ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 13.05.2015 № 344

 

г. Ростов-на-Дону

 

 

Об утвержденииотчета
о реализации государственной программы Ростовской
области «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2014 год

 

 

В соответствии с постановлением ПравительстваРостовской области от 31.07.2013№ 485 «Об утверждении Порядкаразработки, реализации и оценки эффективности государственных программРостовской области» Правительство Ростовской области постановляет:

 

1. Утвердить отчет ореализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность иразвитие энергетики», утвержденный постановлением Правительства Ростовскойобласти от 25.09.2013 № 598 «Об утверждениигосударственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитиеэнергетики».

2. Контроль за выполнениемпостановления возложить на министра промышленности и энергетики Ростовскойобласти Тихонова М.М.

 

 

Губернатор

Ростовской области                                                                           В.Ю. Голубев

 

 

Постановлениевносит

министерствопромышленности

и энергетикиРостовской области

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 13.05.2015 № 344

 

 

ОТЧЕТ

о реализации государственнойпрограммы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» за2014 год

 

Раздел 1. Конкретныерезультаты, достигнутые в отчетном периоде

 

Государственная программа Ростовской области « Энергоэффективность и развитие энергетики »утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 598 (далее – государственная программа).

В рамках реализации государственной программыдостигнуты следующие основные результаты:

проведены мероприятия по энергетическомуобследованию бюджетных учреждений области;

приобретены и установлены приборы учетаэнергетических ресурсов;

проведена модернизация систем освещениябюджетных учреждений области;

разработаны схемы теплоснабжения в двух городахРостовской области;

проведено обучение специалистов бюджетныхучреждений и государственных гражданских служащих основам энергосбережения иреализации договоров на выполнение энергосервиса;

разработана схема развития сети автомобильныхгазонаполнительных компрессорных станций в Ростовской области;

осуществлена информационная поддержка политикиэнергосбережения;

выполнены работы по укладке водовода,устройству сетей канализации, устройству тепловой сети и газопровода, построенрезервуар объемом 1700 куб. метров, приобретены преобразователи частоты,насосные агрегаты, плавучие насосные станции;

  модернизированооборудование котельных с учетом оптимизации их тепловой мощности;

проведены мероприятия по внедрению на насосноми вентиляционном оборудовании в системах тепло-, водоснабжениячастотно-регулируемого привода;

осуществлена реконструкция и модернизацияоборудования на водозаборах и перекачивающих станциях;

внедрены энергосберегающие технологии в крупныхэнергоснабжающих организациях;

реконструированы и модернизированы тепловые иэлектрические сети с целью снижения потерь тепловой и электрической энергии припередаче в крупных энергоснабжающих организациях области;

реализованыполномочия министерства промышленности и энергетики Ростовской области,предусмотренные постановлением Правительства Ростовской области от 20.01.2012№ 40 «Об утверждении Положения о министерстве промышленности иэнергетики Ростовской области» ;

достигнут рост добычи угля и размера среднемесячной заработной платыпо угольным компаниям.

Достижение указанных основных результатовоказало существенное влияние на решение задач государственной программы, в томчисле на:

сокращение в сопоставимых условиях расходов областного бюджета на оплатукоммунальных услуг;

наращивание темпов оснащениязданий средствами инструментального учета, контроля и автоматическогорегулирования энергоносителей;

концентрацию ресурсов наработах по ремонту объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры области;

осуществление в бюджетной сфереобласти расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета;

обеспечение в бюджетной сфереобласти проведения обязательных энергетических обследований зданий;

обеспечение в бюджетной сфереобласти замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе насветодиодные;

развитие рынка энергосервисныхуслуг и услуг по проведению энергетического обследования на территории области;

популяризацию применения мер поэнергосбережению;

развитие угольнойпромышленности и рациональное недропользование.

Кроме того, результаты реализациигосударственной программы значительно повлияли на достижение следующих целейгосударственной программы:

улучшение качества жизнинаселения области за счет перехода экономики области, бюджетной и коммунальнойсфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсовпри производстве, передаче, потреблении;

надежное обеспечение области топливно-энергетическими ресурсами;

повышение энергоэффективности коммунального хозяйства;

стабильное обеспечение внутреннего рынка углем и продуктами егопереработки, развитие экспортного потенциала угольных компаний.

 

Раздел2. Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм государственной программы

 

Достижению указанныхрезультатов в 2014 году способствовала реализация ответственным исполнителем иучастниками государственной программы основных мероприятий подпрограмм, аименно:

1. Подпрограмма «Энергосбережение иповышение энергетической эффективности Ростовской области».

1.1 «Проведение обязательногоэнергетического обследования». В рамках данного основного мероприятия проведенэнергоаудит в 6 бюджетных учреждениях области, сформированы энергетическиепаспорта, позволяющие дать оценку возможности снижения текущегоэнергопотребления предприятия (в фактических величинах и рублях) путемреализации предложенных конкретных, наиболее эффективных мероприятий и сколькосредств для этого потребуется.

1.2 «Информационная поддержка политикиэнергосбережения». По итогам основного мероприятия повышен уровень и качествоинформированности населения в области энергосбережения, в том числе за счетразмещения публикаций в печатных изданиях и информационных материалов наинтернет-порталах, выхода сюжетов и программ на теле- и радиоканалах,размещения ознакомительных баннеров. Кроме того, проведены 2 форума,посвященные энергосбережению и энергосберегающим технологиям, с участиемпрофильных компаний и представителей администраций муниципальных образованийобласти.

1.3 «Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ,предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемыхэнергоресурсов». В рамках основного мероприятия установлены приборы учетаэнергоресурсов в 10 бюджетных учреждениях области. Реализация мероприятиястимулирует потребителей к экономному использованию энергетических ресурсов.

Вместе с тем основное мероприятие выполнено не в полном объеме. Вбюджетных учреждениях области не проведена работа по установке/замене приборовучета потребляемых энергоресурсов, в связи с замедлением темпов поступлениядоходов в областной бюджет по отношению к запланированному объему поступлениядоходов.

1.4 «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементовсистем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе неменее 30 процентов от объема на основе светодиодов)». По итогам реализацииосновного мероприятия модернизированы системы освещения с внедрениемсветодиодных технологий в 110 бюджетных учреждениях, что, всвою очередь, обеспечит экономию бюджетных средств, направленных на оплатуэлектрической энергии, потребленной бюджетными учреждениями.

Основное мероприятие выполнено не в полном объеме. В трех бюджетныхучреждениях работы по замена ламп накаливания и других неэффективных элементовсистем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие не проведена,в связи с замедлением темпов поступления доходов в областной бюджет поотношению к запланированному объему поступления доходов.

1.5 «Повышение энергоэффективности вкоммунальном хозяйстве». В результате проведенных мероприятий реализованы 8инвестиционных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в том числев веден в эксплуатацию объект «Устройство систем инженерного оборудованияпо теплоснабжению, отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха,водопроводу и канализации, электрооборудованию, слаботочным устройствамВознесенского Войскового собора в г. Новочеркасске».

Также в пределах лимитовбюджетных обязательств на 2014 год реализован инвестиционный проект по модернизации объекта, находящегося в государственной собственности,«Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежностисистемы водоснабжения г. Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающихпоселков». Данный проект является переходящим с 2012 года. За 2014 годвыполнено устройство 7,95 километра трубопровода, работы выполнены всоответствии с графиком.

В реализации комплексамероприятий использовались энергосберегающие технологии, материалы иоборудование, результатом чего будет снижение потребления тепловой иэлектрической энергии, а также снижение потребления воды и количества аварий насетях и сооружениях.

Вместес тем по основному мероприятию выявлена низкая степень освоения средствфедерального бюджета, выделенных на реализацию данного мероприятия, в связи споздним поступлением средств федерального бюджета, а также необходимостьюкорректировки программных мероприятий.

1.6 «Разработка схемы развития сетиавтомобильных газонаполнительных компрессорных станций в Ростовской области». Врамках указанного мероприятия утверждена приказом министерства промышленности иэнергетики Ростовской области от 02.10.2014 № 882 «Об утверждениисхемы развития сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в Ростовскойобласти» схема развития сети автомобильных газонаполнительных компрессорныхстанций (АГНКС) в Ростовской области, которая является одной из основныхсоставляющих для привлечения инвестиций в данную областьтопливно-энергетического пласта Ростовской области для создания новых АГНКС сулучшенными техническими и экономическими показателями.

Кроме того, в рамках данной схемы запланированперевод существующих газовых автомобильных станций в газонаполнительныекомпрессорные станции для производства более экономичного в части потребления,экологически чистого, а также рентабельного вида топлива.

1.7 «Предоставление субсидий муниципальнымобразованиям на разработку схем теплоснабжения». По итогам реализации основногомероприятия утверждены схемы теплоснабжения г. Волгодонска и г. Шахты, которыепозволяют оптимизировать системы теплоснабжения с целью снижения потреблениятопливных ресурсов, в том числе снижения потерь при их передаче. Результат – экономия бюджетных средств,направленных на оплату потребленной бюджетными учреждениями электрическойэнергии.

1.8 «Обучение специалистов бюджетныхучреждений и государственных гражданских служащих основам энергосбережения иреализации договоров на выполнение энергосервиса». В рамках мероприятияпроведено обучение 2500 специалистов – представителей региональных,муниципальных органов исполнительной власти и представителей организаций иучреждений бюджетной сферы, ответственных за энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности.

Обучение предназначено для ознакомленияслушателей всем актуальным направлениям в сфере энергоэффективности и позволяетсформировать у слушателей целостное представление о реализации потенциалаэнергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом спецификидеятельности тех организаций, учреждений и предприятий, представителями которыхони являются. Целью обучения является формирование у слушателей целостнойсистемы теоретических знаний и практических навыков организации работ поэнергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях иучреждениях на всех уровнях управления.

1.9 «Модернизацияоборудования котельных с учетом оптимизации их тепловой мощности». В рамкахосновного мероприятия выполнена модернизация морального и физически устаревшегооборудования, используемого теплоснабжающими организациями с переходом наальтернативный вид топлива и использование топливосберегающих технологий.

1.10 «Внедрениена насосном и вентиляционном оборудовании в системах тепло-, водоснабжениячастотно-регулируемого привода». В течение 2014 года силами тепло-водоснабжающих организаций области установлены частотно-регулируемые приводы наиспользуемом ими оборудовании. Применение регулируемого электроприводатурбо-механизмов позволяет создать новую технологию энергосбережения, в которойэкономится не только электроэнергия, но и сберегается тепловая энергия исокращается расход воды за счет утечек ее при превышениях давления вмагистрали, когда расход мал. Кроме того, при частотном регулировании насосовможно в значительной степени избежать аварийных ситуаций за счет предотвращениягидравлических ударов, возникающих при изменении режимов работы и пуске системыпри нерегулируемом электроприводе.

1.11 «Разработкапроекта применения на котельных тепловых насосов». Основное мероприятиевыполнено теплоснабжающими организациями области и их филиалами.

Реализацияданного мероприятия направлена на внедрение тепловых насосов, что в своюочередь положительно повлияет на такие характеристики отопительных установок,как экономичность, экологичность, срок эксплуатации.

1.12 «Теплогидравлическиерасчеты и наладка тепловых сетей». Разработаны схемы присоединения потребителейк тепловым сетям, проведен расчет аварийных режимов работы (авария на подающемили обратном трубопроводе тепловой сети, авария на источнике и так далее),выполнены теплогидравлические расчеты систем централизованного теплоснабжения ирежимная наладка систем централизованного теплоснабжения.

1.1. «Реконструкцияи замена тепловых сетей с помощью бесканальной прокладки изолированныхтрубопроводов». Проложены бесканальные теплопроводы с применением труб смонолитной тепловой изоляцией, нанесенной механизированным способом в заводскихусловиях.

1.14 «Проведениедиагностики технического состояния систем водоснабжения с определением ихостаточного ресурса». Результат реализации мероприятия – контроль вводоснабжающих организациях состояния основного оборудования при эксплуатации.Проведены комплексные и индивидуальные испытания оборудования, проводимые поспециальным программам, в том числе с привлечением специализированныхорганизаций.

1.15 «Разработкапроектов оптимизации систем водоснабжения». В рамках разработанных проектовпроведена оценка существующих систем водоснабжения и разработаны рекомендациипо усовершенствованию систем водоснабжения, что в свою очередь приводит ксокращению затрат на электроэнергию и уменьшению потерь воды, в том числе и засчет оптимизации давления.

1.16 «Выполнениерасчета потребности в воде для нужд коммунально-бытовой сферы». В результатевыполненных расчетов подготовлены технические решения построения схемводоснабжения и водоотведения.

1.17 «Реконструкцияи модернизация оборудования на водозаборах и перекачивающих станциях».Выполнены ремонтные работы и замена комплектующих на насосных станциях,очистных сооружениях, водозаборов наземных и подземных вод в водоснабжающихорганизациях Ростовской области.

1.18 «Проведениеобязательного энергетического обследования организаций водоснабжения». Выполненэнергоаудит в организациях водоснабжения, расположенных на территорииРостовской области, результатом чего является разработка комплекса мероприятийпо энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

1.19 «Выполнениегидравлических расчетов и наладки систем по фактическому состоянию». В результатевыполненных расчетов подготовлены технические решения построения схемводоснабжения и водоотведения.

1.20 «Установкачастотно-регулируемых приводов на электроприводах повысительных насосныхстанций и станциях подкачки». Результатом установки частотно- регулируемыхприводов является снижение потребления электрической энергии при пускенасосного оборудования.

1.21 «Санацияканализационных и водопроводных линий». Результатом выполнения мероприятияявляется увеличение пропускной способной водопроводных сетей и, как следствие,снижение затрат на транспортировку воды.

1.22 «Дооснащениемногоквартирных домов общедомовыми приборами учета использованияэнергоресурсов, в том числе: тепловой энергии, горячей воды, холодной воды,электроэнергии». Выполнение мероприятия обеспечило исполнение норм Федеральногозакона № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышенииэнергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательныеакты Российской Федерации», кроме того это позволит обеспечить контрольрасходования и снижение объемов потребления.

1.23 «Дооснащениеиндивидуальными приборами учета использования энергетических ресурсов квартир вмногоквартирных домах, в том числе: природного газа, горячей воды, холоднойводы, электроэнергии».

Выполнениемероприятия обеспечило исполнение норм Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009,кроме того, это позволит обеспечить контроль расходования и снижение объемовпотребления.

1.24 «Выполнениемероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности вотношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно».

Итогомвыполнения мероприятий явилось снижение потребления энергетических ресурсов исокращение объемов их потерь, что в свою очередь позволило снизить платежи запотребленную энергию и стимулировало формирование дополнительного источникафинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

1.25 «Проведениеобязательного энергетического обследования крупных энергоснабжающих организацийРостовской области».

Проведенныйэнергоаудит в энергоснабжающих организациях области позволил разработатькомплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетическойэффективности.

1.26 «Модернизацияоборудования, используемого для выработки тепловой энергии, в том числе заменаего на оборудование с более высоким КПД в крупных энергоснабжающих организацияхРостовской области».

Выполнениемероприятия позволило снизить потери тепловой энергии и мощности в электрическихсетях и, как следствие, сократить объем затрат.

1.27. «Внедрениеэнергосберегающих технологий в крупных энергоснабжающих организациях».

Выполнениемероприятия позволило снизить потери тепловой и электрической энергии имощности в электрических сетях и, как следствие, сократить объем затрат.

1.28 «Реконструкцияи модернизация электрических сетей с целью снижения потерь электрическойэнергии при передаче в крупных энергоснабжающих организациях области».

Врезультате реконструкции удалось достичь снижения потерь электрической энергиии мощности, что, в свою очередь, позволило найти дополнительные источникифинансирования для выполнения мероприятий по увеличению надежностиэлектрических сетей.

1.29 «Реконструкцияи модернизация тепловых сетей с целью снижения потерь тепловой энергии припередаче в крупных энергоснабжающих организациях области».

Врезультате реконструкции удалось достичь снижения потерь тепловой энергии, что,в свою очередь, позволило найти дополнительные источники финансирования длявыполнения мероприятий по увеличению надежности тепловых сетей.

1.30 «Оснащениеприборами учета и автоматизированными системами учета отпускаемой тепловойэнергии в крупных энергоснабжающих организациях области».

Выполнениемероприятия обеспечило исполнение норм Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009,кроме того, это позволит обеспечить контроль расходования и снижение объемовпотребляемых энергетических ресурсов. За счет внедрения автоматизированныхсистем учета удалось обеспечить снижение воровства тепловой энергии.

1.31 «Оснащениесредствами коммерческого учета тепловой энергии потребителей в крупныхэнергоснабжающих организациях».

Выполнениемероприятия обеспечило исполнение норм Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009,кроме того, это позволит обеспечить контроль расходования и снижение объемовпотребляемых энергетических ресурсов.

1.32«Компенсация реактивной мощности в сельских и городских сетях и натрансформаторных подстанциях в крупных энергоснабжающих организациях области».

Засчет компенсации реактивной мощности удается снизить реактивную составляющуюмощности и высвободить свободные мощности на существующих центрах питания, что,в свою очередь, позволило снизить затраты на их развитие и увеличениеустановленных мощностей.

1.33 «Оптимизациярежимов работы электрических сетей и трансформаторных подстанций в крупныхэнергоснабжающих организациях области».

Привыполнении данных мероприятий достигнуто снижение потерь электрической энергиии мощности и увеличена их надежность.

1.34 «Заменаламп накаливания на энергосберегающие в крупных энергоснабжающих организацияхобласти».

Заменаламп позволила сократить расходы на оплату электрической энергии, потребляемойадминистративными зданиями энергоснабжающих организаций.

1.35 «Проведениеобязательных энергетических обследований промышленных предприятий».

Проведенныйэнергоаудит в промышленных предприятиях области позволил разработать комплексмероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

1.36 «Разработкаи внедрение типоразмерного ряда мини-котельных на основе использованиябиотоплива».

Выполнениеданного мероприятия позволит унифицировать технические решения, что сократитзатраты на содержание и обслуживание оборудования. Кроме того, данноемероприятие обеспечит увеличение доли использования возобновляемых источниковэнергии.

1.37 «Проектированиеавтономного комплекса обеспечения электроэнергией на основе газотурбинной идизельэлектрической станции на природном газе».

Данноемероприятие обеспечивает снижение затрат на электросетевое строительство приподключении объектов, удаленных от существующих центров питания и электрическихсетей.

Врамках данной подпрограммы не выполнено основное мероприятие «Предоставлениесубсидий организациям, осуществляющим для собственных нужд установкуэнергосберегающего оборудования и (или) использование энергосберегающихматериалов, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,полученным в российских кредитных организациях, на приобретениеэнергосберегающего оборудования и (или) энергосберегающих материалов для данныхнужд», в связи с тем, что заявок на предоставление указанной субсидии вминистерство промышленности и энергетики не поступило.

2. «Обеспечениереализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность иразвитие энергетики».

2.1 «Прочаязакупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд».Осуществлены закупки товаров, работ, услуг для исполнения деятельностиминпромэнерго Ростовской области, в том числе уплачены расходы аппарата напочтовые расходы, ремонт и обслуживание компьютерной техники, канцелярскиерасходы и прочие. Также проведена диспансеризация государственных гражданскихслужащих.

2.2 «Уплатаналога на имущество организации и земельного налога». Реализованы полномочияминистерства промышленности и энергетики Ростовской области, предусмотренныепостановлением Правительства Ростовской области от 20.01.2012№ 40 , а также соблюденоналоговое законодательство.

2.3 «Фондоплаты труда государственных органов и взносы по обязательному социальномустрахованию». Осуществлены ежемесячные обязательные выплаты сотрудникамгосударственного органа, а также компенсационные выплаты на лечение сотрудниковминистерства промышленности и энергетики Ростовской области.

2.4 «Иныевыплаты персоналу государственных органов, за исключением фонда оплаты труда».Осуществлены компенсационные выплаты на санаторное лечение сотрудников аппаратагосударственного органа, выплата при увольнении сотрудникам пенсионноговозраста.

3. Подпрограмма«Развитие угольной промышленности Ростовской области».

3.1Ввод в эксплуатацию «Южных стволов». В 2014 году пройдены воздухоподающий ивентиляционный стволы. Строительство комплекса южных наклонных стволов позволитоптимизировать систему транспорта, схему вентиляции горных выработок и повыситьуровень безопасности на шахте.

Реализацияосновного мероприятия осуществлялась за счет внебюджетных источников.

Основноемероприятие выполнено не в полном объеме в связи с тем, что в 2013 году из-засокращения спроса на угольную продукцию произошло обострение конкурентнойборьбы, в том числе на региональном рынке Ростовской области. При емкости рынкаоколо 4 млн. тонн в область поступило 658,5 тыс. тонн топлива из Украины, в томчисле 519,61 тыс. тонн на НчГРЭС по более низким ценам в основном низкогокачества. На складах угольных компаний скопилось более 500 тыс. тонн нереализованной товарной продукции, что привело к снижению объемов добычи в ООО«Южная угольная компания», ОАО «Донской уголь» и других. Угольные компании Ростовскойобласти в 2014 году были вынуждены пересматривать инвестиционные программы всторону сокращения объема инвестиций.

В2014 году из-за пересмотра инвестиционной программы не удалось оснаститьуказанные стволы 2 вентиляторами главного проветривания и завершитьстроительство электрокалориферной станции, работы перенесены на 2015 год.

Переченьнереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятийподпрограмм государственной программы отражен в приложении № 1 кнастоящему отчету.

Последствийнереализации основных мероприятий на реализацию государственной программы непоследовало.

 

Раздел3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

 

Основныефакторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы.

Болеезначительно на ход реализации государственной программы в 2014 году повлиялозамедление темпов поступления доходов в областной бюджет по отношению кзапланированному объему поступления доходов, в частности, в рамках исполнениямероприятия 1.6 «Повышение энергоэффективности в коммунальном хозяйстве».Изменения утверждены Постановлением Правительства Ростовской области от 25.12.2014№ 862 «О внесенииизменения в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 598 ».В связи с чем возникло неисполнение расходных обязательств в сумме 269 353,6тыс. рублей, в том числе экономия, сложившаяся по итогам торгов, в размере 2 076,6 тыс. рублей.

Остатоксубсидии возвращен в установленном порядке в федеральный бюджет.

Вцелях обеспечения исполнения бюджетных обязательств по заключенным контрактам идостижения запланированных показателей в настоящее время министерствомэнергетики Российской Федерации согласовано использование в 2015 году на те жецели остатка средств федерального бюджета, образовавшегося по состоянию на 1января 2015 г., в сумме 267 277, 0 тыс. рублей.

 

Раздел4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

 

Нареализацию государственной программы в 2014 году предусмотрено 4 943 106,7тыс. рублей, в том числе 1 305 126,6 тыс. рублей за счет средствобластного бюджета, за счет средств местного бюджета - 34 196,1 тыс.рублей и 3 603 784,0 тыс. рублей - за счет внебюджетны х средств .По состоянию на 31 декабря 2014 г. освоено 4 205 737,8 тыс.рублей, в том числе:

за счет средствобластного бюджета 984 991,2 тыс. рублей или 75,5 процента,заключено государственных контрактов на сумму 1 244 547,6 тыс . рублей. Неисполнениерасходных обязательств в 2014 году в сумме 309 930,5 тыс. рублей связано сзамедлением темпов поступления доходов в областной бюджет по отношению кзапланированному объему поступления доходов;

за счет средств местного бюджета – 20 369,3тыс. рублей или 60 процентов;

за счет внебюджетных источников – 3 200 377,3тыс. рублей или 88,8 процента .

Информация об использованиибюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственнойпрограммы за 2014 год приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

 

Раздел 5. Сведения о достижениизначений
показателей (индикаторов) государственной программы,
подпрограмм государственной программы за 2014 год

 

Из 28 показателей государственной программы и подпрограмм, достижениекоторых запланировано на 2014 год, достигнуты 28.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственнойпрограммы за 2014 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Показатели (индикаторы) государственной программы, подпрограммгосударственной программы по муниципальным образованиям государственнойпрограммой не предусмотрены.

 

Раздел 6. Информация овнесенных изменениях в государственную программу

 

В течение 2014 финансового годав государственную программу вносились изменения четыре раза:

1. П остановлениеПравительства Ростовской области от 21.02.2014 № 106 «О внесении изменений впостановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 598».Основание – перечень поручений по итогам совещания с членами ПравительстваРостовской области 11 ноября 2013 г.;

2. Постановление ПравительстваРостовской области от 25.02.2014 № 119 «О внесении изменений впостановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 598».Основание – устное поручение Губернатора Ростовской области.

3. Постановление ПравительстваРостовской области от 30.10.2014 № 719 «О внесении изменений впостановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 598».Основание – постановление Правительства Ростовской области от 26.05.2014 № 371 «Об утверждении Порядка исроков разработки прогноза социально-экономического развития Ростовской областии составления проекта областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016и 2017 годов».

4. Постановление ПравительстваРостовской области от 25.12.2014 № 862 «О  внесении изменений впостановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 598». Основание– протокол заседания Правительства Ростовской области от 25.12.2013 № 42.

Внесены следующие изменения:

проведена оптимизация бюджетныхрасходов, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы;

подпрограмма 1 дополнена 5основными мероприятиями;

государственная программадополнена подпрограммой 3.

 

Раздел 7. Результаты оценки эффективностиреализации государственной программы

 

Государственная программареализуется в сферах социально-экономического развития, затрагивающих такиенаправления, как энергетическая инфраструктура, электроэнергетика, газификация,промышленность, малое и среднее предпринимательство, и оказывает значительноевлияние на валовый региональный продукт Ростовской области.

Оценка эффективности реализациигосударственной программы осуществлялась на основе методики оценки ееэффективности, утвержденной в составе государственной программы по следующимкритериям:

«Степень достижения целевыхиндикаторов и показателей результативности мероприятий государственнойпрограммы», которая базируется на анализе достижения целевых индикаторов ипоказателей результативности. По итогам 2014 года значение данного критерия повсем индикаторам и показателям соответствует запланированному.

«Степеньсоответствия затрат бюджета на мероприятия государственной программызапланированному уровню затрат», которая базируется на анализе затрат бюджетана мероприятия, предусмотренные государственной программой.

Н а реализацию государственной программы в 2014 годупредусмотрено 4 943 106,7 тыс. рублей , в том числе 1 305 126,6 тыс. рублей за счетсредств областного бюджета, за счет средств местного бюджета – 34 196,1тыс. рублей и 3 603 784,0тыс. рублей за – счет внебюджетных средств . По состоянию на 31 декабря 2014 г. освоено 4 205 737,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 984 991,2 тыс. рублей или 75,5 процента, заключеногосударственных контрактов на сумму 1 244 547,6 тыс . рублей. Неисполнение расходных обязательств в 2014 году в сумме309 930,5 тыс. рублей связано с замедлением темпов поступлениядоходов в областной бюджет по отношению к запланированному объему поступлениядоходов;

за счетсредств местного бюджета – 20 369,3 тыс. рублей или 60 процентов;

за счетвнебюджетных источников – 3 200 377,3 тыс. рублей или 88,8 процента .

В 2014году в рамках государственной программы запланирована реализация 43 основныхмероприятий, из них полностью реализовано 38. По основным мероприятиям 1.3 и1.4 у становлены приборы учета потребляемых энергоресурсов в 9 из 11 бюджетныхучреждений и проведена модернизацияв 135 из 143 бюджетных учреждений области соответственно, в связи с замедлениемтемпов поступления доходов в областной бюджет по отношению к запланированномуобъему поступления доходов. По основному мероприятию 1.6 выявлена низкаястепень освоения средств федерального бюджета, выделенных на реализацию данногомероприятия, в связи с необходимостью корректировки программных мероприятий.Основное мероприятие 1.7 не выполнено в связи с отсутствием заявок напредоставление субсидии.

Основное мероприятие 3.6 реализовано не вполном объеме в связи с тем, что в 2013 году из-за сокращения спроса на угольнуюпродукцию произошло обострение конкурентной борьбы, в том числе на региональномрынке Ростовской области. При емкости рынка около 4 млн. тонн в областьпоступило 658,5 тыс. тонн топлива из Украины, в том числе 519,61 тыс. тонн наНчГРЭС по более низким ценам в основном низкого качества. На складах угольныхкомпаний скопилось более 500 тыс. тонн не реализованной товарной продукции, чтопривело к снижению объемов добычи в ООО «Южная угольная компания», ОАО «Донскойуголь» и других. Угольные компании Ростовской области в 2014 году быливынуждены пересматривать инвестиционные программы в сторону сокращения объемаинвестиций.

Проведенные в ходе реализациигосударственной программы расходы соответствуют расходным полномочиям,установленным расходным полномочиям государственных заказчиков государственнойпрограммы, а именно: пункт 2 статьи 7, подпункт 2 пункта 2 статьи16, пункт 1 статьи 13, подпункт 3 пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 23.11.2009№ 261-ФЗ , подпункт 65 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектовРоссийской Федерации».

Ответственным исполнителемгосударственной программы совместно с участниками государственной программы в2014 году проведена оптимизация бюджетных расходов, предусмотренных нареализацию мероприятий государственной программы, которая утверждена п остановлениемПравительства Ростовской области от 30.10.2014 № 719 «О внесенииизменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 598».

В ходе реализации государственной программы возникла экономия бюджетныхобязательств в сумме 12 384,93тыс. рублей, в том числе 3 622,21 тыс. рублей в результате проведения закупок.Недоосвоение бюджетных обязательств в сумме 7 940,58 тыс. рублей связано сзамедлением темпов поступления доходов в областной бюджет по отношению кзапланированному объему поступления доходов.

В целях привлечения средств федеральнойсубсидии для реализации программных мероприятий ответственным исполнителем былопроведено перераспределение бюджетных обязательств между основнымимероприятиями 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 и 1.10 на сумму 76 534,9 тыс.рублей.

В рамках Соглашения о предоставлении субсидии изфедерального бюджета областному бюджету Ростовской области на реализациюрегиональной программы в области энергосбережения и повышения энергетическойэффективности на 2014 год Ростовской областью были приняты условия софинансированиярасходных обязательств, связанных с реализацией региональных программ в областиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности. Установленный объемсофинансирования расходов по государственной программе:

федеральный бюджет – 46,6 процента;

областной бюджет – 53,4 процента.

По итогам 2014 года объем фактических расходов в разрезесофинансирования расходных обязательств Ростовской области составил:

федеральный бюджет – 24,7 процента;

областной бюджет – 75,3 процента.

В рамках реализации основных мероприятий 1.6 «Повышениеэнергоэффективности в коммунальном хозяйстве» и 1.9 «Предоставление субсидиймуниципальным образованиям на разработку схем теплоснабжения» были выполненыусловия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований,установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровнесофинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходныхобязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местногосамоуправления по вопросам местного значения».

 

Раздел. 8. Результатыреализации мер
государственного и правового регулирования

 

Меры государственного иправового регулирования в отношении государственной программы Ростовскойобласти «Энергоэффективность и развитие энергетики» не применялись.

 

Раздел 9. Предложения подальнейшей
реализации государственной программы

 

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы, в томчисле по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятийподпрограмм государственной программы и корректировке целевых показателейреализации государственной программы на текущий финансовый год и плановыйпериод отсутствуют.

Примечание.

Список использованныхсокращений:

КПД – коэффициент полезногодействия;

НчГРЭС – НовочеркасскаяГосударственная районная электрическая станция;

ООО – общество с ограниченнойответственостью;

         ОАО – открытое акционерное общество.

 

 

Начальник управления

документационного обеспечения

ПравительстваРостовской области                                        Т.А.Родионченко