ Итого ¦ ¦ ¦ ¦36,868602¦10,108602¦12,500 ¦ 6,922 ¦ 7,338 ¦+-----+-----------------+--------+------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+¦ ¦ Всего ¦ ¦ ¦ ¦75,024307¦19,011907¦18,869 ¦18,172 ¦18,9714¦+-----+-----------------+--------+------+---------+---------+---------+-------+-------+-------+¦ ¦ Из них: ¦ ¦ ¦бюджет г.¦72,077007¦16,064607¦18,869 ¦18,172 ¦18,9714¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+---------+-------+-------+-------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦федераль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюд- ¦2,947300 ¦2,947300 ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----+-----------------+--------+------+---------+---------+---------+-------+-------+-------- (Раздел в редакции Постановления Администрации г. Таганрогаот 04.07.2011 г. N 2129) 4. Нормативное обеспечение. Долгосрочная целевая программа "Развитие городскогоэлектротранспорта города Таганрога на 2010-2013гг." разрабатывается всоответствии со следующими нормативными правовыми актами: 4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 14февраля 2009 г. N 112 "Об утверждении правил перевозок пассажиров ибагажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическимтранспортом" 5. Постановлением Администрации города Таганрога от 20.08.2009 N 3789 "О городских долгосрочных целевых программах и ведомственныхцелевых программах" 6. Постановление Администрации города Таганрога от 27.04.2010N 2057 "О внесении изменений в постановление Администрации городаТаганрога от 20.08.2010 N 3789 "О городских долгосрочных программах иведомственных целевых программ". В процессе реализации Программы планируется разработканормативных, справочных, аналитических материалов по вопросам,связанным с осуществлением развития и восстановления городскогоэлектротранспорта.5. Управление реализацией Долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения. Координацию деятельности исполнителей по реализации Программыосуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства городаТаганрога. Ежеквартально организуется сбор от исполнителей Программыотчетных материалов, содержащих общий объем производственных расходов,об исполнении каждого мероприятия. Программа реализуется на основании нормативных правовых актов,формирующих комплексную систему законодательного и организационно-распорядительного сопровождения выполнения мероприятий Программы. Система контроля выполнения Программы включает в себя алгоритмдействий по контролю реализации мероприятий программы. Контроль за реализацией программы ежегодно осуществляютУправление экономического развития Администрации города Таганрога иФинансовое управление г. Таганрога в соответствии с их полномочиями. 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Долгосрочной целевой Программы. Общеизвестно, что в Российской Федерации основным загрязнителемвоздуха является автотранспорт. Так, в 2007 г. по Ростовской области врезультате работы автотранспортных средств в атмосферный воздухпоступило 491,44 тыс. тонн загрязняющих веществ. Объем вредных веществпоступивших в атмосферный воздух нашего города от автотранспортасоставил 23,612 тыс. тонн, что составило 81,3% от общего объемавыбросов. Решение транспортной проблемы в ряде городов РФ видится вликвидации линий электротранспорта (трамвая и троллейбуса) и созданиеудобств для передвижения легкового автотранспорта, развитиикоммерческого пассажирского автотранспорта. Однако дисбаланс в сторонукоммерческого транспорта ухудшает экологическую обстановку в городе,увеличивает количество и продолжительность заторов движения, снижаетуровень безопасности дорожного движения. Как показывает зарубежный опыт, этот путь являетсябесперспективным так как он еще более обостряет экологическую,транспортную, социальную и другие проблемы города. Негативное влияние на состояние атмосферного воздуха оказываетежегодное увеличение количества единиц автотранспорта и ихнеудовлетворительное состояние. Решению данной проблемы можетспособствовать увеличение доли электротранспорта, переход на болееэкологические безопасные виды топлива, оптимизация распределениятранспортных потоков, проведение дорожных ремонтных работ и увеличениеколичества зеленых насаждений. Учитывая, что в г. Таганроге 43,5% всех перевозок городскимпассажирским транспортом приходится на доля трамвая и 8,2% на долютроллейбуса, становится очевидным, что улучшение качества работыгородского электротранспорта охватит 51,7% горожан. Улучшение состояния путевого хозяйства, контактно-кабельных сетейи доведение их до норм, позволит значительно повысить эффективностьработы электротранспорта в целом, а именно: увеличение скоростидвижения на обособленном полотне (в настоящее время 14 км/час,возможно доведение до 20 км/час), увеличит провозную способностьтранспорта и позволит при названных затратах и неизменном количествеподвижного состава, штата водителей, увеличить количество перевозимыхпассажиров, что снизит себестоимость услуг. В результате реализации программы к 2013г. будет достигнуто: - увеличение выручки от перевозки пассажиров (реализации билетнойпродукции) - за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательныхплатежей на 40%; -уменьшение общих затрат на организацию пассажирских перевозок на15%; - увеличение текущих платежей в бюджет, на 47,5%; - увеличение среднесписочной численности работников на 80,6%; - увеличение среднемесячной зарплаты работников на 53,6%; -снижение транспортной усталости из-за снижения затрат времени наожидание транспорта и время поездки в пути; - устранение шума на городских улицах; - снижение загрязнения воздуха вредными выбросами автотранспорта; - сохранение функционирования горэлектротранспорта на исторических маршрутах города; - повышение надежности работы горэлектротранспорта и качестваобслуживания горожан; - повышение безопасности дорожного движения. Оценка эффективности расходования бюджетных средствосуществляется на основании методики (приложение к Долгосрочнойцелевой программе "Развитие городского электротранспорта городаТаганрога на 2010-2013 гг.") Заместитель Главы Администрации Е.В. Липовенко Приложение к Долгосрочной целевой программе "Развитие городского электротранспорта города Таганрога на 2010-2013гг. Методика оценки эффективности долгосрочной целевой программы "Развитие городского электротранспорта города Таганрога на 2010- 2013гг." ------------T----T---------------------------T---------------------------¬¦Наименован-¦Еди-¦ Ожидаемые конечные ¦ Фактически достигнутые ¦¦ие ¦ни- ¦ результаты ¦ конечные результаты, ¦¦показателе-¦ ца ¦предусмотренные программой,¦ всего, ¦¦й ¦из- ¦ всего, ¦в т. ч. по годам реализаци覦результати-¦ме- ¦в т. ч. по годам реализации¦ ¦¦вности ¦ре- +----T----T-----T-----T-----+----T----T-----T-----T-----+¦(целевых ¦ния ¦всег¦2010¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦все-¦2010¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦¦мероприяти ¦ ¦ о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦й) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+----+----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦+-----------+----+----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+¦Увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦выручки от ¦ % ¦30,0¦10,0¦10,0 ¦10,0 ¦10,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦перевозки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(реализаци-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦и билетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦продукции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦минусом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦НДС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦акцизов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦аналогичны-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦обязательн-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦платежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+----+----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+¦Уменьшение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦общих ¦ % ¦9,0 ¦1,0 ¦ 3,0 ¦ 5,0 ¦ 6,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦затрат на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦организаци-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦пассажирск-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦перевозок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+----+----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+¦Увеличение ¦ ¦35,0¦11,0¦12,0 ¦12,0 ¦12,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦текущих ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦платежей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+----+----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+¦Увеличение ¦ ¦58,3¦17,9¦18,6 ¦21,8 ¦22,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦среднеспис-¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦очной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦численност ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+----+----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+¦Увеличение ¦ ¦38,7¦11,6¦12,2 ¦14,9 ¦15,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦среднемеся-¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦чной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦зарплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+----+----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+¦Оценка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦эффективно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦долгосрочн-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ой целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----------+----+----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+------ Заместитель Главы Администрации Е.В. Липовенко