ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 05.04.2017 № 252

 

г. Ростов-на-Дону

 

 

Об утверждении отчета

о реализации государственной программы

Ростовской области «Энергоэффективность

и развитие энергетики» за 2016 год

 

 

В соответствии с постановлениемПравительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Обутверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективностигосударственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области постановляе т:

 

1. Утвердить отчет ореализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективностьи развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Ростовскойобласти от 25.09.2013 № 598 , за 2016 годсогласно приложению.

2. Министерствупромышленности и энергетики Ростовской области (Тихонов М.М.) в срок до 1 июля2017 г. подготовить и внести в установленном порядке проект постановленияПравительства Ростовской области о внесении изменений в государственнуюпрограмму Ростовской области «Энергоэффективность иразвитие энергетики» в части уточнения целевых показателей.

3. Контрольза выполнением настоящего постановления возложить на министра промышленностии энергетики Ростовской области Тихонова М.М.

 

 

Первый заместитель Губернатора Ростовской области

И.А. Гуськов

 

 

Постановление вносит

министерство промышленности

и энергетики Ростовской области

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 05.04.2017 № 252

 

 

ОТЧЕТ

о реализации государственнойпрограммы

Ростовской области «Энергоэффективность

и развитие энергетики»,утвержденной

постановлением ПравительстваРостовской области

от 25.09.2013 № 598, за 2016год

 

 

Раздел 1. Конкретныерезультаты,

достигнутые в отчетном периоде

 

Государственнаяпрограмма Ростовской области « Энергоэффективность и развитие энергетики »утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 598 (далее – государственная программа).

В рамках реализациигосударственной программы достигнуты следующие основные результаты:

приобретены иустановлены приборы учета энергетических ресурсов;

проведена модернизациясистем освещения государственных учреждений, расположенных на территорииРостовской области;

осуществленаинформационная поддержка политики энергосбережения;

модернизированооборудование котельных с учетом оптимизации их тепловой мощности;

проведены мероприятияпо внедрению на насосном и вентиляционном оборудовании в системах тепло-,водоснабжения частотно-регулируемого привода;

осуществленареконструкция и модернизация оборудования на водозаборах и перекачивающихстанциях;

внедреныэнергосберегающие технологии в крупных энергоснабжающихорганизациях;

реконструированы имодернизированы тепловые и электрические сети с целью снижения потерь тепловойи электрической энергии при передаче в крупных энергоснабжающихорганизациях области;

реализованы полномочия министерства промышленности и энергетикиРостовской области, предусмотренные постановлением Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 40 «Об утверждении Положения о министерствепромышленности и энергетики Ростовской области» ;

достигнуто увеличениесреднесуточной нагрузки на очистной забой .

Достижение указанныхосновных результатов оказало существенное влияние на решение задачгосударственной программы, в том числе на:

сокращение в сопоставимых условиях расходов областногобюджета на оплату коммунальных услуг;

наращивание темпов оснащениязданий средствами инструментального учета, контроля и автоматическогорегулирования энергоносителей;

концентрацию ресурсов наработах по ремонту объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры области;

осуществление в бюджетной сфереобласти расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета;

обеспечение в бюджетной сфереобласти проведения обязательных энергетических обследований зданий;

обеспечение в бюджетной сфереобласти замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные;

развитие рынка энергосервисных услуг и услуг по проведению энергетическогообследования на территории области;

популяризацию применения мер поэнергосбережению.

Кроме того, результатыреализации государственной программы значительно повлияли на достижениеследующих целей государственной программы:

улучшение качества жизнинаселения области за счет перехода экономики области, бюджетной и коммунальнойсфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсовпри производстве, передаче, потреблении;

надежное обеспечение области энергетическими ресурсами;

повышение энергоэффективностикоммунального хозяйства.

 

Раздел2. Результаты реализации основных

мероприятий подпрограммгосударственной программы

 

Достижению указанных результатов в 2016 году способствовала реализацияответственным исполнителем и участниками государственной программы основныхмероприятий подпрограмм, а именно:

1. Подпрограмма«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ростовской области».

1.2. Информационнаяподдержка политики энергосбережения. По итогам основного мероприятия повышен уровеньинформированности населения в области энергосбережения, в том числе за счет размещенияпубликаций в печатных изданиях и информационных материалов на интернет-порталах, выхода сюжетов и программ на теле- ирадиоканалах.

1.3. Приобретение, оплатавыполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, иустановка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов. В рамках основногомероприятия установлены приборы учета энергоресурсов в четырех бюджетныхучреждениях области. Реализация мероприятия стимулирует потребителей кэкономному использованию энергетических ресурсов.

1.4. Замена ламп накаливания и другихнеэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, наэнергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основесветодиодов). По итогам реализации основного мероприятия модернизированысистемы освещения с внедрением светодиодных технологий в 96 государственных учреждениях, что, в свою очередь, обеспечит экономиюбюджетных средств, направленных на оплату электрической энергии, потребленнойбюджетными учреждениями.

1.11.Модернизация оборудования котельных с учетом оптимизации их тепловой мощности.В рамках основного мероприятия выполнена модернизация морально и физическиустаревшего оборудования, используемого теплоснабжающими организациями, спереходом на альтернативный вид топлива и использование топливосберегающихтехнологий.

1.12.Внедрение на насосном и вентиляционном оборудовании в системах тепло-,водоснабжения частотно-регулируемого привода. В течение 2016 года силами тепло-водоснабжающих организаций области установленычастотно-регулируемые приводы на используемом ими оборудовании. Применениерегулируемого электропривода турбо-механизмов позволяет создать новуютехнологию энергосбережения, в которой экономится не только электроэнергия, нои сберегается тепловая энергия и сокращается расход воды за счет утечек припревышениях давления в магистрали, когда расход мал. Кроме того, при частотномрегулировании насосов можно в значительной степени избежать аварийных ситуацийза счет предотвращения гидравлических ударов, возникающих при изменении режимовработы и пуске системы при нерегулируемом электроприводе.

1.13. Разработкапроекта применения на котельных тепловых насосов. Основное мероприятиевыполнено теплоснабжающими организациями, расположенными на территорииРостовской области и их филиалами.

Реализацияданного мероприятия позволила внедрить тепловые насосы, что в свою очередьположительно повлияет на такие характеристики отопительных установок как,экономичность, экологичность, срок эксплуатации.

1.14. Теплогидравлические расчеты и наладка тепловых сетей.Разработаны схемы присоединения потребителей к тепловым сетям, проведен расчетаварийных режимов работы (авария на подающем или обратном трубопроводе тепловойсети, авария на источнике и так далее), выполнены теплогидравлическиерасчеты систем централизованного теплоснабжения и режимная наладка системцентрализованного теплоснабжения.

1.15. Реконструкцияи замена тепловых сетей с помощью бесканальнойпрокладки изолированных трубопроводов. Проложены бесканальныетеплопроводы с применением труб с монолитной тепловой изоляцией, нанесенноймеханизированным способом в заводских условиях.

1.16. Проведениедиагностики технического состояния систем водоснабжения с определением ихостаточного ресурса. Осуществлен контроль в водоснабжающихорганизациях состояния основного оборудования при эксплуатации. Проведеныкомплексные и индивидуальные испытания оборудования, осуществляемые поспециальным программам, в том числе с привлечением специализированныхорганизаций.

1.17.Разработка проектов оптимизации систем водоснабжения. В рамках разработки семипроектов проведена оценка существующих систем водоснабжения и разработанырекомендации по усовершенствованию систем водоснабжения, что, в свою очередь,приводит к сокращению затрат на электроэнергию и уменьшению потерь воды, в томчисле и за счет оптимизации давления.

1.18. Выполнениерасчета потребности в воде для нужд коммунально-бытовой сферы. В результатевыполненных расчетов подготовлены технические решения построения схемводоснабжения и водоотведения.

1.19. Реконструкцияи модернизация оборудования на водозаборах и перекачивающих станциях. Выполненыремонтные работы и замена комплектующих на насосных станциях, очистныхсооружениях, водозаборах наземных и подземных вод.

1.20. Проведениеобязательного энергетического обследования организаций водоснабжения. Выполнен энергоаудит в 9организациях водоснабжения, расположенных на территории Ростовской области,результатом чего является разработка комплекса мероприятий по энергосбережениюи повышению энергетической эффективности.

1.21. Выполнениегидравлических расчетов и наладки систем по фактическому состоянию. Врезультате выполненных расчетов подготовлены технические решения построениясхем водоснабжения и водоотведения.

1.22.Установка частотно-регулируемых приводов на электроприводах повысительныхнасосных станций и станциях подкачки. В результате установкичастотно-регулируемых приводов достигнуто снижение потребления электрическойэнергии при пуске насосного оборудования.

1.23.Санация канализационных и водопроводных линий. В результате выполнениямероприятия достигнуто увеличение пропускной способности водопроводных сетей и,как следствие, снижение затрат на транспортировку воды.

1.24.Дооснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета использованияэнергоресурсов, в том числе: тепловой энергии, горячей воды, холодной воды,электроэнергии. Выполнение мероприятия обеспечило реализацию положенийФедерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и оповышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации», что позволит обеспечить контрольрасходования и снижение объемов потребления.

1.25.Дооснащение индивидуальными приборами учета использования энергетическихресурсов квартир в многоквартирных домах, в том числе: природного газа, горячейводы, холодной воды, электроэнергии. В рамках реализации данного основногомероприятия установлены:

57приборов учета природного газа;

324прибора учета горячей воды;

297приборов учета холодной воды;

189приборов учета электроэнергии.

Выполнениемероприятия обеспечило реализацию положений Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ, что позволит обеспечить контроль расходования и снижение объемовпотребления.

1.26.Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетическойэффективности в отношении общего имущества собственников помещений вмногоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно.

Врезультате выполнения мероприятий проведены работы по ремонту и реконструкциикрыш, фасадов и подвальных помещений в 74 многоквартирных домах, что привело кснижению потребления энергетических ресурсов и сокращению объемов их потерь,что, в свою очередь, позволило снизить платежи за потребленную энергию.

1.27.Проведение обязательного энергетического обследования крупных энергоснабжающих организаций Ростовской области.

Проведенныйэнергоаудит в энергоснабжающихорганизациях области позволил разработать комплекс мероприятий поэнергосбережению и повышению энергетической эффективности.

1.28.Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, в томчисле замена его на оборудование с более высоким КПД в крупныхэнергоснабжающих организациях Ростовской области.

Выполнениемероприятия позволило снизить потери тепловой энергии и мощности вэлектрических сетях и, как следствие, сократить объем затрат.

1.29.Внедрение энергосберегающих технологий в крупных энергоснабжающихорганизациях.

Выполнениемероприятия позволило снизить потери тепловой и электрической энергии имощности в электрических сетях и, как следствие, сократить объем затрат.

1.30.Реконструкция и модернизация электрических сетей с целью снижения потерьэлектрической энергии при передаче в крупных энергоснабжающихорганизациях области.

Врезультате реконструкции удалось достичь снижения потерь электрической энергиии мощности, что, в свою очередь, позволило найти дополнительные источникифинансирования для выполнения мероприятий по увеличению надежностиэлектрических сетей.

1.31.Реконструкция и модернизация тепловых сетей с целью снижения потерь тепловойэнергии при передаче в крупных энергоснабжающихорганизациях области.

Врезультате реконструкции удалось достичь снижения потерь тепловой энергии, что,в свою очередь, позволило найти дополнительные источники финансирования длявыполнения мероприятий по увеличению надежности тепловых сетей.

1.32.Оснащение приборами учета и автоматизированными системами учета отпускаемойтепловой энергии в крупных энергоснабжающихорганизациях области.

Выполнениемероприятия обеспечило реализацию положений Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ, что позволит обеспечить контроль расходования и снижение объемовпотребляемых энергетических ресурсов. За счет внедрения автоматизированныхсистем учета удалось обеспечить снижение безучетногопотребления тепловой энергии.

1.33. Оснащениесредствами коммерческого учета тепловой энергии потребителей в крупных энергоснабжающих организациях.

Выполнениемероприятия обеспечило реализацию положений Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ, что позволит обеспечить контроль расходования и снижение объемовпотребляемых энергетических ресурсов.

1.34.Компенсация реактивной мощности в сельских и городских сетях и натрансформаторных подстанциях в крупных энергоснабжающихорганизациях области.

Засчет компенсации реактивной мощности удается снизить реактивную составляющуюмощности и высвободить свободные мощности на существующих центрах питания, что,в свою очередь, позволило снизить затраты на их развитие и увеличениеустановленных мощностей.

1.35. Оптимизациярежимов работы электрических сетей и трансформаторных подстанций в крупных энергоснабжающих организациях области.

Привыполнении данных мероприятий достигнуто снижение потерь электрической энергиии мощности и увеличена надежность электрических сетей и трансформаторныхподстанций.

1.36. Заменаламп накаливания на энергосберегающие в крупных энергоснабжающихорганизациях области.

Произведеназамена ламп накаливания в десяти филиалах энергоснабжающихорганизаций, расположенных на территории Ростовской области, что позволилосократить расходы на оплату электрической энергии, потребляемойадминистративными зданиями энергоснабжающихорганизаций.

1.37. Проведениеобязательных энергетических обследований промышленных предприятий.

Проведенныйэнергоаудит промышленных предприятий, расположенныхна территории Ростовской области, позволил разработать комплекс мероприятий поэнергосбережению и повышению энергетической эффективности.

1.38. Разработкаи внедрение типоразмерного ряда мини-котельных наоснове использования биотоплива.

Выполнениеданного мероприятия позволило унифицировать технические решения и тем самымсократить затраты на содержание и обслуживание оборудования. Кроме того, данноемероприятие обеспечило увеличение доли использования возобновляемых источниковэнергии.

1.39. Проектированиеавтономного комплекса обеспечения электроэнергией на основе газотурбинной и дизельэлектрической станции на природном газе.

Данноемероприятие обеспечило снижение затрат на электросетевоестроительство при подключении объектов, удаленных от существующих центровпитания и электрических сетей.

Реализацияосновных мероприятий 1.11 – 1.39 осуществлялась за счет внебюджетныхисточников.

Мероприятие 1.1. Проведение обязательногоэнергетического обследования не реализовано в связи оптимизацией средствобластного бюджета и несвоевременным внесением изменений в государственнуюпрограмму в части корректировки срока реализации мероприятия. Вместе с темпроведен анализ (маркетинг) рыночных цен на оказание услуг по энергетическомуобследованию, в результате которого выявлено, что предусмотренного лимитабюджетных ассигнований недостаточно для реализации мероприятия.

2.Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ростовскойобласти «Энергоэффективность и развитие энергетики».

2.5.  Содержание аппаратаминистерства промышленности и энергетики Ростовской области .П роведена диспансеризация государственных гражданских служащих вчетвертом квартале, произведена оплата почтовых расходов, ремонта и обслуживаниякомпьютерной техники, канцелярских расходов, осуществлены ежемесячныеобязательные выплаты и компенсационные выплаты на санаторно-курортное лечениеработникам министерства промышленности и энергетики Ростовской области.

Реализация данной подпрограммыфинансируется за счет областного бюджета.

3. Подпрограмма«Развитие угольной промышленности Ростовской области».

3.1. Модернизацияподземной транспортной цепочки (приобретение ленточных конвейеров 2ЛТПП1000, L=2000, напочвенного дизелевоза PLP50F с шириной колеи900 мм). Для увеличения пропускной способности погрузочныхпунктов и бункеров за счет применения высокопроизводительного оборудованияприобретались магистральные ленточные конвейера КЛ-1200 для предприятия ОА «ШУ«Обуховская» и конвейер штрековый СПЦ 230-63 длякомпании ООО «ШУ «Садкинское», для спуска иподъема людей и грузов по наклонному стволу шахты «Садкинская»ООО «ШУ «Садкинское» приобретен напочвенный дизелевоз « SCHARF ».

3.2. Приобретение очистного оборудования (комбайны очистные, секциикрепи 09ДТ). Вцелях поддержания нагрузки на очистные забои АО «Донской антрацит» для лавы №307 закуплено оборудование - очистной комбайн КГС-245 N с механизированной крепью 2КД-90Т,скребковый конвейер СП-251, также ОАО «Донуголь» всоответствии с проектом «Вскрытие, подготовка и отработка шахтой «Шерловская-Наклонная» ОАО «Донуголь»запасов угля k₂ нижеизогипсы -500 м в северо-восточной части шахтного поля шахты «Обуховская № 1», приобретены очистной комбайнКГС-245N и механизированная крепь 2КД-90Т.

3.7. Проведениекапитального ремонта или замены проходческого оборудования, применениевысокопроизводительного проходческого оборудования. В целях перевода горных работ на выемочное поле шахты «Обуховская №1» ОАО «Донуголь» дляпроведения центрального конвейерного уклона приобретены породопогрузочнаямашина 2ПНБ-2, бурильная установка УБШ-313.

Реализацияосновных мероприятий подпрограммы «Развитие угольной промышленности Ростовскойобласти» осуществлялась за счет внебюджетных источников.

Основные мероприятия 3.1, 3.2, 3.7 выполнены не вполном объеме в связи с тем, что фактически достигнутые значения целевыхпоказателей составили менее 95 процентов по причине остановкис июня 2015 г. добычи угля на угледобывающих предприятиях ОАО «УК «Алмазная» иОАО «Замчаловский антрацит» Ростовской группы«КИНГКОУЛ», а также введением процедуры банкротства – конкурсное производство в2016 году в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Переченьнереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятийподпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ государственнойпрограммы изложен в приложении № 1 к данному Отчету.

 

Раздел3. Анализ факторов, повлиявших

наход реализации государственной программы

 

Основнымфактором, повлиявшим на ход реализации государственной программы, являетсябанкротство ОАО УК «Алмазная» и ОАО «Замчаловскийантрацит»» ростовской группы ООО «КИНГКОУЛ», чтоухудшило значение показателей государственной программы «Прирост численностисотрудников, занятых в угольной отрасли Ростовской области» и « Увеличение производительноститруда рабочего по добыче» .

 

Раздел4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

ивнебюджетных средств на реализацию государственной программы

 

Нареализацию государственной программы в 2016 году предусмотрено 2 737 319,9 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

областнойбюджет – 65 863,9 тыс. рублей;

внебюджетны е средства – 2 671 456,0 тыс. рублей.

Своднойбюджетной росписью предусмотрено 66 575,5 тыс. рублей, в томчисле по источникам финансирования:

областнойбюджет – 66 575,5 тыс. рублей.

Исполнениерасходов по государственной программе составило 3 847 384,9 тыс .рублей, в том числе по источникам финансирования:

областнойбюджет – 64 884,9 тыс. рублей;

внебюджетны е средства – 3782 500,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных в 2016 годусредств – 1 690,6 тыс. рублей, в том числе:

5,7 тыс. рублей – экономия врезультате проведенных конкурсных процедур;

1 684,9 тыс. рублей – экономия по уплате налогов исборов, средств на выплату единовременного пособия за полныегоды стажа при увольнении на пенсию, заработной плате и начислениям иуслугам связи.

Информация об использованиибюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственнойпрограммы за 2016 год приведена в приложении № 3 к настоящему Отчету.

 

Раздел 5. Сведения о достижениизначений

показателей (индикаторов)государственной программы,

подпрограмм государственнойпрограммы за 2016 год

 

Из тридцати одного показателя государственной программыи подпрограмм, достижение которых запланировано на 2016 год, достигнутыдвадцать шесть. Не достигли своего значения пять показателей, в том числе:

3.1. Динамика объема добычи угля в Ростовскойобласти.

3.2. Прирост мощностей по добыче угля.

3.3. Прирост численности сотрудников, занятых вугольной отрасли Ростовской области.

3.4. Увеличение среднесуточной нагрузки наочистной забой.

3.5. Увеличение производительности труда рабочего подобыче.

Сведения о достижении значений показателей(индикаторов) государственной программы за 2016 год приведены в приложении № 4к настоящему Отчету.

Показатели (индикаторы) государственной программы,подпрограмм государственной программы по муниципальным образованиям Ростовскойобласти государственной программой не предусмотрены.

 

Раздел 6. Информация о внесенных

изменениях в государственную программу

 

В течение 2016 финансового годав государственную программу вносились изменения три раза:

1. П остановлениемПравительства Ростовской области от 10.03.2016 № 152 «О внесении изменений впостановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 598 в части приведения всоответствие с Областным законом от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016год» объемов финансирования государственной программы.

2. ПостановлениемПравительства Ростовской области от 20.07.2016 № 500 «О внесенииизменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 598 » в целяхприведения правовых актов Ростовской области в соответствие с действующимзаконодательством и во исполнение постановления Правительства Ростовскойобласти от 30.03.2016 № 211 «Обутверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2015 год».

3. Постановлением ПравительстваРостовской области от 24.11.2016 № 794 «О внесении изменений впостановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 598 » во исполнение постановленияПравительства Ростовской области от 06.04.2016 № 239 «Об утверждении Порядка исроков составления проекта областного бюджета на 2017 год и на плановый период2018 и 2019 годов».

 

Раздел 7. Результаты оценки эффективности

реализации государственной программы

 

Эффективность реализации государственной программы в2016 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей,основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственнойпрограммы:

1. Степень достижения целевых показателейгосударственной программы, подпрограмм государственной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.4равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.5равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.6равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.7равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.8равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.9равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.10равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.11равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.12равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.13равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.14равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.15равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.16равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.17равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.18равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.19равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.20равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.21равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.22равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.23равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.24равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1равна 0,41;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2равна 0,03;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.3равна 0,55;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.4равна 0,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.5равна 0,0.

Обоснование отклонений по показателям (индикаторам),плановые значения по которым не достигнуты, представлено в приложении № 4.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателейгосударственной программы составляет 0,84, что характеризует удовлетворительныйуровень эффективности реализации государственной программы по степенидостижения целевых показателей в 2016 году.

2. Степень реализации основных мероприятий,финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,9, чтохарактеризует удовлетворительный уровень эффективности реализациигосударственной программы по степени реализации основных мероприятий в 2016году.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программырассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий,финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений вобластной бюджет и местных бюджетов, составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счетсредств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет иместных бюджетов составляет 0,99.

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализациюгосударственной программы составляет 1, что характеризует высокий уровеньбюджетной эффективности реализации государственной программы в 2016 году.

Уровень реализации государственной программы в целом составляет 0,89.Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализациигосударственной программы по итогам 2016 года.

Бюджетная эффективность реализации государственной программы в 2016 годухарактеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основныхмероприятий государственной программы результатов и связанных с их реализациейзатрат.

Экономия бюджетных ассигнованийна реализацию основных мероприятий государственной программы в 2016 годусоставила 1 690,6 тыс. рублей, в том числе:

5,7 тыс. рублей – экономия врезультате проведенных конкурсных процедур;

1 684,9 тыс. рублей – экономия по уплате налогов исборов, средств на выплату единовременного пособия за полныегоды стажа при увольнении на пенсию, заработной плате и начислениям иуслугам связи.

Перераспределениебюджетных обязательств между основными мероприятиями в 2016 году не проводилось.

В2016 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области нареализацию региональной программы в области энергосбережения и повышенияэнергетической эффективности не предоставлялось.

В рамках реализации государственной программы в 2016году софинансирование муниципальными образованиямиРостовской области расходных обязательств не предусматривалось.

 

Раздел. 8. Результатыреализации мер

государственного и правовогорегулирования

 

Меры государственного иправового регулирования в отношении государственной программы Ростовскойобласти «Энергоэффективность и развитие энергетики»не предусмотрены.

 

Раздел 9. Предложения по дальнейшей

реализации государственнойпрограммы

 

Для дальнейшей реализациигосударственной программы необходимо откорректировать на период2017 – 2020 годов значения целевых показателей государственнойпрограммы 1.1, 1.19, 1.20, 1.21 в связи с внесением изменений в постановлениеПравительства Российской Федерации от 16 апреля 2013 г. № 344 «О внесенииизменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросампредоставления коммунальных услуг» и показатель 3.3 в связи с банкротствомОАО УК «Алмазная» и ОАО «Замчаловский антрацит»» ростовской группы ООО «КИНГКОУЛ».

 

__________________

Примечание.

Список используемых сокращений:

КПД – коэффициент полезногодействия;

ООО – общество с ограниченнойответственностью;

АО – акционерное общество;

ОАО – открытое акционерноеобщество;

УК – управляющая компания;

м – метр;

мм – миллиметр;

ст. – станция;

ШУ – шахтоуправление.

 

 

Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области

Т.А. Родионченко